Uničov
<br>
Zpracoval finanční odbor
<br> ROZPOČET
MĚSTO UNIČOV
<br> 2017
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br>
Tabulka č.1
pol.P ř í j m y (v tis.Kč) SK 2015 OSk 2016 R 2017
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 26 180,12 29 500,00 32 500,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 046,77 1 100,00 740,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 3 018,04 3 100,00 2 760,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 28 014,97 31 000,00 31 300,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 960,27 3 155,00 4 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 54 907,36 57 600,00 62 200,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 0,27 466,00 50,00
1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 4 239,04 4 200,00 4 200,00
1341 Poplatek ze psů 333,19 320,00 300,00
1351 Odvod loterií a podobných her kromě z VHP 473,49 570,00 590,00
1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řid.oprávnění 299,00 300,00 320,00
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 8 927,95 12 400,00 13 000,00
1359 Ost.odvody z vybraných činností a služeb -21,00 0,00 0,00
1361 Správní poplatky 4 871,80 5 000,00 4 690,00
1511 Daň z nemovitých věcí 13 154,37 13 800,00 13 800,00
<br> Daňové příjmy celkem - třída 1 150 405,64 162 511,00 170 450,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 880,25 1 640,00 1 619,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 149,87 310,00 100,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 524,61 9 924,00 6 934,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 999,36 3 986,00 3 982,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 44,70 49,00 43,00
2141 Příjmy z úroků 355,23 221,00 116,50
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 696,64 735,00 662,00
2222 Ostatní příjmy z fin.vypořádání předch.let od jiných veř.rozpočtů 20,26 0,00 0,00
2223 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 44,00 0,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 106,81 0,00 0,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodobého majetku 14,50 30,00 25,00
2322 Přijaté pojistné náhrady 12,45 20,00 10,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 875,69 1 203,00 1 021,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 34,65 21,00 11,00
2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefinančních sub.- práv.osob 3 409,09 0,00 0,00
2420 Splátky půjč.prostředků od obec.prosp.spol.a pod.subjektů 570,00 590,00 130,00
2451 Splátky půjč.prostředků od příspěvkových organizací 443,00 0,00 200,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 1 281,87 1 260,00 1 110,00
<br> Nedaňové příjmy celkem - třída 2 22 418,98 20 033,00 15 963,50
3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 387,95 4 000,00 1 000,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2 007,15 4 622,00 12 009,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 100,00 50,00 20,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 15,00 60,00 20,00
<br> Kapitálové příjmy celkem - třída 3 4 510,10 8 732,00 13 049,00
4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu 0,00 470,00 0,00
4112 Neinv.přijaté transf.ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 16 948,70 17 147,20 18 000,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 190,30 0,00 0,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 9 620,76 4 627,00 4 457,56
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 223,00 223,00 25,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 798,50 3 798,00 0,00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 97,06 0,00 0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 486,29 0,00 0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 34 628,22 5 318,00 6 585,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 450,00 1 222,00 0,00
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 8 974,37 0,00 0,00
<br> Přijaté transfery celkem - třída 4 75 417,20 32 805,20 29 067,56
P Ř Í J M Y C E L K E M 252 751,92 224 081,20 228 530,06
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -9 699,02 -32 694,20 23 433,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -5 292,09 4 815,00 -55,00
8901 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 135,54 0,00 0,00
<br> Financování - třída 8 -14 855,57 -27 879,20 23 378,00
C E L K E M 237 896,35 196 202,00 251 908,06
<br> 2/26
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
SK – skutečnost
<br> OSk – očekávaná skutečnost
<br> R - rozpočet
<br> Odd.V ý d a j e (v tis.Kč) SK OSk R SK OSk R SK OSk R
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
<br> 10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 334,72 480,00 320,00 47,31 73,00 0,00 382,03 553,00 320,00
21 Vnitřní obchod 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
22 Doprava 11 073,32 10 828,00 13 023,00 12 247,62 6 575,00 5 715,32 23 320,94 17 403,00 18 738,32
23 Vodní hospodářství 630,26 1 224,00 3 438,00 1 339,11 6 633,00 16 634,00 1 969,37 7 857,00 20 072,00
25 Všeob.hosp.záležitosti a ost.ek.funkc...