NÁVRH
<br> rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na rok 2017
<br> Příloha č.1 PŘÍJMY 1.2.3.4.5.6.číslo.Schválený Návrh index řádku kapitola druh přý'mu rozpočet rozpočtu 2017/2016 2016 2017 % 1 702 Životní prostředí 2,00 2,00 1 00,00 2 709 Zemědělsví (lesy) 400,00 400,00 100,00 3 728 Sociální věci 0,00 0,00 0,00 4 739 Místní hospodářství 1 041,00 1 006,00 96,64 5 741 Všeobecná pokladní správa 59 457,00 60 892,00 102,41 6 Celkem rozpočtové příjmy 60 900,00 62 300,00 102,30 7 Žměna stavu na bankovních účtech 0,00 0,00 0,00 8 II Uhrn zdrojů || 60 900,001l 62 300,00 102,30 v tis.Kč VÝDAJE 1.2,3.4.5.6.čís to.<.>,Schválený Návrh lndex řádku kapitola druh výdaju rozpočet rozpočtu 2017/2016 2016 201 7 % 1 702 Životní prostředí 2 515,00 2 515,00 100,00 2 709 Zemědělství (lesy) 220,00 220,00 100,00 3 714 Školství 8 581,97 9 520,00 110,93 4 716 Kultura 4 831,91 5 344,00 110,60 5 719 Vnitřní sprava 19 056,70 19 978,00 104,83 6 728 Sociální věci 280,00 280,00 100,00 7 739 Místní hospodářství 14 207,71 14 194,43 99,91 8 740 Výstavba 3 425,27 1 170,00 34,16 9 741 Všeobecní pokladní správa 5 620,00 7 400,00 131,67 10 Celkem rozpočtové výdaje 58 738,56 60 621,43 103,21 11 741 Splátky přý'atýoh půjček a úvěru 2 161,44 1 678,57 77,66 12 || Ilyhrn potřeb 60 900,00" 62 300,00 102,30
<br> v tis.Kč
<br> Rozpis příjmů
<br> 1.2.3.4.5.6.čís lo Schválený Návrh index řádku kapitola druh příjmů rozpočet rozpočtu 2017/2016 2016 201 7 % 1 702 Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru 2 poplatky & odvody 2,00 2,00 100,00 3 Celkem 2,00 2,00 100,00 4 709 Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru 5 tržby za prodej dřeva 400,00 4 00,00 100,00 6 Celkem 400,00 400,00 100,00 Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí 7 728 <.>,spravnlho odboru 8 ostatní příjmy 0,00 0,00 O,00 9 Celkem 0,00 0,00 0,00 Místní hospodářství — správce kapitoly: 10 739,<.>.vedoucn majetkoveho odboru 11 pronájmy 521,00 521,00 100,00 12 ostatní příjmy - odpad podnikatelé 520,00 485,00 93,27 13 Celkem 1 041,00 1 006,00 96,64 14 741 Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru 15 daňové výnosy 45 500,00 47 600,00 104,62 16 daň z přímů PO za obce 3 000,00 3 000,00 100,00 1 7 správní poplatky 350,00 350,00 100,00 18 prodeje majetku 950,00 60,00 6,32 19 místní poplatky 4 455,12 4 377,02 98,25 20 pronájmy - pozemků 650,00 620,00 95,38 21 ostatní příjmy 340,00 390,00 1 14,71 22 transfery od obcí 1 75,00 1 75,00 1 00,00 23 odvody příspěvkových organizací (z odpisů) 944,48 945,28 100,08 24 dotace ze státního rozpočtu 3 092,40 3 374,70 109,13 25 Celkem 59—45-7300 60 892,00 102,41 26 Celkem rozpočtové příjm y 60 900,00 62 300,00 102,30 27 Změna stavu na bankovních účtech 0,00 0,00 0,00 28 "Celkem zdroje ji 60 900,00 62 300,00 " 102,30 v tis.Kč
<br> Rozpis výdajů
<br> 1.2.3,4,5.8.číslo _ Schválený Návrh index řádku kapitola druh výdaju rozpočet rozpočtu 2017/2016 2016 20 1 7 % 1 702 Zivotní prostředí - spravce kapitoly: vedoucí majetkového odboru 2 odpadové hospodářstvi,ostatni výdaje 2 515,00 2 515,00 100,00 3 Celkem životní prostředí 2 515,00 2 515,00 100,00 4 709 Zemědělství (lesy) - spravce kapitoly: vedoucí majetkového odboru 5 výdaje za těžbu dřeva 220,00 220,00 100,00 6 Celkem 220,00 220,00 200,00 Skolství - spravce kapitoly: vedoucí 7 714,<,> spravnlho odboru 8 Mateřská škola,Školní 9 neinvestiční příspěvek města 1 390,08 1 570,00 112,94 10 z toho: telekomunikační služby 40,00 35,00 87,50 11 investiční přispěvek města 175,00 0,00 0,00 12 Celkem 1 565,08 1 570,00 100,31 13 Mateřská škola,u l3ivovaru 367 14 příspě vek města 1 226,89 940,00 76,62 15 z toho: telekomunikační služby 20,00 20,00 100,00 16 investiční příspěvek města 100,00 100,00 100,00 17 Celkem 1 326,89 1 040,00 78,38 18 Základní škola,Komenského 540 19 neinvestiční příspěvek města 5 250,00 6 350,00 120,95 20 z toho: telekomunikační služby 40,00 40,00 100,00 21 investiční příspěvek města 150,00 270,00 180,00 22 Celkem 5 400,00 6 620,00 122,59 23 Základní umělecká škola,Sokolovská 511 24 neinvestiční příspěvek města 290,00 290,00 100,00 25 z toho: telekomunikační služby 20,00 20,00 100,00 25 Celkem 290,00 290,00 100,00 27 Celkem skolstw 8 581,97 9 520,00 110,93 28 716 Kultura - spravce kapitoly: vedoucí spravnlho odboru 29 ostatni výdaje 502,50 644,00 128,16 30 Celkem 502,50 644,00 128,16 31 Městské kulturní středisko 32 neinvestiční příspěvek města 4 329,41 4 700,00 108,56 33 z toho,“ mzdové prostředky 2 195,00 2 315,00 105,47 34 zákonné soc.a zdrav.pojištěni 746,00 787,00 105,50 35 Letní slavnosti 0,00 160,00 200,00 36 Reprezentační ples města 0,00 102,00 200,00 37 telekomunikační služby 42,00 45,00 107,14 38 Celkem 4 329,41 4 700,00 108,56 39 Celkem kultura 4 831,91 5 344,00 110,60 v tis.Kč
<br> Rozpis výdajů
<br> 1.2.3,4.5.6.číslo Schválený Návrh index řádku kapitola druh výdajů rozpočet rozpočtu 2017/2016 2016 2017 % 40 719 Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru,ostatni tajemník 41 Sbor dobrovolných hasičů 42 neinv...