|_
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis Č.: f
<br> u
<br> C.j.: KUJl 24830/2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Brtnice
<br> se sídlem náměstí Svobody 379,588 32 Brtnice,IČO: 00285668
za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno ve dnech 23.- 24.září 2013 jako
dílčí přezkoumání a ve dnech 14.- 15.dubna 2014 jako konečně přezkoumání na základě
žádosti města vsouladu s § 4 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX
o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Brtnice
náměstí Svobody 379
588 32 Brtnice
Přezkoumáni výkonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření Číslo 49/14
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> - kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo XX/XX
<br> - kontrolor: JUDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor: XXXXXXXX XXXXX
<br> pověření číslo X
<br> - kontrolor:
pověření číslo
<br> lng.XXXX XXXXXXXXXXX
XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXX - starosta
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - místostarostka
<br> lng.XXXXXX XXXXXX k tajemník
<br> XXXX XXXXXXXXX - vedoucí organizač.odboru
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ůdaje uvedene v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpíssti platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 "KDY,fax; 564 602 434,e-rnaíl: pOSiä@Kľ-vySOC|ľia.CJ/.Internet wwwkr-výsocínacz
IČO: 70890?49,ID datove schránky; ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření města Brtnice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření města Brtnice byly přezkoumány následující
písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2013 zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
od 23.11.2012 do13.12.2012
Schválený rozpočet ~ rozpočet na rok 2013 schválen v zastupitelstvu města dne 12.12.2012
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - ze dne 13.12.2012 pro Základní
školu a mateřskou školu Brtnice,příspěvková organizace
Rozpočtová opatření - č.1/2013 schválené radou města dne 27'.3.2013,č.2/2013
a 3/2013 schválené Zastupitelstvem města dne 27.3.2013,č.4/2013 schválené radou
města dne 15.5.2013 a č.5/2013 schválené Zastupitelstvem města dne 24.6.2013
Závěrečný účet - za rok 2012 schválen v zastupitelstvu města včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření „bez výhrad“ dne 15.5.2013,návrh závěrečného účtu zveřejněn
na úřední desce a elektronické úřední desce od 24.4.2013 do 14.5.2013
Rozvaha - sestavena k 31.8.2013
Příloha rozvahy - sestavena k 31.8.2013
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.8.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.8.2013
Pokladní doklady - hlavní činnost za měsíc srpen (výdajové pokladní doklady č.453 až 513) <,>
<br> - hospodářská činnost za měsíc leden (příjmové pokladní doklady
<br> č.1 až 20,výdajové pokladní doklady č.1 až 50)
Pokladní kniha - za měsíc leden (hospodářská činnost) a srpen (hlavní činnost)
Kniha odeslaných faktur - hospodářská činnost za měsíc leden a hlavní činnost za měsíc
srpen
Kniha došlých faktur - hlavní činnost (faktury č.25512 až 25576)
- hospodářská činnost (faktury č.26001 až 26020)
<br> Učtový rozvrh - na rok 2013
Bankovní výpisy - k běžným účtům,k depozitnímu účtu a úvěrověmu účtu k 31.8.2013
Účetní doklady - hlavní činnost za měsíc srpen (doklad č.42002 až 42096)
Evidence poplatků - k 31.8.2013
Obchodni smlouva č.1/2457/2012 ze dne 10.12.2012 včetně dodatku č.1 ze dne
5.8.2013 (provozování těžebních prací a výkup dřeva)
Smlouvy nájemní ze dne 1.2.2013 a 1.4.2013 (pronájem pozemků)
Dohody o provedení práce - ze dne 29.3.2013 (kronika) a ze dne 30.4.2013 (konzultace
a projednávání změny č.2 UP města Brtnice)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Vyúčtování smluv
(č.1,2,7,8,9,10,11,14,17,19,20,23,25,29,33,36,38,40,42,43) v rámci grantových programů
na kulturní,sportovní a společenské akce,v rámci grantových programů na činnost děti
a mládeže a v rámci grantových programů na provoz a údržbu sportovišť.Rozdělení
finančních prostředků v rámci grantových programů schváleno radou města dne 8.4.2013
a dne 22.4.2013
Smlouva o dílo ze dne 2.5.2013 („Rekonstrukce DPS Na Podmoklí Brtnice - energetické
ůspory")
Darovací smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 13.3.2013 (dárce
Kraj Vysočina - pozemek)
Smlouva darovací ze dne 25.6.2013 (darován křovinořez od Svazku obcí Mikroregionu
Loucko)
<br> vzdělávacích činností)
<br> Smlouvy o věcných břemenech - Smlouva o smlouvě budoucí (povinný Kraj Vysočina)
ze dne 10.6.2013
<br> Smlouva ...