Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Fin 2 - 12 M
<br> sestavený k 31.12.2013
(v Kč na dvě desetinná místa)
ROK
2013
<br> MĚSÍC
12
<br> IČ
00285668
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Brtnice
nám.Svobody 379
588 32 Brtnice
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
1111
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
5 720 000,00
7 544 580,00
7 544 578,43 131,9 100,0
0000
1112
Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č <.>
X XXX XXX,XX
1 274 060,00
1 274 061,62 94,2 100,0
0000
1113
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn <.>
550 000,00
834 280,00
834 276,65 151,7 100,0
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
7 190 000,00
8 061 720,00
8 061 716,09 112,1 100,0
0000
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
1 800 000,00
1 651 000,00
1 651 100,00 91,7 100,0
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
13 000 000,00
17 469 000,00
17 469 095,93 134,4 100,0
0000
1334
Odvody za odnětí půdy-z.p.f <.>
106 800,00
106 778,00
100,0
0000
1335
Popl.-odnětí poz.-funkce lesa
24 800,00
24 790,00
100,0
0000
1337
Poplatek za komunální odpad
1 920 000,00
1 928 500,00
1 928 494,00 100,4 100,0
0000
1341
Poplatek ze psů
120 000,00
116 000,00
115 961,00 96,6 100,0
0000
1342
Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt
160,00
160,00
100,0
0000
1343
Popl.užívání veřej.prostranst <.>
300 000,00
206 000,00
206 142,00 68,7 100,1
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
8 000,00
6 000,00
6 066,00 75,8 101,1
0000
1351
Odvod z loterií a her krom VHP
80 000,00
172 000,00
171 997,90 215,0 100,0
0000
1355
Odvod z výherních hr.přístrojů
80 000,00
117 500,00
117 451,39 146,8 100,0
0000
1361
Správní poplatky
90 000,00
265 000,00
265 045,00 294,5 100,0
0000
1511
Daň z nemovitostí
3 100 000,00
3 084 400,00
3 084 374,95 99,5 100,0
0000
2449
Ost.splátky p.p.od VR územ.ú <.>
271 902,00
271 902,00
100,0
0000
4111
Neinv.přijaté transf.z VPS SR
330 009,70
330 009,80
100,0
0000
4112
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt <.>
1 884 700,00
1 884 700,00
1 884 700,00 100,0 100,0
0000
4116
Ost.neinv.přij.transfery ze SR
1 708 840,00
1 708 840,00
100,0
0000
4122
Neinv.přijaté transf.od krajů
675 427,00
675 427,00
100,0
0000
4131
Přev.z vl.fondů hosp.činnosti
1 834 000,00
3 113 227,00
3 113 226,75 169,8 100,0
0000
4132
Přev.z ostat.vlastních fondů
2 034,00
2 034,00
100,0
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
367 000,00
5 138 248,00
5 138 248,00 ***** 100,0
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.30.026
Strana 1
Tisk: 12.5.2014 16:15:32
<br> IČ: 00285668
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR
(v Kč)
Město Brtnice
sestavený k 31.12.2013
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
4139
Ost.převody z vlastních fondů
332 000,00
321 280,00
321 280,00 96,8 100,0
0000
4213
Inv.přijaté transfery ze SF
107 758,00
107 757,97
100,0
0000
4216
Ost.invest.přij.transf.ze SR
1 831 885,00
1 831 885,57
100,0
0000
4222
Invest.přijaté transf.od krajů
173 375,00
173 375,00
100,0
0000
4223
Invest.přij.transf.od reg.rad
3 443 000,00
752 471,00
752 470,84 21,9 100,0
2212
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n <.>
4 000,00
4 000,00
100,0
2212
Silnice
4 000,00
4 000,00
100,0
3231
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
50 000,00
44 660,00
44 660,00 89,3 100,0
3231
Základní umělecké školy
50 000,00
44 660,00
44 660,00 89,3 100,0
3313
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
4 000,00
3 550,00
3 524,00 88,1 99,3
3313
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
2 000,00
2 000,00
2 000,00 100,0 100,0
3313
2139
Ostatní příjmy z pronáj.majet <.>
885,00
885,00
100,0
3313
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
8 540,00
8 539,55
100,0
3313
Film.tvorba,distr <.>,kina,audiov
6 000,00
14 975,00
14 948,55 249,1 99,8
3314
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
21 000,00
21 000,00
20 519,00 97,7 97,7
3314
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
21 819...