A.FINANČNÍ ZDROJE (v tis.Kč)
<br> I.PŘÍJMY
<br> Podíl na sdílených daních - DPH 14 696,1
<br> (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (27 345,7)
<br> (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 018,6)
<br> (investiční akce - transfer z MmP) (2 369,0)
<br> (RPS - ul.Družby - transfer na MmP) (-8 000,0)
<br> Správní poplatky 150,0
<br> Místní poplatky 9 500,0
<br> - poplatky ze psů 500,0
<br> - poplatky za užívání veř.prostranství 1 000,0
<br> - poplatek za odpady 8 000,0
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Příjmy z úroků 1,0
<br> Přijaté sankční platby 70,0
<br> Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 400,0
<br> Příjmy ostatní 10,0
<br> Příjmy knihovna 50,0
<br> Příjmy na zabezpečení voleb do PS 350,0
<br> PŘÍJMY CELKEM 25 227,1
<br> II.FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování
<br> Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2016 21 280,0
<br> CELKEM 46 507,1
<br> SOCIÁLNÍ FOND -390,0
<br> III.ZDROJE CELKEM
<br> Příjmy + financování 46 117,1
<br> Návrh rozpočtu MO Pardubice II
<br> na rok 2017
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu
<br>
<br> B.VÝDAJE
<br> 14 VNITŘNÍ SPRÁVA 11 235,0
<br> Platy zaměstnanců 5 500,0
<br> Odměny – členové zastupitelstva 1 340,0
<br> Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0
<br> Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0
<br> Pojištění (sociální,zdravotní,úrazové a náhr.v nem.) 2 320,0
<br> Materiál (vč.odborné literatury,ochr.pomůcek apod.) 200,0
<br> Drobný dlouhod.majetek 110,0
<br> Energie (voda,teplo,el.energie) 200,0
<br> Pohonné hmoty 20,0
<br> Služby pošt 300,0
<br> Služby telekomunikací 50,0
<br> Poplatky bance 50,0
<br> Školení,vzdělávání 90,0
<br> Ostatní služby 380,0
<br> - příspěvek na stravování (110,0)
<br> - ost.služby (poradenství,úklid,servisy apod.) (270,0)
<br> Opravy a udržování ÚMO 200,0
<br> Cestovné 25,0
<br> Pohoštění 30,0
<br> Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0
<br> Zabezpečení voleb do PS 350,0
<br> 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 10 960,0
<br> Energie (voda,el.energie) 40,0
<br> Poradenství,konzultace,studie 60,0
<br> Péče o zeleň 4 800,0
<br> - zeleň (2 500,0)
<br> - seč trávníků (2 300,0)
<br> Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 600,0
<br> Odpady 1 450,0
<br> - zeleň (100,0)
<br> - výsyp košů na psí exkrementy (250,0)
<br> - komunální odpad (1 100,0)
<br> Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 250,0
<br> - rekonstrukce hřiště u slona (500,0)
<br> - drobné investice (200,0)
<br> - kontejnerové ohrádky (250,0)
<br> - sezení u mostu P.Wonky (300,0)
<br>
<br> Středisko úklidových prací 1 760,0
<br> - platy zaměstnanců 1 130,0
<br> - pojištění (sociální,zdravotní,úrazové a náhr.v nem.) 403,0
<br> - ochranné pomůcky 60,0
<br> - materiál vč.nářadí a drobného dlouhod.majetku 50,0
<br> - energie (voda,teplo,el.energie) 40,0
<br> - služby telekomunikací 6,0
<br> - ostatní služby 51,0
<br> - příspěvek na stravování (41,0)
<br> - ostatní služby (10,0)
<br> - opravy a udržování 20,0
<br> 27 DOPRAVA 19 150,0
<br> Poradenství,konzultace,studie 100,0
<br> Opravy a udržování komunikací 4 000,0
<br> Investice - doprava 15 050,0
<br> - Družby - 1.etapa - podíl MO (8 050,0)
<br> - Družby - 1.etapa - transfer na MmP (-8 000,0)
<br> - Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 (12 000,0)
<br> - Lidická (2 300,0)
<br> - Stavbařů,Rosická - PD (200,0)
<br> - Ležáků,Partyzánů - PD (200,0)
<br> - Gagarinova - PD (100,0)
<br> - investice ostatní vč.PD (200,0)
<br> 33 PŘÍSPĚVKY A DARY 320,0
<br> Rezerva na dotace 280,0
<br> Dary obyvatelstvu a organizacím 40,0
<br> 34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 950,0
<br> Knihovna 1 083,0
<br> - platy zaměstnanců 400,0
<br> - pojištění (sociální,zdravotní,úrazové a náhr.v nem.) 150,0
<br> - knihy 120,0
<br> - drobný dlouhodobý majetek 30,0
<br> - další materiál (vč.ochr.pomůcek) 20,0
<br> - energie (voda,el.en <.>,teplo) 60,0
<br> - poštovné 4,0
<br> - služby telekomunikací 15,0
<br> - ostatní služby 64,0
<br> - příspěvek na stravování (14,0)
<br> - ostatní služby (50,0)
<br> - běžné opravy a údržba 20,0
<br> - úpravy knihovny 180,0
<br> - akce knihovny 20,0
<br>
<br> Koncerty na Pergole 65,0
<br> Staročeská pouť 300,0
<br> Vánoční akce 90,0
<br> Masopust 20,0
<br> Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0
<br> Jarní koncert v Arše 7,0
<br> Polabinské čarodějnice 25,0
<br> Den dětí 40,0
<br> Drakiáda 10,0
<br> Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0
<br> Životní jubilea občanů – dárky 115,0
<br> Rezerva na akce obvodu 50,0
<br> REZERVY 2 502,1
<br> Rezerva rady městského obvodu 40,0
<br> Rezerva starosty 40,0
<br> Rezerva místostarosty 20,0
<br> Rezerva rozpočtu 2 402,1
<br> VÝDAJE CELKEM 46 117,1
<br> 1.Příjmová část Návrh rozpočtu
<br> Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních
<br> prostředků na platy a odměny
390,0
<br> Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2016 56,0
<br> PŘÍJMY CELKEM 446,0
<br> 2.Výdajová část
<br> Příspěvek na stravování zaměstnanců 206,0
<br> Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0
<br> Příspěvek na volnočasové aktivity 61,0
<br> Poplatky za vedení účtu 2,0
<br> Rezerva fondu 47,0
<br> VÝDAJE CELKEM 446,0
<br> ...