MATERIÁL NA JEDNÁNÍ
<br> Zastupitelstva města Doksy
<br> Jednání zastupitelstva města dne: 14.12.2016 Věc: Rozpočet města na rok 2017
<br> Předkládá: Ing.XXX XXXXXXXX,starostka města Zpracoval (a): Ing.XXXXXX XXXXXXXX,VFO
<br> Návrh usnesení Zastupitelstvo města Doksy schvaluje:
<br> a) Schodkový rozpočet města na rok 2017 ve výši příjmů třídy 1 až 4 po konsolidaci celkem 97.519 tis.Kč a ve výši výdajů třídy 5 a 6 po konsolidací celkem 112.911 tis.Kč.Financování příjmů třídy 8 celkem ve výši 18.452 tis Kč,ztoho zapojení Fondu rozvoje bydlení města (2.000 tis Kč) vlastních zdrojů ve výši ňnanční rezervy na bankovních účtech města (6.226 tis.Kč) operací z peněžních účtů (4.000 tis.Kč),cizích zdrojů (6.226 tis.Kč).Financování výdajů třídy 8 celkem ve výši 3.060 tis.Kč na splátky jistiny úvěrů města.Saldo financování příjmů a výdajů třídy 8 činí 15.392 tis.Kč a vyrovnává bilanci rozpočtu města v příjmech a výdajích na celkem 115.971 tis Kč <.>
<br> b) Vyrovnaný rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2017 ve výši příjmů a výdajů 4.502 tis.Kč
<br> c) Vyrovnaný rozpočet Sociálního fondu na rok 2017 ve výši příjmů a výdajů 521 tis.Kč
<br> d) Vyrovnaný rozpočet fondu na podporu obnovy zámku na rok 2017 ve výši příjmů a výdajů v objemu 37,1 tis Kč <.>
<br> e) Vyrovnaný rozpočet Grantového fondu na rok 2017 ve výši příjmů a výdajů v objemu 4.601 tis.Kč
<br> f) ZM schvaluje celkový objem provoznich příspěvků na rok 2017 pro zřízené příspěvkové organizace a OPS ve výši 14.945,2 tis.Kč die návrhu
<br> 9) ZM schvaluje přebytkový rozpočet nákladů 3.278 tis.Kč a výnosů 3 653 tis.Kč vedlejší hospodářské činnosti města na rok 2017 <.>
<br> Důvodová zpráva:
<br> Předkládám zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2017.Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a zabezpečení rozvoje města na základě schválených rozvojových koncepcí schválených zastupitelstvem města.Strukturu příjmů a výdajů města určuje rozpočtová skladba.Rozpočet se řídí rovněž zákonem č.250/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Rozpočtový proces byl zahájen koncem srpna letošního roku,kdy všichni zúčastnění předávali požadavky v souladu schváleného harmonogramu přípravy rozpočtu města na výdajový rozpočet do 19.09 2016.Veškeré požadavky byly zpracovány ved F0 a byl stanoven kvalifikovaný odhad příjmů.Tento návrh R2017 byl projednán v souladu se schváleným harmonogramem.Vycházelo se z reálných požadavků na potřeby města,dle smluvních závazků a dle rozvojového plánu města <.>
<br> Po projednání konečného návrhu R2017 na pracovní úrovni ZM,předkládám návrh schodkového rozpočtu,kde saldo financování vyrovnává bilanci rozpočtu města v příjmech a výdajích na 115.971 tis Kč <.>
<br> Součástí návrhu rozpočtu města jsou návrh rozpočtů fondů:
<br> Vyrovnaný rozpočet Sociálního fondu ve výši 521 tis Kč
<br> Vyrovnaný rozpočet Fondu rozvoje bydlení ve výši 4.502 tis.Kč
<br> Vyrovnaný rozpočet Fondu na obnovu zámku v Doksech ve výši 37:1 tis Kč
<br> MATERIÁL NA JEDNÁNÍ
<br> Zastupitelstva města Doksy
<br> Vyrovnaný rozpočet GF ve výši 4.601 tis.Kč
<br> Schválení provozn ích příspěvků zřízených příspěvkových orqanizací města,a OPS ktere jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2017 celkem 14.945,2 tis.Kč.ztoho:
<br> Sociální služby Doksy,Panská,Doksy 2.210,0 tis.Kč MěKS,Valdštejnská,Doksy 6.053,9 tis.Kč ZŠ KHM Valdštejnská,Doksy 3.870,4 tis.Kč ZŠ,MŠ Jezerní,St Splavy 476,9 tis.Kč ZUŠ Sokolská,Doksy 478,2 tis.Kč MŠ Pražská,Doksy 1 025,0 tis.Kč MŠ Libušina,Doksy 530,8 tis.Kč OPS Máchova jezero,Doksy 300,0 tis.Kč
<br> Schválení celkove v'še řeb koveho roz očtu nákladů a v'nosů vedle'ší hos odářske činnosti města na rok 2017 ve výši výnosů 3.653 tis.Kč a nákladů 3.278 tis.Kč.<.>
<br> Termín splnění: 31.12 2016 Projednání ve finančním výboru zastupitelstva města : ANO NE
<br> Datum zpracování materiálu: 23.11.2016 Jméno zpracovatele: Pavinská,VFO MěÚ Doksy Podpis zpracovatele:
<br> Příloha: Prezentace návrhu rozpočtu města na rok 2017 Tabulka rozpis příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby na rok 2017
<br> na 2017 P ' R z příjmu osob ze ' 111 činnosti z příjmů osob ze 111 samostatné ' ě činnosti ň z příjmu osob z 111 ka ital " 1121 : mu ' osob Daň z mu p kých oso za 11 obce 1211 DPH 133 za komunální od 134 ze " 1 P za láz a rekreační 1 P atek za užívání.rostranství P late ze vstu ho Po k 2 u 1 o k za u 1351 Odvod ' ku z ování loterií 1 z ' mě hra stro'ů 1361 1511 Daň z nemovitostí 4112 Neinvestiční dotace ze státního 411 i neinv.dotace ze státního r 4121 investičn dotace od obcí 4 nvestiční transf em daňové em dotace z mu emku zem.statn záležitosti lesniho ařstvi ovací a z rod domu 2 h ' míst z 0 a 'u ma' za služ s ' dvur le P— 2 ut inanční íčinn em nedaňové m em
<br> stavu na bankovn ch účtech
<br> PH ouhodobé čeně kem fina
<br> na rok 2017 izáležitostí lesního ařství
<br> Silnice Do ravní obslužnost Parkovací auto
<br> Předškolní zařízení ní
<br> Základní umělecká škola Novoroční ohňostro' O XXXX átek Nestavební investice M ' rozhlas
<br> X z a ...