Návrh
<br> Rozpočtový výhled města Dobrovice na období 2017 – 2019
<br> ( v tis.Kč)
<br>
r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019
---------------------------------------------------------------------------
<br> Daňové příjmy 47 506 45 722 47 885 48 000 48 000
<br> Vlastní příjmy 3 852 3 415 2 512 3 000 3 000
<br> Příjmy kapitálové 275 742 1 043 100 100
<br> Dotace 6 012 11 430 8 809 9 700 2 700
<br> Příjmy celkem 57 645 61 309 60 249 60 800 53 800
<br>
Příjmy z XXX.období XX XXX XX XXX XX XXX X XXX 5 952
<br>
<br> Běžné výdaje 35 561 43 638 44 164 45 000 45 800
<br> Investice 18 856 31 770 21 578 10 800 6 000
<br> Výdaje celkem 54 417 75 408 65 742 55 800 51 800
<br>
Splátky úvěrů 2 997 2 718 2 625 1 313 0
<br>
Dofinancování 27 200 10 383 2 265 5 952 7 952
<br>
<br>
V Dobrovici dne 10.11.2016
Zpracovala: Veselková
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXXX
starosta
<br>
<br>
Komentář k návrhu rozpočtu města na rok 2017
<br> Předpoklad příjmů vychází z dostupných informací předpokladu rozpisu státního rozpočtu,dle údajů statistiky,ze skutečnosti roku 2015 a upraveného rozpočtu 2016 (vypuštěny mimořádné příjmy).Do přebytku hospodaření z minulých období byla zahrnuta částka výsledku hospodaření vč.prostředků z fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu <.>
<br> Příjmy: daňové 47 885.000 Kč
z vlastní činnosti 2 512.000 Kč
z prodeje majetku 1 043.000 Kč
dotace 8 809.000 Kč
převod z XXX.období X XXX.XXX Kč
-------------------------------------------------------------------------
celkem 68 367.000 Kč
<br> Příjmy z daní jsou stanoveny dle výpočtu Ministerstva financí,upraveného dle současně platných zákonů a s přihlédnutím k plnění roku 2015 a 2016 <.>
Příjmy ze správních poplatků,z nájemného,úroků,vstupného v kině,drobného prodeje,apod.vycházejí z předpokladu roku 2017 a jsou ovlivněny předpokládanými změnami <.>
Příjmy z prodeje majetku města jsou naplánovány dle odhadnutého objemu příjmů z prodeje pozemků <.>
Příjmy z dotace na výkon státní správy jsou stanoveny dle předpisu na rok 2016,podíl cizích obcí na zajišťování školního stravování a provozování pohřebišť je stanoven dle výše nákladů za rok 2015 <.>
<br> Výdaje: neinvestiční 42 827.000 Kč
investiční 11 578.000 Kč
rezerva na investice a opravy 11 337.000 Kč
splátky úvěru 2 625.000 Kč
------------------------------------------------------------------------
celkem 68 367.000 Kč
Veškeré provozní náklady nutné k chodu všech zařízení města jsou přepočteny ze skutečnosti roku 2015 a upraveny dle údajů výkazu 10/2016 (opravy,pohonné hmoty,energie,mzdové prostředky) <.>
Investiční výdaje jsou naplánovány ve výši dle smluvního zajištění jednotlivých investičních akcí,dle projektové dokumentace nebo dle odhadu nákladů <.>
<br> Hospodářská činnost – bytové hospodářství:
pro rok 2017 je stanoven hospodářský výsledek ve výši 10 000 Kč <.>
<br>
V Dobrovici dne 10.11.2016
Zpracovala: Veselková
Mgr.XXXXX XXXXXXXX
starosta
<br> Vyvěšeno: XX.XX.XXXX
<br> Sejmuto: 12.12.2016
<br> Rozpočet vlastních fondů města Dobrovice na rok 2017
<br> Sociální fond města Dobrovice
<br> Příjmy:
5 % z plánovaných mzdových prostředků na rok 2017 437 000 Kč
<br> Příjmy celkem 437 000 Kč
<br>
Výdaje:
Příspěvek na stravování 124 000 Kč
Příspěvky na pojištění,lázeňskou péči,kulturu (max.5 000 Kč/zam.) 160 000 Kč
Příspěvky k životním výročím,odchodu do důchodu a ostatní 100 000 Kč
Poskytnutí půjček v tíživé sociální situaci 53 000 Kč
<br> Výdaje celkem 437 000 Kč
<br>
<br>
Fond rozvoje bydlení města Dobrovice
<br> Příjmy:
Splátky půjček od obyvatel 43 000 Kč
Příjem z úroků na účtu 100 Kč
<br> Příjmy celkem 43 100 Kč
<br>
Výdaje:
Poskytnuté půjčky občanům 500 000 Kč
Bankovní poplatky 2 100 Kč
<br> Výdaje celkem 502 100 Kč
<br> Schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 459 000 Kč bude vyrovnán ze zůstatku z minulého období,který činí cca 730 tis.Kč <.>
<br>
V Dobrovici,dne 10.11.2016
Zpracovala: Veselková
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXXX
starosta

List1
Rozpočet Města Dobrovice na rok 2017 - návrh
<br>
RS Příjmy: v tis.Kč
p 1111 Daň z příjmu FO ze z.č.8,200.0
p 1112 Daň z příjmu FO ze s.v.č.500.0
p 1113 Daň z příjmu FO z kap.výnosů 900.0
p 1121 Daň z příjmu PO 8,400.0
p 1122 Daň z příjmu PO za obec 400.0
p 1211 Daň z přidané hodnoty 15,700.0
p 1337 Poplatek z odpadů 1,750.0
p 1341 Poplatek ze psů 85.0
p 1343 Poplatek za veřejné prostranství 30.0
p 1344 Poplatek ze vstupného 10.0
p 1351 Odvod z provozování loterií 170.0
p 1355 Odvod z provozování VHP 1,040.0
p 1361 Správní poplatky 700.0
p 1511 Daň z nemovitostí 10,000.0 47,885.0
p 2460 Splátky půjček FRB od obyvatel 43.0 43.0
p 4112 Neinv.dotace ze SR 2,400.0
p 4116 Neinv.dotace ze SR a EU - sběrný dvůr 56.0
p 4121 Neinvestiční dotace od obcí 180.0
p 4122 Invenstiční dotace od kraje - MŠ 1,082.0
p 4216 Investiční dotace ze SR a EU - sběrný dvůr 5,091.0 8,809.0
§ 1019 Pronájem pozemků 247.0
§ 2141 Informační středisko 50.0
§ 3314 Knihovna 65.0
§ 3319 Kulturní činnost 115.0
§ 3349 Místní tisk Dobrovicko 10.0
§ 3419 Tělovýchovná činnost 100.0
§ 3429 Vodní nádrže a koupaliště 50.0
§ 3612 Bytové hospodářství - prodej bytů 43.0 43
§ 3613 Nebytové hospodářství - nájemné,služby 1,018.0
§ 3632 Pohřebnictví 140
§ 3639 Technické středisko - poskytované služby 60.0
§ 3639 Územní rozvoj - prodeje,věcná břemena 1,100.0 1000
§ 3699 Veřejné WC 4.0
§ 3722 Odpady - Eko-kom,finanční dary,kovošrot 455.0
§ 6171 Místní správa 50.0
§ 6310 Úroky z vkladů,dividendy 5.0 3,512.0
Příjmy celkem 60,249.0
<br>
Prostředky z hospodaření z XXX.období X,XXX.X
<br> Kontrolní součet 68,367.0
<br>
<br> RS Výdaje: v tis.Kč z toho inv <.>
§ 2141 Informační středisko 555.0
§ 2212 Komunikace údržba org.složka TS 2,132.0
§ 2212/2 Opravy a údržba místních komunikací,vč.dopr.značení 580.0
§ 2212/2 Rekonstrukce komunikace Husova II.část 6,510.0 6,510
§ 2219 Příslušenství komunikací vč.chodníků 1,060.0 270
§ 2221 Veřejná doprava 400.0
§ 2321 Odpadní voda 200.0
§ 2321 PD výstavba kanalizace obcí Holé Vrchy,Sýčina Úherce 747.0 747
§ 3113 Základní škola - příspěvek 4,560.0
§ 3113 Základní škola - investice 2,090.0 2,090
§ 3313 Kino 100.0
§ 3314 Knihovna 1,200.0
§ 3315 Činnost muzeí 130.0
§ 3319 Kulturní činnost 856.0
§ 3319 Spolky a nadace 400.0
§ 3322 Kulturní památky evidované v SKP ČR 350.0
§ 3326 Kulturní památky 50.0
§ 3341 Místní rozhlas 100.0
§ 3349 Místní tisk - Dobrovicko 100.0
§ 3399 Občanské záležitosti 100.0
§ 3419 Tělovýchovná činnost 1,949.0 250
§ 3429 Vodní nádrže a koupaliště org.složka TS 991.0 150
§ 3612 Bytové hospodářství - půjčky z fondu FRB 500.0
§ 3613 Nebytové hospodářství 1,022.0
§ 3631 Veřejné osvětlení 1,200.0 200
§ 3632 Pohřebnictví org.složka TS 1,451.0
§ 3635 Územní plánování 100.0
§ 3639 Technické středisko org.složka 1,396.0 40
§ 3639/2 Nakládání s majetkem města (pozemky) 600.0 200
§ 3699 Veřejné WC org.složka TS 30.0
§ 3721 Nebezpečný odpad org.složka TS 90.0
§ 3722 Sběrný dvůr org.složka TS 1,766.0
§ 3722/2 Komunální odpad 2,900.0
§ 3741 Ochrana živ.druhů (odchyt toulavých psů) 40.0
§ 3745 Veřejná zeleň,parky,vzhled města org.složka TS 3,176.0 790
§ 3745/2 Péče o stromy 440.0
§ 4351 Pečovatelská služba 607.0
§ 5512 Požární ochrana org.složka JPO 881.0 131
§ 6112 Zastupitelstvo 1,640.0
§ 6171 Místní správa 10,136.0 200
§ 6310 Úroky,daně,banka 770.0
§ 6320 Pojištění 500.0
§ 6409 Dofinancování akcí při odsouhlasení dotací 8,000.0 8,000
§ 6409 Rezerva na opravy a invest.akce z vl.zdrojů 3,337.0 2,000
Výdaje celkem 65,742.0
Splátky úvěru 2,625.0
Kontrolní součet 68,367.0 21,578
<br>
List2
<br>
List3