1
<br> K projednání v Zastupitelstvu města Vimperk dne 12.12.2016
<br>
Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017
<br> Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 – závazné
ukazatele <.>
<br> K o m e n t á ř k návrhu rozpočtu
<br> Rozpočet je sestavený jako schodkový se schodkem ve výši 40.312,5 tis.Kč.Schodek je kryt
předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na základním běžném účtu <.>
<br> Celkové příjmy s použitím financujících operací 176.267,6 tis.Kč
- příjmy 135.955,1 tis.Kč
- financování 40.062,5 tis.Kč
<br> Celkové výdaje s použitím financujících operací 176.267,6 tis.Kč
<br> - výdaje 171.583,6 tis.Kč
- financování 4.684,0 tis.Kč
<br> P ř í j m y
<br> V roce 2017 je v rozpočtu počítáno s čistými příjmy v celkové částce 135.955,1 tis.Kč,z toho:
<br>
- daňové příjmy 85.625 tis.Kč
- výnosy z daní 74.800 tis.Kč
- místní a správní poplatky 10.825 tis.Kč
<br>
Proti rozpočtu roku 2016 dochází k nárůstu u výnosů daně z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti o 600 tis.Kč.Obce nově nebudou mít podíl na XXXX z příjmu FO z podnikání – bude
nahrazeno vyšším podílem na XXXX z přidané hodnoty.Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
předpokládá se vyšší výnos o 100 tis.Kč.U daně z příjmu právnických osob o 1.000 tis.Kč a
DPH o 2.000 tis.Kč.Místní poplatky zůstávají přibližně ve stejné výši,správní poplatky se
zvyšují o 500 tis.Kč,poplatek za komunální odpad se zvyšuje o 50 tis.Kč (navýšení poplatku o
12 Kč na poplatníka) <.>
Celkový nárůst proti rozpočtu roku 2016 činí 4.150 tis.Kč <.>
<br>
- nedaňové příjmy 25.892 tis.Kč
Proti rozpočtu roku 2016 dochází k nárůstu u svozu a sběru komunálního odpadu o 115 tis.Kč <,>
zvyšují se odvody příspěvkových organizace z odpisů o 178,3 tis.Kč,zvyšují se příjmy
z pronájmu majetku o 2.112 tis.Kč,naopak snižují se příjmy z úroků na účtech o 40 tis.Kč <,>
nově má město příjmy z pronájmu movitých věcí (nákladní automobil) 146 tis.Kč,zvyšují se
splátky půjček o 3 tis.Kč <.>
Celkový nárůst proti roku 2016 činí 2.545 tis.Kč <.>
<br>
- kapitálové příjmy 4.334 tis.Kč
<br> Předpokládá se prodej pozemků v částce 4.114 tis.Kč (navýšení o 2.114 tis.Kč) a prodej
ostatních nemovitých věcí (byty na splátky) ve výši 220 tis.Kč <.>
Celkový nárůst proti roku 2016 činí 2.114 tis.Kč <.>
<br>
- dotace 20.104,1 tis.Kč,z toho:
<br> - ze souhrnného dotačního vztahu ze SR převáděná dotace krajským úřadem
představuje částku 15.004,1 tis.Kč na činnost státní správy <,>
<br> - od obcí v částce 100 tis.Kč představuje příjem na základě uzavřených
veřejnoprávních smluv <,>
<br> - z nerozděleného zisku hospodářské činnosti předpokládáme převést do rozpočtu
částku 5.000 tis.Kč,stejně jako v roce 2016 a předchozích letech <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Financující operace v příjmech 40.312,5 tis.Kč
Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku na základních běžných účtech k 31.12.2016 <,>
z toho částka 10.792 tis.Kč jsou finanční prostředky určené v rozpočtu roku 2016 na investiční
akce,které nebudou v roce 2016 dokončeny a jsou převedeny do výdajů roku 2017 <.>
<br>
V ý d a j e
<br> Pro rok 2017 jsou v rozpočtu navrženy výdaje v celkové částce 176.267,6 tis.Kč <.>
<br> Členění výdajů - běžné výdaje 135.417,6 tis.Kč <,>
- kapitálové výdaje 40.850,0 tis.Kč <.>
<br> Rozpis podle účelu použití:
<br> běžné výdaje
<br> – doprava
<br> 5.733 tis.Kč na běžnou letní a zimní údržba místních komunikací,chodníků,parkovišť
včetně značení,podpora autobusové dopravy (300 tis.)
<br>
– vodní hospodářství
<br> 221 tis.Kč na běžnou údržbu a opravy vodovodu a kanalizace a drobných vodních toků
<br> – školy
<br> 200 tis.Kč na zpracování projektů škol
<br> – kulturní památky
<br> 9.162 tis.Kč,z toho
- 8.562 tis.Kč na opravu městských kulturních památek vč.projektové dokumentace <,>
- 150 tis.Kč na dotace na obnovu kulturních památek majitelům památek (podíl města
<br> na Programu regenerace) <,>
- 40 tis.Kč na dotace na obnovu kulturních památek v rámci správního obvodu <,>
<br> rozhodnutí MěÚ podle zákona o státní památkové péči,na péči o kulturní dědictví <,>
- 170 tis.Kč ostatní služby,posudky <,>
- památky místního významu – 280 tis.Kč na opravu památek v majetku města a na
<br> dotace majitelům těchto památek <.>
<br> – Městské kulturní středisko
<br> 23 tis.Kč – projektová dokumentace na opravy <.>
<br> – tělovýchova a zájmová činnost
<br> 6.315 tis.Kč,z toho
- 150 tis.Kč opravy na zimním stadionu - průchody střechou <,>
- 600 tis.Kč dotace na sportovní aktivity - sportovní komise <,>
- 100 tis.Kč dotace na areál Vodníku <,>
- 265 tis.Kč dětská hřiště <,>
- 5.200 tis.Kč dotace Městským službám s.r.o.na provoz sportovišť <.>
<br>
– veřejné osvětlení
<br> 1.200 tis.Kč na opravy a údržbu
1.000 tis.Kč na elektrickou energii
<br>
– lokální zásobování teplem
<br> 200 tis.Kč – běžné opravy tepelného hospodářství
<br> – komunální služby a územní rozvoj
<br> 2.684 tis.Kč,z toho
<br>
<br> 3
<br> - 2.004 tis.Kč na úklid města,vodné,el.energie,opravy majetku apod.<,>
- 170 tis.Kč na geometrické plány,...