NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2017
<br> Příjmy
<br> třída obsah Příjmy v Kč
111 Daně z příjmů fyzických osob 13 700 000
112 Daně z příjmů právnických osob 17 000 000
121 Obecné daně ze zboží služeb v tuzemsku 25 000 000
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3 505 000
15 Daně z majetku 3 000 000
2 Nedaňové příjmy 25 179 000
3 Kapitálové příjmy 2 000 000
4 Transfery 14 376 400
8 Financování – schodek rozpočtu 14 083 200
Příjmy celkem 117 843 600
<br>
Výdaje:
<br> odvětví paragraf položka obsah Výdaje v Kč
10 Zemědělství,lesní hosp.a rybářství
1014 Ozdravování hospodářských zvířat….<.> 120 000
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 255 000
22 Doprava
2212 Silnice 6 800 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 750 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 650 000
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 250 000
23 Vodní hospodářství
2310 Pitná voda 200 000
31 Vzdělávání a školské služby
3111 Mateřské školy 20 000
3111 5331 Mateřské školy – neinv.příspěvek MŠ Jesenická 1 248 000
3111 5331 Mateřské školy – neinv.příspěvek MŠ Ve Svahu 1 237 000
3113 46 000
3113 5331 Základní školy – neinvestiční příspěvek 5 300 000
33 Kultura,církve a sdělovací prostředky
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 389 000
3341 Rozhlas a televize 20 000
3392 Zájmová činnost v kultuře 7 000
3392 5331 Neinvestiční příspěvek SKaV 3 600 000
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 115 000
34 Tělovýchova a zájmová činnost
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 702 000
3419 5229 Ostatní tělovýchovná činnost 2 000 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 160 000
3429 5229 Ostatní zájmová činnost a rekreace 500 000
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
3612 Bytové hospodářství 17 220 000
3613 Nebytové hospodářství 3 025 000
363 Komunální služby a územní rozvoj
<br>
<br> odvětví paragraf položka obsah Výdaje v Kč
3631 Veřejné osvětlení 1 250 000
3632 Pohřebnictví 1 010 000
3635 Územní plánování 300 000
3636 Územní rozvoj 300 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.130 000
3699 Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb.<.> 84 000
37 Ochrana životního prostředí
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5 003 000
3727 Prevence vzniku odpadů 2 300 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 992 000
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti…
4349 Ostatní soc.péče a pomoc skupinám obyvatelstva 335 000
4349 5229 Příspěvky HELP-IN a jiným soc.organizacím 590 000
4357 Domovy pro osoby se zdrav.postižením… 750 000
4357 5331 Příspěvek Domovu pro seniory 2 700 000
5 Bezpečnost státu a právní ochrana
5212 Ochrana obyvatelstva 30 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 16 976 000
61 Všeobecná veřejná správa
6112 Zastupitelstva obcí 2 434 000
6171 Činnost místní správy 27 525 600
63 Finanční operace
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 380 000
6330 Převody vlastním fondům 340 000
6399 Ostatní finanční operace 4 000 000
8 Financování
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjč.prostředků 1 800 000
Výdaje celkem 117 843 600
<br>
<br> 2016-11-28T07:51:51+0000
Not specified

1
<br>
<br>
<br>
<br>
PODROBNÝ KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VRBNO POD
PRADĚDEM NA ROK 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkládaný návrh rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem je zpracován v souladu se zákonem
250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a podle
Zásad pro vypracování rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2017,které schválila Rada města
na svém 35.zasedání dne 29.6.2016 pod číslem usnesení 911/35/2016 <.>
<br> Při sestavování návrhu rozpočtového výhledu a návrhu rozpočtu na rok 2016 bylo přihlédnuto
zejména:
<br> - k predikci makroekonomických indikátorů,zveřejňovaných MF ČR
(http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-
predikce/2016/makroekonomicka-predikce-cervenec-2016-25705) <,>
<br> - k výši a vývoji běžných příjmů a výdajů za minulá období <,>
- k požadavkům zřízených příspěvkových organizací a jednotlivých odborů MěÚ Vrbno pod
<br> Pradědem <,>
- v případě investičních akcí k prioritám rozvoje Města Vrbno pod Pradědem s přihlédnutím
<br> k již uzavřeným smlouvám <.>
<br> Rozpočet města je sestaven jako schodkový se zapojením přebytků z minulých období.Nebude-li
rozpočet schválen před 1.lednem 2017,řídí se rozpočtové hospodaření obce v době do schválení
rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria,což v praxi znamená,že budou hrazeny jen nezbytně
nutné výdaje v měsíční výši 1/12 výdajů minulého rozpočtového období <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
1.Daňové příjmy
<br>
1.1.Sdílené daně
<br>
V oblasti daňových příjmů byly oproti loňsku jednotlivé položky upraveny v souladu s predikcí a
s přihlédnutím ke skutečné výši za rok 2016 <.>
<br> K navýšení oproti roku 2016 došlo u sdílených daní u daní z příjmů fyzických osob z podnikání a daní
z příjmů právnických osob.V celkovém objemu jsou očekávané daňové příjmy vyšší o 2,280 mil.Kč <,>
než v roce 2016 <.>
<br> Návrh rozpočtu 2017 2016
<br> Daně
1111 Daň z příjmu FO ze záv.činnosti 12 000 000 12 000 000
1112 Daň z příjmu FO - podnikání 500 000 220 000
1113 Daň z příjmu - kapitálových výnosů 1 200 000 1 200 000
1121 Daň z příjmu PO 13 000 000 11 000 000
1122 Daň z příjmu PO - obce 4 000 000 4 000 000
1211 Daň z přidané hodnoty 25 000 000 25 000 000
1511 Daň z nemovitosti 3 000 000 3 000 000
<br> C e l k e m 58 700 000 56 420 000
<br>
Zda budou očekávané výnosy ze sdílených daní reálné,se bude odvíjet od vývoje celostátní
ekonomiky.Ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu města nejsou promítnuty případné
legislativní změny v daňových zákonech.Daňové příjmy tvoří cca 56 % očekávaných příjmů rozpočtu
na rok 2017 <.>
<br>
<br> 1.2.Místní a správní poplatky
<br>
V oblasti místních poplatků došlo k úpravám u poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku za
psy tak,aby korespondoval se skutečností <.>
<br> Návrh rozpočtu 2017 2016
Poplatky
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků 20 000 20 000
1337 Ukládání komunálního odpadu 2 700 000 2 700 000
1341 Poplatek ze psů 120 000 160 000
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 000 50 000
1343 Poplatek z veřejného prostranství 15 000 15 000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000 50 000
1351 Odvod z loterií 250 000 200 000
<br> 1361 Správní poplatky 300 000 250 000
C e l k e m 3 505 000 3 445 000
<br>
<br>
<br> 3
<br>
Poplatky tvoří cca 3 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2017 <.>
<br>
<br> 2.Nedaňové příjmy
<br>
Oblast nedaňových příjmů zahrnuje zejména platby za pronájmy nemovitostí,příjmy z poskytování
služeb,sankční platby od jiných subjektů,příjmy z podílů v obchodních společnostech,to vše podle
rozpočtové skladby v členění podle odvětví.Jsou zde také zálohy na služby spojené s užíváním
obecních bytů <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu - příjmy 2017 2016
10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 334 000 360 000
22 Doprava
24 Splátky půjček 15 000 45 000
23 Vodní hospodářství
31 Vzdělávání a školské služby
33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 170 000 150 000
34 Tělovýchova a zájmová činnost 50 000 70 000
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 23 000 000 21 320 000
363 Komunální služby a územní rozvoj 200 000 130 000
37 Ochrana životního prostředí 700 000 810 000
<br> 43
Soc.služby a pomoc a společné činnosti v soc <.>
zabezpečení a politice zaměstnanosti
<br> 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 300 000 300 000
6 Všeobecná veřejná správa a služby 70 000
<br> 63 Finanční operace 340 000
<br>
C e l k e m 25 179 000 23 185000
<br>
Nedaňové příjmy tvoří 24 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2017 <.>
<br>
<br> 3.Kapitálové příjmy
<br> Jedná se o příjmy z prodejů pozemků a bytových jednotek,případně o prodej jiného dlouhodobého
nepotřebného majetku města <.>
<br> Návrh rozpočtu - příjmy 2017 2016
3111 Prodej pozemků 1 000 000 500 000
3112 Prodej domů a bytů 1 000 000 300 000
<br> Kapitálové příjmy celkem 2 000 000 800 000
<br>
Kapitálové příjmy tvoří 1,8 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2017 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
<br>
4.Dotace
Objem dotací je ovlivněn objemem finančních prostředků v rám...