Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2017
<br> Důvodová zpráva
<br> Vsouladu sustanovením zákona 0.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí CR č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů byl zpracován návrh rozpočtu města na rok 2017 <.>
<br> Při sestavování tohoto návrhu a při zahájení schvalovacího řízení bylo bráno v úvahu maximum dostupných informací o vazbě rozpočtu města na státní rozpočet a rozpočet Jihočeského kraje <.>
<br> Součástí předkládaného materiálu je i souhrn předpokládaných investičních akcí a oprav z rozpočtu města (zahrnuto x nezahrnuto),zhospodářské činnosti a realizovaných zřízenými příspěvkovými organizacemi (příloha č.2) <.>
<br> Návrh rozpočtu je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních položek tak,aby schválený rozpočet následně vyjadřoval závazné ukazatele (š 12 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).Závazné ukazatele jsou stanoveny na úrovni paragrafů & některých rozpočtových položek (opravy,transfery,platy) — příloha č.1 <.>
<br> Finanční plán hospodářské činnosti je uveden včetně rozpisu hlavních nákladových a výnosových položek (příloha č.3) <.>
<br> Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací je předloženo s vymezením navrženého finančního příspěvku města na provoz a vymezením závazných ukazatelů (příloha č.5),součástí jsou také navržené odpisové plány <.>
<br> Neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu města bude OF MÚ proveden jeho rozpis podle podrobné rozpočtové skladby,a to současně včetně závazných ukazatelů rozpočtu subjektům,které jsou povinny sejimi řídit <.>
<br> Návrh vyjadřuje kompromis mezi požadavky & reálnými možnostmi města,Iimitovanými zejména v příjmové oblasti předpokládaným vývojem daňového inkasa <.>
<br> V následující tabulceje uvedeno porovnání rozpočtu pro letošní XXX s návrhem rozpočtu na rok XXXX:
<br> Tabulka X — Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu 2018 a návrhu rozpočtu 2017 tis,Kč 2016 Rozpočet _ Návrh rozpočtu Skutečnost k na rok 2017 schválený upravený 15'11'2016
<br> TŘÍDA 1.oAňovÉ PŘÍJMY 111 542,00 112 004,09 104 823,10 113 016,00 TŘÍDA 2 - NEDAŘOVÉ PŘÍJMY 7 333,00 10 333,63 11 000,22 15 905,50 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 200,00 2 005,27 2 005,27 500,00 TŘÍDA 4.PŘIJATÉ DOTACE 29 313,39 47 023,07 40 507,00 30 634,89 TŘÍDA 5 _ BĚŽNÉ VÝDAJE 122 447,90 140 307,72 120 687,77 141 704,10 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 245,00 1 860,76 905,18 195,00 21 - Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 1 198,00 1 283,80 1 220,37 1 318,00 22,Doprava 7 200,00 7 810,00 5 455,04 8 035,00 23 — Vodní hospodářství 351,50 126,50 80,41 491,50 31 - Vzdělávání 12 033,00 12 033,00 11 854,80 12 329,00 33-Kultura 15 575,00 1900174 18 818,18 14 643,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 11 401,00 11 386,00 10 692,33 20 858,00 35 - Zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 36 — Bydlení,komunální Služby a územní rozvoj 4 914,50 5 542,50 4 232,70 5 521,00 37,Ochrana životního prostředí 11 026,00 10 940,00 8 838,92 11 856,00 43 - Sociální služby,sociální zabezpečení 5 401,50 14 126,50 12 888,57 6 417,10 52 - Crvílní připravenost na krizové stavy 170,00 170,00 26,82 170,00 53 _ Bezpečnost a veřejný pořádek 8 506,00 8 374,10 7 267,70 8 516,00 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 244,00 388,60 232,08 311,00 81 - Státní moc,státní správa,územní samospráva 45 047,40 48 878,83 39 424,70 49 532,50 62 - Jiné veřejné služby a činnosti 100,00 171,00 135,47 100,00 83 - Finanční operace -1 530,00 -2 521,83 -1 608,09 1 108,00
<br> -1-
<br> 64 - Ostatní činnosti 385,00 390,22 224,53 385,00
<br> TŘÍDA 5 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 25 900,00 50 019,00 32 327,40 22 100,00 21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 0,00 227,00 62,00 0,00 22 - Doprava 9 050,00 1511800 4 459,23 6 240,00 23 - Vodní hospodářstVí 10 850,00 12 740,00 9 693,91 4 450,00 31 - Vzdělávání 350,00 250,00 0,00 570,00 33 - Kultura 250,00 2 245,00 1 643,49 1 150,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 680,00 3 154,00 3 002,29 3 150,00 36,Bydleni,komunální Služby a územní rozvoj 3 950,00 16 371,00 13 358,97 4 150,00 37 — Ochrana Životního prostředí 300,00 64,00 26,81 690,00 43 - Sociální služby,sociální zabezpečení 0,00 70,00 0,00 0,00 52.Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 0,00 0,00 0,00 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 70,00 67,70 0,00 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 50,00 50,00 0,00 0,00 61.Státní moc,státní správa,územní samospráva 500,00 260,00 13,07 1 780,00 84 - Ostatní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> REKAPITULACE PŘÍJMÚ,VÝDAJÚ A FINANCOVÁNÍ A.Hospodařeni běžného roku
<br> Přijmy celkem 148 438,39 171 366,06 158 343,60 165 057,39 Výdaje celkem 148 427,90 190 986,72 153 015,22 163 964,10 Saldo příjmů a výdajů +10,49 -19 620,66 +5 328,37 +1 093,29 B.Financováni Saldo příjmů a výdajů +10,49 -19 620,66 +5 328,37 +1 093,29 Dlouhodobé přijaté půjčené ...