Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Kdyně na rok 2017
Návrh rozpočtu je zpracován jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 116.440 tis.Kč.Součástí výdajové strany je i rozpočtová rezerva ve výši 720 tis.Kč <.>
Samotný návrh rozpočtu je zpracován v agregované podobě do jednotlivých paragrafů.Příloha č.1 návrhu rozpočtu je pak rozepsána i do jednotlivých položek.V průběhu rozpočtového roku dochází k různým změnám,které se mnohdy nepromítají do celkového salda rozpočtu.Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů by však i tyto položkové změny musely být provedeny příslušným rozpočtovým opatřením,pokud by rozpočet byl nadále veden v členění na jednotlivé položky.Z důvodu lepší přehlednosti a zjednodušení rozpočtového procesu v průběhu rozpočtového roku je tak rozpočet členěn pouze na paragrafy.Položkové členění je vedeno pouze v příloze návrhu rozpočtu.Návrh rozpočtu tak reaguje i na nedávno schválenou novelu zákona o rozpočtových pravidlech v Poslanecké sněmovně a ex ante snižuje množství nezbytných rozpočtových opatření,které by muselo být prováděno v časově ve velmi zdlouhavém procesu <.>
Příjmy
Podle současné legislativy od 1.1.2017 se zvyšuje podíl obcí z výnosu DPH ze stávajících 20,83% na 21,40%.Na druhé straně se ruší tzv.30% motivační složka pro obce v případě výnosu daně z fyzických osob na základě přiznání.Ukazuje se,že do budoucna by mohl být tento výnos mnohem vyšší než dnes.Legislativní iniciativy v Poslanecké sněmovně požadující navrácení této motivační složky obcím nebudou pravděpodobně do 31.12.2016 schváleny.Návrh příjmové části také reaguje na mírnou změnu pro obce,která je spojena s výnosem daně z hazardu oproti stávající úpravě.Výnosy z tzv.sdílených daňových výnosů jsou navrženy s ohledem na pravděpodobný vývoj ekonomiky v příštím roce.Návrh státního rozpočtu předpokládá růst HDP ve výši 2,4% <.>
V příštím roce neočekáváme nějaké významné příjmy z prodeje majetku.Návrh kapitálových příjmů je tedy konzervativní <.>
V rámci dotací ze Státního rozpočtu dochází k 5% valorizaci příspěvku na státní správu prováděnou obcemi.Návrh rozpočtu také počítá s tradičními dotacemi rozdělovanými kraji na pečovatelskou službu nebo požární ochranu.Součástí příjmů rozpočtu je i částka předpokládané dotace z EU na výstavbu nové hasičské zbrojnice ve Kdyni (10 mil.Kč) a dotace z MŽP (5 mil.Kč) na výstavbu vodovodu na Podzámčí.Pokud by v příštím roce tyto dotace nebyly poskytnuty,muselo by předfinancování těchto akcí být hrazeno z krátkodobého úvěru <.>
Výdaje
Návrh předpokládá kapitálové výdaje ve výši 38. 430 tis.Kč.Největší položku z toho činí stavba nové hasičské zbrojnice pro SDH Kdyně (15 mil.) a výstavba vodovodu na Podzámčí (7,5 mil.) V návrhu rozpočtu se také uvažuje s výstavbou a rekonstrukcemi hasičských zbrojnic ve Starci (500 tis.Kč),Hluboké (250 tis.Kč) a Dobříkově (80 tis.Kč).Návrh rozpočtu také obsahuje částku ve výši 4 mil.Kč na rekonstrukci průmyslové části tzv.chemičky na galerii aradecoru včetně potřebného zázemí.V příštím roce se počítá také s dokončením alespoň první etapy rekonstrukce památkově chráněného domu č.89 ve Starokdyňské ulici.V oblasti sportu se počítá s vybudováním plochy pro skateboard v areálu stávajícího víceúčelového hřiště.V oblasti pozemních komunikací se počítá s rekonstrukcí Školní ulice a části Lesní ulice,s rekonstrukcí chodníku vedoucího podél školy a komunikace II.třídy v Prapořišti a také v Družstevní ulici.S doplněním technické vybavenosti se také počítá v případě Technických služeb (2 mil.Kč).Přesný soupis všech investic dle paragrafového a položkového členění tvoří přílohu č.2 návrhu rozpočtu <.>
V oblasti běžných výdajů návrh rozpočtu reaguje na valorizaci platů ve státní správě,která se také týká veřejné správy prováděné územními samosprávnými celky.Rozpočet generuje potřebné částky také na opravy škol a provoz všech příspěvkových organizací zřizovaných městem <.>
Stávající úvěr přijatý v minulém roce od Komerční banky na zakoupení autoparku bývalého vojenského areálu bude v prosinci splacen.Stav peněžních prostředků města nevyžaduje v tomto roce přijetí ani dalších úvěrů za účelem nákupu domu služeb či zbývající části autoparku,které je dosud ve vlastnictví Ministerstva obrany <.>
Návrh rozpočtu zatím neuvažuje s prostředky na rekonstrukce centrálních kotelen.Pokud by nebyly předloženy adekvátní nabídky v rámci koncesního řízení na pronájem těchto kotelen s podmínkou provedení nezbytných investic,financování rekonstrukce kotelen by muselo být řešeno úvěrovými prostředky poskytnutými buďto provozovateli Transteplu s.r.o.nebo přímo městu Kdyni coby vlastníku kotelen <.>
Návrh rozpočtu nepočítá s velkou rozpočtovou rezervou.Město však disponuje na svých účtech s prostředky vytvořenými přebytkovým hospodařením v minulých letech,které dle potřeby může do profinancování výdajů průběžně v příštím roce zapojit <.>
<br> Ve Kdyni 7.listopadu 2016
Zpracoval: Ing.Vladislav Vilímec