R_2017_1.návrh Město Nová Paka - rozpočet 2017 1.návrh návrh pro jednání zastupitelstva města dne 12.12.2016 č.PŘÍJMY v tis.Kč plán sportovci 12/31/15 2016 2017 řádku Org.skutečnost schválený NÁVRH 1 Daně z příjmů 32,000 32,000 12500,7000,500,13000 46,717 40,000 45,000 2 Daň z přidané hodnoty 19,000 19,000 41,675 42,000 42,000 3 Daň z nemovitosti 2,500 2,500 4,744 4,000 4,000 4 Správní poplatky 3,000 3,000 3,459 2,500 2,500 5 Místní poplatky 1,200 1,200 PSI=200,Veř.prostran.=400,VHP=902 73 250 250 6 Odvod z loterií 2,120 0 0 7 Daň z příjmů placená městem 1,000 1,000 4,964 0 0 8 Výtěžek z výherních automatů 369 0 0 10 DANĚ A POPLATKY 58,700 58,700 104,121 88,750 93,750 11 10 6171 Nájmy pozemků 500 500 1,476 1,500 1,500 12 704 3612/13 Nájmy - Termoreal 6,300 6,300 4,325 4,000 4,000 13 210 2321 VOS,a.s <.>,příspěvek na invest.výstavbu = ČOV,dle smlouvy 08/2012 5,963 2,000 2,000 14 10 1032 Lesy 1,000 1,000 1,261 1,000 1,000 15 540 6171 Prodej pozemků 2,400 2,500 6,500 16 540 3612 Prodej budov 813 0 0 20 PŘÍJMY Z MAJETKU 7,800 7,800 0 16,238 11,000 15,000 21 6310 Úroky 200 200 197 200 150 22 713 Úvěr Fotbalový klub 106 100 0 23 710 Úvěr BK 338 300 300 30 FINANČNÍ PŘÍJMY 200 200 641 600 450 31 551 MěÚ - přenesená působnost 840 0 0 32 513 3349 Odbor školství 190 190 231 200 200 33 506 3314 Knihovna 80 80 73 90 90 34 Cizí žáci 200 200 144 0 0 35 Příspěvkové organizace města 9,574 2,000 2,000 40 PŘÍJMY SLOŽEK MĚSTA 280 280 10,862 2,290 2,290 41 Státní správa - na přenesenou působnost 12,458 12,458 11,647 11,864 11,864 50 DOTACE 12,458 12,458 11,647 11,864 11,864 51 551 UZ 13 011 soc.právní ochrana dětí 1,350 0 0 52 437 UZ 13 010 pěstounská péče 304 0 0 53 437 UZ 13 015 sociální práce 144 0 0 54 11 UZ 29 008 lesní hospodář 460 0 0 55 11 UZ 29 004 dřeviny 5 0 0 56 551 Dotace IT pro MěÚ - za rok 2015 0 57 513 UZ 34 002 obnova kult.památek 139 0 0 58 551 UZ 27 003 centrální registr vozidel 36 0 0 59 551 UZ 14013 zvýšení kavlity řízení_2015 483 0 0 Územní studie veř.prostranství v ORP N.Paka 450 70 OSTATNÍ DOTACE 2,921 0 450 81 706 3725 EKO KOM 1,475 0 0 82 720 Přijaté dary 0 0 83 0 0 84 85 Spořící účet ČSOB 30,608 0 0 86 Zůstatek v bance - k 31.12.přísl.roku 4,131 19,000 15,000 100 PŘÍJMY CELKEM 0 0 0 182,644 133,504 138,804 VÝDAJE v tis.Kč plán sportovci 12/31/15 2016 2017 skutečnost SCHVÁLENÝ návrh úpravy_04 skutečnost SCHVÁLENÝ NÁVRH A.Dotované investice - čistý příspěvek 101 162 2212/19 Regenerace sídliště 25 950 102 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> x 200 103 235 Česko-polské stezky do pravěku? od Geoparku UNESCO po starohory 358 1,500 1,000 104 Dopravní terminál x 700 105 237 Stavební úpravy pož.zbrojnice JSDH N.Paka_PZ Vrchovina x 106 Územní studie veř.prostranství v ORP N.Paka x 450 107 Chodníky - dotace 2,000 108 Dům č.p.399 - sociální byty 120 DOTOVANÉ INVESTICE (čistý příspěvek) 0 0 0 383 2,650 4,150 B.Velké stavební akce 141 187 3412 Bazén 56,912 20,000 10,000 142 228 Kaplička 0 500 143 179 3412 Hřiště u ZŠ Husitská 51 800 144 710 Běžecké lyžařské trasy - příspěvek BK 1,000 500 145 168 MKS 2 300 8,000 146 163 Průmyslová zóna Vlkov,Heřmanice 29 200 200 147 C.Drobné investice 161 704 3612/13 Budovy 2,388 2,500 2,500 162 543 2219 Chodníky a silnice 1,851 1,000 2,000 163 40 Všeobecné 2,202 1,000 1,000 164 12 3745 Zeleň 411 1,000 3,000 165 720 6409 Osady x 500 500 166 165 3639 Projekty x 1,100 1,000 167 513 3322 Památky 750 750 174 300 300 168 40 2219 Odstraňování bariér 200 200 50 50 50 169 40 3412 Hřiště 165 200 750 170 x Pozastávky k vyplacení x 0 171 234 Rekonstrukce objektu č.325 245 500 1,000 172 Rybářská klubovna - inženýrské sítě 0 650 173 227 Útulek pro psy 0 174 215 Valdov_skládka zeminy 0 175 221 Dřevěňák 0 176 212 Kompostárna Stará Paka 0 177 226 Rekonstrukce DPS ul.Jiráskova 0 178 233 Revitalizace parkových ploch 0 179 180 Rekonstrukce osvětlení hala ZŠ Husitská 0 180 Most Podskalí 800 181 MŠ Husitká_terasy 850 182 ŠJ Husitská_vzduchotechnika 100 D.Investice - dopravní cesty 191 189/208 3612 Obytné zóny 0 2,000 3,000 192 213 2219 Chodník Nová Paka - Štikov 0 200 193 214 2212 Lomnická 217 300 500 194 232 Přechod Lidl 108 200 195 543 Chodník ul.Legií 0 199 INVESTICE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ 950 950 0 46,504 33,800 35,550 200 INVESTICE 950 950 0 132,801 36,450 39,700 č.VÝDAJE v tis.Kč plán sportovci 12/31/15 2016 2017 řádku skutečnost schválený NÁVRH 201 551 6171 Městský úřad 20,958 20,958 26,062 21,764 25,500 551 Technologické centrum_obnova 300 202 550 6112 Zastupitelstvo 2,000 2,000 3,071 2,800 2,800 203 540 6171 Členské poplatky za město 324 300 300 204 210 RADNICE 20,958 20,958 29,457 24,864 28,900 211 701 3639 Technické služby 6,400 6,400 9,400 9,000 9,700 212 701 3639 Technické služby - technika ( sekačka,vozidlo pro zálivku,osobní vozidlo ) x 620 213 701 3639 Technické služby - materiál 1,000 1,000 1,000 214 705 37.<.> Odpady - XXXXXX XXXXXXXX X,XXX X,XXX X,XXX X,500 6,500 215 38 3631 Veřejné osvětlení 2,495 2,800 2,800 216 518-9 5512 Dobrovolní hasiči a požární ochrana...