Struktura výdajů Členění výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 dle nejvýznamnějších oblastí odvětvového třídění rozpočtové skladby Pč.Odvětvové třídění Tis.Kč 1 Doprava (oprava,údržba a investiční akce v oblasti komunikací,parkovišť,chodníků,cykl.stezek apod.) 125,745 2200-2299 bez 2221 2 Dopravní obslužnost území 25,126 2221 3 Vzdělávání 93,452 3100-3299 4 Kultura 22,866 3300-3319 5 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 18,900 3320-3329 6 Sport,tělovýchova a zájmová činnost 50,134 3400-3499 7 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 77,717 3600-3619 8 Komunální služby a územní rozvoj 40,073 3630-3699 9 Nakládání s odpady 45,962 3720-3729 10 Ochrana přírody a krajiny 45,201 3740-3749 11 Sociální věci a politika zaměstnanosti 1,533 4100-4399 12 Krizové řízení 175 5270-5299 13 Bezpečnost a veřejný pořádek 38,133 5311 14 Požární ochrana a IZS 4,024 5500-5599 15 Zastupitelstva obcí 9,495 6112 16 Činnost místní správy 210,609 6171 17 Ostat.činnosti - DPPO placená obcí 23,XXX pol.XXXX XX Ostat.činnosti - nespecifikované rezervy 36,500 pol.5901 19 Limit ostatních investic 7,200 pol.6909 20 Ostatní 47,380 zbytek Celkem 923,226 &8Příloha č.12 &8Stránka &P

MŠ Rumunská MŠ Prostějov,Rumunská ul <.>,PO 23 (322) Poř.Měrná Finanční plán 2017 číslo Ukazatel jednotka HČ DČ Poznámka 1.Výnosy celkem Kč 2,198,208 0 2.60X až 64X - Výnosy z činnosti Kč 780,000 3.66X - Finanční výnosy Kč 0 4.67X - Výnosy z transferů Kč 1,418,208 5.Příspěvek na investice Kč 6.Náklady celkem Kč 2,198,208 0 7.501 - Spotřeba materiálu Kč 638,000 8.502 - Spotřeba energie Kč 670,000 9.50X - Jiné spotřebované nákupy Kč 10.511 - Opravy a udržování Kč 420,000 11.512 - Cestovné Kč 2,000 12.513 - Náklady na reprezentaci Kč 1,000 13.518 - Ostatní služby Kč 198,000 14.521 - Mzdové náklady Kč 15.524,525 - Zákonné a jiné sociální pojištění Kč 16.527,528 - Zákonné a jiné sociální náklady Kč 7,000 17.53X - Daně a poplatky Kč 18.541,542 - Pokuty,úroky z prodlení a penále Kč 19.543 - Dary a jiná bezúplatná předání Kč 20.54X - Jiné ostatní náklady Kč 21.551 - Odpisy dlouhodobého majetku Kč 161,208 22.55X - Jiné odpisy,rezervy a opravné položky Kč 23.558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 100,000 24.549 - Ostatní náklady z činnosti Kč 1,000 25.56X - Finanční náklady Kč 26.57X - Náklady na transfery Kč 27.59X - Daň z příjmů Kč 28.Výsledek hospodaření Kč 0 0 29.Průměrná měsíční mzda Kč 30.Evid.přepočtený stav pracovníků osob 31.Fyzický stav pracovníků osob Náklady na provoz v nebytových prostorech zřizovatele spravovaných organizací a XXXX,za kterou je pronájem realizován Nebytový prostor - subjekt Náklady v Kč Cena pronájmu v Kč Náklady na jeden oběd a XXXX,za kterou je oběd prodáván; dle kategorií strávníků Kategorie strávníků Náklady v Kč Cena oběda v Kč Děti - den 30.00 30.00 Dospělí - oběd 24.00 24.00 Dospělí - oběd (MŠ Mozartova - obědy se vozí ze ZŠ Dr.Horáka) 55.00 55.00 &"Times XXX XXXXX CE,Obyčejné"&XPříloha č.XX &"Times XXX XXXXX CE,Tučné"&XX&U Ukazatele finančního plánu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2017 &"Times XXX XXXXX CE,Obyčejné"&XStránka &P MŠ Šárka MŠ Prostějov,ul.Šárka 4a,PO (325) Poř.Měrná Finanční plán 2017 číslo Ukazatel jednotka HČ DČ Poznámka 1.Výnosy celkem Kč 3,687,600 0 2.60X až 64X - Výnosy z činnosti Kč 1,103,600 3.66X - Finanční výnosy Kč 4,000 4.67X - Výnosy z transferů Kč 2,580,000 5.Příspěvek na investice Kč 6.Náklady celkem Kč 3,687,600 0 7.501 - Spotřeba materiálu Kč 897,717 8.502 - Spotřeba energie Kč 970,000 9.50X - Jiné spotřebované nákupy Kč 10.511 - Opravy a udržování Kč 477,300 11.512 - Cestovné Kč 1,000 12.513 - Náklady na reprezentaci Kč 2,000 13.518 - Ostatní služby Kč 381,500 14.521 - Mzdové náklady Kč 15.524,525 - Zákonné a jiné sociální pojištění Kč 16.527,528 - Zákonné a jiné sociální náklady Kč 17.53X - Daně a poplatky Kč 18.541,542 - Pokuty,úroky z prodlení a penále Kč 19.543 - Dary a jiná bezúplatná předání Kč 20.54X - Jiné ostatní náklady Kč 21.551 - Odpisy dlouhodobého majetku Kč 478,004 22.55X - Jiné odpisy,rezervy a opravné položky Kč 23.558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 479,850 24.549 - Ostatní náklady z činnosti Kč 229 25.56X - Finanční náklady Kč 26.57X - Náklady na transfery Kč 27.59X - Daň z příjmů Kč 28.Výsledek hospodaření Kč 0 0 29.Průměrná měsíční mzda Kč 30.Evid.přepočtený stav pracovníků osob 31.Fyzický stav pracovníků osob Náklady na provoz v nebytových prostorech zřizovatele spravovaných organizací a XXXX,za kterou je pronájem realizován Nebytový prostor - subjekt Náklady v Kč Cena pronájmu v Kč Náklady na jeden oběd a XXXX,za kterou je oběd prodáván; dle kategorií strávníků Kategorie strávníků Náklady v Kč Cena oběda v Kč Děti 3 - 6 let - den 31.00 31.00 Děti 7 - 10 let - den 33.00 33.00 Dospělí - oběd 30.00 30.00 &"Times XXX XXXXX CE,Obyčejné"&XPříloha č.XX &"Times XXX XXXXX CE,Tučné"&XX&U Ukazatele finančního plánu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2017 &"Times XXX XXXXX CE,Obyčejné"&XStránka &P MŠ Partyzánská MŠ Prostějov,Partyzánská ul.34,PO (327) Poř.Měrná Finanční plán 2017 číslo Ukazatel jednotka HČ DČ Poznámka 1.Výnosy celkem Kč 5,302,362 0 2.60X až 64X - Výnosy z činnosti Kč 1,940,000 3.66X - Finanční výnosy Kč 3,000 4.67X - Výnosy z transferů Kč 3,359,362 5.Příspěvek na investice Kč 6.Náklady celkem Kč 5,302,362 0 7.501 - Spotřeba materiálu Kč 1,700,000 8.502 - Spotřeba energie Kč 1,400,000 9.50X - Jiné spotřebované nákupy Kč 10.511 - Opravy a udržování Kč 620,000 11.512 - Cestovné Kč 2,000 12.513 - Náklady na reprezentaci Kč 13.518 - Ostatní služby Kč 550,000 14.521 - Mzdové náklady Kč 53,000 15.524,525 - Zákonné a jiné sociální pojištění Kč 19,000 16.527,528 - Zákonné a jiné sociální náklady Kč 15,000 17.53X - Daně a poplatky Kč 18.541,542 - Pokuty,úroky z prodlení a penále Kč 19.543 - Dary a jiná bezúplatná předání Kč 20.54X - Jiné ostatní náklady Kč 21.551 - Odpisy dlouhodobého majetku Kč 601,500 22.55X - Jiné odpisy,rezervy a opravné položky Kč 23.558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 330,000 24.549 - Ostatní náklady z činnosti Kč 11,862 25.56X - Finanční náklady Kč 26.57X - Náklady na transfery Kč 27.59X -...

Návrh ostatních investic Návrh pro zařazení investic "ostatních" do rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 V tis.Kč Poznámka Dotace Hodnota díla Proinvest.Poř.číslo Kapitola Priorita Organizace ODPA Položka UZ XXX XXXX celkem celkem Text X.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX 400.00 400.00 Nákup uměleckých děl 400.00 400.00 0.00 Celkem kapitola 10 - kancelář primátora 2.0000000020 0200001000000 003421 6122 7,800.00 7,800.00 Tribuny pro SC DDM 7,800.00 7,800.00 0.00 Celkem kapitola 20 - školství,kultura a sport 3.0000000070 0700396000000 006409 6909 7,200.00 7,200.00 Limit ostatních investic celkem - bude posuzováno a individuálně řešeno v průběhu roku 2017 (v roce 2016 bylo schváleno do rozpočtu rovněž 15 mil.Kč) 7,200.00 7,200.00 0.00 Celkem kapitola 70 - finanční 15,400.00 15,400.00 0.00 Investice "ostatní" celkem &"Times XXX XXXXX,Obyčejné"&XPříloha č.XX &"Times XXX XXXXX CE,obyčejné"&XStránka &P

Investice Návrh pro zařazení investic,oprav a údržby stavební povahy do rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 Poř.číslo Prio rita Organizace ODPA Polož ka UZ Částka v tis.Kč Text Poznámka Dotace Investice Opravy a údržba Rok 2017 Hodn.díla celkem Proinvest.celkem Rok 2017 Hodn.díla celkem Proinvest.celkem 99.0600534000000 3612 6121 1 10,000.00 45,000.00 1,150.00 Komunitní domy pro seniory - Holandská vč.PD možnost dotace (6,75 mil.Kč) 119.0600556000000 3412 6121 5,000.00 40,000.00 500.00 Koupaliště Vrahovice (vč.PD) 32.0600271000000 2219 6121 1 16,000.00 60,000.00 16,000.00 Regenerace sídliště XXXXX - možnost dotace X XXX tis.Kč (vč.PD) možnost dotace (4,0 mil.Kč) 41.0600102000000 2212 6121 1 15,000.00 40,000.00 1,000.00 Náměstí Spojenců,komunikace,chodníky,VO,úprava hracích ploch vč.PD možnost dotace (1,2 mil.Kč) 63.0600476000000 2219 6121 1 16,000.00 26,000.00 500.00 Regenerace sídliště Tylova možnost dotace (4,0 mil.Kč) 123.0600559000000 3412 6121 2,000.00 2,600.00 600.00 Rozšíření Aquaparku - krytý bazén (PD) 121.0600192000000 3421 6121 1 10,000.00 60,000.00 800.00 Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč.PD možnost dotace ITI (14,0 mil.Kč) 50.0600579000000 3412 6121 1,800.00 120,000.00 250.00 Zimní stadion - rekonstrukce,PD 135.0600568000000 2219 6121 1 11,500.00 12,800.00 1,000.00 Parkoviště u zimního stadionu PD 20.0600042000000 3322 5171 5,000.00 10,500.00 1,000.00 Národní dům - střecha možnost dot.IROP,ITI (5,0 mil.Kč) 21.0600042000000 3322 5169 300.00 600.00 300.00 Národní dům - střecha (PD) možnost dot.IROP,ITI (5,0 mil.Kč) 24.0600408000000 3322 6121 1,000.00 17,000.00 16,000.00 Zámek - SZ a J křídlo (vč.PD) - dokončení 33.0600271000000 3745 5169 2,000.00 4,000.00 1,200.00 Regenerace sídliště XXXXX - zeleň XX.XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX X,XXX.00 3,000.00 300.00 Rozšíření biookoridoru Hloučela vč.PD dotace (1,2 mil.Kč) 100.0600536000000 2310 6121 300.00 30,000.00 500.00 Přivaděč vody do průmyslové zóny vč.PD 118.0600555000000 3745 6121 300.00 1,000.00 300.00 Nový park - jih vč PD - Okružní 122.0600558000000 3612 6121 5,000.00 45,000.00 850.00 Komunitní dům Sušilova ( vč.PD) podmíněno dotací (6,75 mil.Kč) 134.0600000000000 3322 5171 3,000.00 30,000.00 1,000.00 Národní dům stavební úpravy vč.PD dotace ITI; podmíněno dotací (20,0 mil.Kč) 39.0600442000000 2212 6121 Bez,1 4,000.00 8,000.00 400.00 Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně + komunikace (vč.PD) 136.0600570000000 2219 6121 5,000.00 20,000.00 400.00 Rekonstrukce ulice Plumlovská vč.zeleně PD společná investice s OlK 219.0600000600340 3121 5171 3,000.00 3,000.00 0.00 ZŠ a RG Pv - Oprava podlahy tělocvičny a obložení stěn 182.0600511000000 3111 6121 1 10,000.00 21,000.00 1,000.00 MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč.PD dotace ITI; podmíněno dotací (15,0 mil.Kč) 185.0600443000000 2219 6121 150.00 1,050.00 900.00 Chodníky sídliště Hloučela (Kpt.Jaroše a J.Zrzavého)+mlatové chodníky 189.0600528000000 6171 6121 5,300.00 5,800.00 500.00 Rekonstrukce budovy Vápenice č.p.27 250a.0600584000000 3636 6121 7,000.00 7,600.00 600.00 Terminál na autobusovém nádraží ul.Janáčkova dotace ITI; podmíněno dotací (6 mil.Kč) 78.0600512000000 3113 6121 400.00 1,100.00 300.00 ZŠ a MŠ J.Železného - zvýšení kapacity (PD) dotace ITI (8,0 mil.Kč) 120.0600557000000 2212 6121 200.00 400,000.00 0.00 Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice možnost dotace ITI (příjemce dotace Ol.kraj) 476.0600585000000 3113 6121 400.00 400.00 0.00 Dílny a učebny na pv.ZŠ PD možnost dotace ITI (5,0 mil.Kč) 472.0600000000000 3322 5169 200.00 200.00 0.00 Studie proveditelnosti Národní dům možnost dotace ITI (20,0 mil.Kč) 466.0600586000000 2219 6121 400.00 500.00 100.00 Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD možnost dotace ITI (10,0 mil.Kč) 180.0600581000000 3722 6121 500.00 50,000.00 0.00 Nakládání s odpady PD možnost dotace ITI (20,0 mil.Kč) 3.0600051000000 3322 6121 500.00 600.00 100.00 Nová radnice- klimatizace kanceláří (vč.PD) 6.0600282000001 3111 5169 200.00 800.00 200.00 Revitalizace školních zahrad I.a II.et.- udržitelnost 7.0600415000000 3113 5171 2,100.00 2,100.00 0.00 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC 9.0600263000000 2219 6121 2,700.00 11,200.00 8,500.00 CS Prostějov - Žešov (vč.PD) podmíněno dotací (1,0 mil.Kč) 10.0600263000000 2219 5169 100.00 160.00 60.00 CS Prostějov - Žešov (vč.PD) podmíněno dotací (1,0 mil.Kč) 11.0600424000000 3322 5171 3,200.00 6,200.00 3,000.00 Městské hradby 12.0600424000000 3322 5169 300.00 450.00 150.00 Městské hradby (PD,TDI) 17.0600475000000 3113 6121 1,500.00 1,600.00 100.00 ZŠ E.Valenty vybudování hyg.kabinek-rek.soc.zaříz.II.stupeň (vč.PD) 18.0600461000000 2219 6121 100.00 250.00 150.00 Komunikace a chodník v Čechovicích č.p.18/71 zúžení komunikace (PD) 23.0600057000000 2219 6121 500.00 5,000.00 3,000.00 Autobusové čekárny vč.PD 24a.0600408000000 3322 5171 1,500.00 1,700.00 200.00 Zámek - restaurátorské práce 29.0600546000000 2219 6121 3,000.00 3,500.00 150.00 Vrahovická - most (vč...

Rezervy Rezervy statutárního města Prostějova a prostředky na studie,analýzy apod.neinvestiční povahy (vše součástí výdajů kap.70) SR 2016 2017 I=1,0 2017 návrh Text Kč Kč Kč Rezerva RMP pro ROZOP 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 Rezerva na škodní a havarijní události 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 Studie,analýzy apod.NI charakteru 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Celkem rezervy,studie a analýzy 32,800,000.00 32,800,000.00 32,800,000.00 &"Times XXX XXXXX,Obyčejné"&XPříloha č.X &"Times XXX XXXXX,Obyčejné"&XXStránka &P

Dotace z rozpočtu Dotace z rozpočtu SR 2016 Skutečnost k 22.11.2016 2017 I=1,0 2017 návrh Dotace z rozpočtu Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Azylové centrum Prostějov: 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 Nerozdělené v kapitole 21: 675,000.00 667,000.00 675,000.00 675,000.00 Nerozdělené v kapitole 70: 21,545,000.00 21,545,000.00 21,545,000.00 21,545,000.00 Regenerace MPZ a MPR: 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 Komise RMP: 1,780,000.00 1,710,500.00 1,780,000.00 1,780,000.00 v tom: Komise Projektu ZM a místní Agenda 21 90,000.00 76,000.00 90,000.00 90,000.00 Komise Pro Kulturu a cestovní ruch 530,000.00 530,000.00 530,000.00 530,000.00 Komise Školská 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 Komise Sportovní 500,000.00 489,500.00 500,000.00 500,000.00 Komise Sociální a zdravotní: 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 Komise Životního prostředí: 140,000.00 135,000.00 140,000.00 140,000.00 Komise Pro Bezpečnost a prevenci kriminality 40,000.00 0.00 *) 40,000.00 40,000.00 Rezervy města - FRR: 0.00 262,556.00 0.00 0.00 Rezerva RMP pro ROZOP: 0.00 0.00 0.00 0.00 Hrazeno z položek kapitol: 0.00 50,000.00 0.00 0.00 Celkem dotace z rozpočtu 25,000,000.00 24,735,056.00 25,000,000.00 25,000,000.00 Poznámka: Veškeré dotace z rozpočtu budou poskytnuty z odvodu z loterií a podobných her kromě VHP a odvodu z VHP *) Prostředky byly převedeny a čerpány v provozu kapitoly 41 - Doprava &8Příloha č.7

Nad index Neinvestiční výdaje požadované správci kapitol nad stanovený index 1,0,ostatní,doporučené orgány města zařadit do návrhu rozpočtu města pro rok 2017 – sumář a rozdělení celkové sumy dotací z rozpočtu města do jednotlivých kapitol Kapitola ODPA Položka UZ Organizace Nad I=1,0 v tis.Kč Již v I.návrhu rozpočtu 2016 v tis.Kč Text - důvod 10 006171 5139 0100000100300 300.00 922.80 Doplnění skladových zásob upomínkových předmětů určených jak k prodeji v Regionálním informačním centru,tak k propagaci města (poskytovány organizacím při pořádání kulturních,společenských a sportovních akcí),pořízení nových informačních materiálů pro turisty a návštěvníky města minimálně ve třech jazykových mutacích.Dalším důvodem požadovaného navýšení je nárůst cen poptávaného zboží a finanční výhodnost objednávání většího množství výrobků s tím,že se sníží cena za 1 kus.10 006409 5909 0100000101400 90.00 0.00 Dotace z rozpočtu města - Komise Projektu ZM a místní Agenda 21.390.00 Celkem kapitola 10 - Kancelář primátora 11 006171 5171 0110000000000 206.00 2,245.00 Plošina před budovou MMPv,Školní 4 byla vyrobena a uvedena do provozu v roce 2005.Po celou dobu provozu je hojně využívána nejen klienty magistrátu,především OSV,ale i návštěvníky KK Duha.I když je na zařízení prováděn pravidelný servis,plošina vykazuje známky opotřebení,především klece – rez,mechanické poškození.V rámci generální opravy navrhujeme nerezové provedení,které znamená maximální dosažitelnou životnost,což se projeví především při solení v zimním období.11 006171 5169 0110000000000 210.00 5,870.00 V souvislosti s vládou schváleným navýšením minimální mzdy od 1.1.2017 o cca 11 % dojde k navýšení nákladů na ostrahu budov MMPv a současně i na servisní úklid budov MMPv.11 006171 5137 0110000190100 105.00 0.00 Pořízení 2 ks stanů pro účinkující (Duha).V současné době jsou při kulturních akcích pořádaných městem využívány 3 stany o rozměrech 2 x 2 m.Stany slouží jako zázemí pro účinkující a uvedená velikost se jeví jako nedostatečná.Oddělení kulturní klubu DUHA oslovilo OSZ s požadavkem na pořízení 2 stanů o rozměrech 5 x 5 m.521.00 Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení 19 003319 5175 0190000190100 10.00 25.00 Nárůst nákladů na občerstvení při setkání jubilantů v Duze KK u hradeb.19 003319 5194 0190000190100 17.00 80.00 Nárůst nákladů na agendu jubilanti za dárky (bonboniéry,dárkové balíčky).19 003319 5169 0190000190101 150.00 319.00 Finanční prostředky jsou určeny k překlenutí časového nesouladu a dočasnému krytí nákladů spojených s ubytováním účastníků festivalu Wolkrův Prostějov; v r.2016 hrazené z Podpory kulturních aktivit Ol.Kraje.Dotace schválené Ministerstvem kultury a Ol.krajem jsou zasílány na účet města až po termínu,kdy je třeba náklady uhradit.Po obdržení dotací z Ol.kraje a XXX.kultury budou vráceny do rozpočtu města.XX XXXXXX 5041 0190000190102 100.00 386.00 Navýšení položky je požadováno z důvodu plánování prezentace dechových souborů a prostějovských kapel v rámci akce Prostějovské léto.19 003319 5169 0190000190102 110.00 200.00 Navýšení položky je požadováno z důvodu zajištění adekvátní velikosti pódia,propagačních panelů,ostrahy v rámci akce Prostějovské léto.19 003319 5169 0190000190105 45.00 5.00 Navýšení položky je požadováno z důvodu překlenutí časového nesouladu a dočasného krytí nákladů za pronájem divadelního sálu Městského divadla Prostějov při pořádání akce krajských postupových přehlídek.Jedná se o 3 krajské postupové přehlídky.Krajskou postupovou přehlídku dětských folklorních souborů,krajské kolo přehlídky dětských skupin scénického tance,krajské kolo přehlídky scénického tance mládeže a dospělých.432.00 Celkem kapitola 19 - DUHA KK u hradeb 20 003113 5331 0200000020332 24.05 5,176.63 ZŠ a MŠ PV,Palackého tř.14 - správce nového hřiště v Čechovicích,funguje od dubna 2016,provozní doba duben - říjen,půjčování sportovního náčiní,údržba hřiště.20 003113 5331 0200000020337 151.20 7,679.09 ZŠ a MŠ PV,Jana Železného - úvazek 0,5 údržbáře pro mateřskou školu - opravy a údržba vnitřního i vnějšího areálu mateřské školy a jeslí.20 003421 5331 0200000020399 790.00 7,747.89 Sportcentrum DDM - 450 000 Kč na náklady spojené se stěhováním,provozem a dovybavením prostor zájmových útvarů z budovy na Vápenici do prostor na ul.Komenského a 340 000 Kč na mzdy pro vrátného a pro pracovníka na dětském dopravním centru,který bude plnit funkci mechanika,údržbáře a zajišťovat provoz a bezpečnost při výuce dopravní výchovy a v době provozu pro veřejnost.20 003299 5909 0200000004100 150.00 0.00 Dotace z rozpočtu města - Komise Školská.20 003319 5909 0200000004000 530.00 0.00 Dotace z rozpočtu města - Komise Pro Kulturu a cestovní ruch.20 003419 5909 0200000003900 500.00 0.00 Dotace z rozpočtu města - Komise Sportovní.20 003421 5331 0200000020399 43.72 7,747.89 Sportcentrum DDM - nařízení vlády č.316/2016 Sb <.>,kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů...

Návrh Návrh rozpočtu pro rok 2017 - výdaje (dle kapitol v tis.Kč) Kapitola SK 2015 UR 30/6 2016 ZI 1,0 NR 2017 - I.Index RMP 31/10; 8/11; 22/11; SEM; orgány města NR 2017 Index2 10 13,739.13 16,406.44 9,783.12 9,783.10 1.00 390.00 10,173.10 1.04 11 18,470.41 21,470.46 18,851.46 18,851.46 1.00 521.00 19,372.46 1.03 12 1,021.83 1,556.91 1,399.92 1,399.00 1.00 0.00 1,399.00 1.00 13 33,971.13 36,877.38 38,017.31 38,017.31 1.00 0.00 38,017.31 1.00 14 141,786.67 167,096.97 177,316.40 177,316.40 1.00 0.00 177,316.40 1.00 15 9,599.83 9,522.41 9,508.23 9,508.23 1.00 0.00 9,508.23 1.00 16 77.19 310.00 310.00 310.00 1.00 0.00 310.00 1.00 19 7,262.13 8,395.77 5,365.00 5,365.00 1.00 432.00 5,797.00 1.08 20 93,377.66 90,014.65 80,623.47 80,623.47 1.00 2,552.97 83,176.44 1.03 21 4,761.23 20,764.15 2,886.77 2,886.77 1.00 1,573.90 4,460.67 1.55 30 0.00 0.00 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! 40 2,728.39 2,860.15 2,230.00 2,230.00 1.00 140.00 2,370.00 1.06 41 22,377.44 23,031.08 22,956.08 22,956.08 1.00 2,276.00 25,232.08 1.10 50 9,141.80 11,768.94 8,880.47 7,832.65 0.88 0.00 7,832.65 0.88 60 49,175.83 52,403.18 3,330.00 3,330.00 1.00 0.00 3,330.00 1.00 60 oprav.a údr.stav.pov.29,750.00 29,750.00 ERROR:#DIV/0! 61 492.46 451.87 451.87 451.87 1.00 0.00 451.87 1.00 62 0.00 764.14 217.64 217.64 1.00 500.00 717.64 3.30 70 32,126.76 54,945.20 68,228.82 68,228.82 1.00 21,545.00 89,773.82 1.32 71 2,773.91 3,533.75 3,455.75 3,455.75 1.00 168.00 3,623.75 1.05 90 190,628.27 204,058.96 199,020.63 199,020.63 1.00 1,642.80 200,663.43 1.01 Dotace z rozpočtu 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 1.00 -25,000.00 0.00 0.00 Celkem NIV 633,512.06 726,232.41 677,832.94 676,784.18 1.00 36,491.67 713,275.85 1.05 10 400.00 400.00 20 7,800.00 7,800.00 60 118,571.64 118,571.64 60 -36,491.67 -36,491.67 60 112,470.03 112,470.03 70 7,200.00 7,200.00 Celkem investice 186,113.66 223,498.25 xxx 133,971.64 *) xxx 209,950.00 xxx Celkem výdaje 819,625.72 949,730.66 xxx 810,755.82 xxx xxx 923,225.85 xxx *) Součástí investic jsou i neinvestiční prostředky na opravy a údržbu stavebního charakteru Poznámky: Kapitoly SK2015 skutečnost roku 2015 10 Kancelář primátora UR 30/6 2016 upravený rozpočet roku 2016 k 30.6.2016 11 Správa a zabezpečení ZI 1,0 vypočítaná základna pro indexaci 1,0 12 Krizové řízení NR 2017 - I.návrh rozpočtu roku 2017 - I.návrh 13 Městská policie Index dosažený index: NR2017 - I./ZI 1,0 14 Kancelář tajemníka RMP 31/10,8/11; 22/11; SEM; orgány města doplnění na základě jednání RMP 31.10 <.>,8.11.a 22.11.2016,semináře ZMP 21.11.2016 a rozhodnutí orgánů města 15 Informační technologie NR 2017 návrh rozpočtu roku 2017 16 Občanské záležitosti Index2 dosažený index: NR2017/ZI 1,0 19 DUHA KK u hradeb 20 Školství,kultura a sport 21 Sociální věci 30 Obecní živnostenský úřad 40 Životní prostředí 41 Doprava 50 Správa a nakládání s majetkem města 60 Rozvoj a investice 61 Stavební úřad 62 Územní plánování a památková péče 70 Finanční 71 Sociální fond 90 Správa a údržba majetku města &8Příloha č.5

Návrh Návrh rozpočtu pro rok 2017 - příjmy,financování (dle kapitol v tis.Kč) Kapitola SK 2015 UR 30/6 2016 NR 2017 - I.RMP 31/10; 8/11; 22/11; SEM; orgány města NR 2017 Index 10 427.32 358.40 358.40 0.00 358.40 1.00 11 55.99 70.00 70.00 0.00 70.00 1.00 12 187.43 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 1,215.68 1,450.00 1,450.00 0.00 1,450.00 1.00 14 2,637.42 2,357.77 900.00 0.00 900.00 0.38 15 71.24 54.18 30.00 0.00 30.00 0.55 16 8,544.04 8,400.00 9,930.00 0.00 9,930.00 1.18 19 5,652.57 4,430.00 850.00 0.00 850.00 0.19 20 17,172.70 15,819.87 12,264.00 0.00 12,264.00 0.78 21 14,776.01 10,622.36 3.00 0.00 3.00 0.00 30 999.89 940.00 940.00 0.00 940.00 1.00 40 986.03 695.05 607.90 0.00 607.90 0.87 41 9,889.08 10,085.00 10,135.00 0.00 10,135.00 1.00 50 40,116.99 30,922.57 24,957.07 0.00 24,957.07 0.81 60 35,783.84 0.00 0.00 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! 61 4,587.44 4,085.00 4,585.00 0.00 4,585.00 1.12 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! 70 643,198.97 644,021.43 679,906.05 0.00 679,906.05 1.06 71 160.04 185.00 210.00 0.00 210.00 1.14 90 67,481.16 67,080.58 67,266.56 0.00 67,266.56 1.00 Celkem příjmy 853,943.83 801,697.21 814,462.98 0.00 814,462.98 1.02 Financování -34,318.11 148,033.45 0.00 112,470.03 112,470.03 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ (bankovní účty) Financování 0.00 0.00 -2,187.16 0.00 -2,187.16 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ (fond reinv.náj.) - nájemné Financování 0.00 0.00 -2,000.00 0.00 -2,000.00 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ (fond zeleně) - přísp.z rozpočtu Financování 0.00 0.00 -2,765.75 -168.00 -2,933.75 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ (soc.fond) - přísp.z rozpočtu Financování 0.00 0.00 2,765.75 168.00 2,933.75 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ (soc.fond) - výdaje Financování 0.00 0.00 480.00 0.00 480.00 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ (soc.fond) - zůst.k 31.12.2016 Fin.celkem -34,318.11 148,033.45 -3,707.16 112,470.03 108,762.87 Celkem 819,625.72 949,730.66 810,755.82 112,470.03 923,225.85 SK2015 skutečnost roku 2015 UR 30/6 2016 upravený rozpočet roku 2016 k 30.6.2016 NR 2017 - I.návrh rozpočtu roku 2017 - I.návrh RMP 31/10,8/11; 22/11; SEM; orgány města doplnění na základě jednání RMP 31.10 <.>,8.11.a 22.11.2016,semináře ZMP 21.11.2016 a rozhodnutí orgánů města NR 2017 návrh rozpočtu roku 2017 Index dosažený index: NR2017/UR 30/6 2016 Kapitoly 10 Kancelář primátora 11 Správa a zabezpečení 12 Krizové řízení 13 Městská policie 14 Kancelář tajemníka 15 Informační technologie 16 Občanské záležitosti 19 DUHA KK u hradeb 20 Školství,kultura a sport 21 Sociální věci 30 Obecní živnostenský úřad 40 Životní prostředí 41 Doprava 50 Správa a nakládání s majetkem města 60 Rozvoj a investice 61 Stavební úřad 62 Územní plánování a památková péče 70 Finanční 71 Sociální fond 90 Správa a údržba majetku města &8Příloha č.4

BARXL025 Položkový přehled příjmů a výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2017 ORJ Pol OdPa ORG Název akce Příjmy v tis.Kč Výdaje v tis.Kč 0000000010 1361 000000 0100000700000 správní poplatky (Czech Point) 160.00 0.00 0000000010 1361 160.00 0.00 0000000010 2132 002143 0100000000000 příjmy z pronájmu plochy 71.40 0.00 0000000010 2132 71.40 0.00 0000000010 2310 006171 0100000000000 příjmy z prodeje zboží 127.00 0.00 0000000010 2310 127.00 0.00 0000000010 5021 006171 0100000100800 Prostějovské radniční listy 0.00 97.00 0000000010 5021 006171 0100000101300 projekt Zdravé město a místní Agenda 21 0.00 32.00 0000000010 5021 0.00 129.00 0000000010 5136 006171 0100000000000 denní tisk 0.00 24.00 0000000010 5136 006171 0100000100800 Prostějovské radniční listy 0.00 423.00 0000000010 5136 0.00 447.00 0000000010 5139 006171 0100000100300 nákup propagačních předmětů 0.00 1,222.80 0000000010 5139 006171 0100000100500 kalendáře,novoročenky 0.00 70.00 0000000010 5139 006171 0100000100800 Prostějovské radniční listy 0.00 0.00 0000000010 5139 006171 0100000101300 projekt Zdravé město a místní Agenda 21 0.00 50.00 0000000010 5139 006171 0100000103800 osadní výbory - materiály 0.00 8.10 0000000010 5139 006409 0100000102000 spolupráce s partnerskými městy 0.00 28.00 0000000010 5139 0.00 1,378.90 0000000010 5169 003341 0100000000000 výroba zpravodajských bloků 0.00 1,629.20 0000000010 5169 006171 0100000100300 nákup propagačních služeb 0.00 514.70 0000000010 5169 006171 0100000100800 Prostějovské radniční listy 0.00 252.00 0000000010 5169 006171 0100000101300 projekt Zdravé město a místní Agenda 21 0.00 50.00 0000000010 5169 006171 0100000104100 vysílání na satelitu XXXXX X.XX XXX.XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX marketingové a propagační služby 0.00 4,235.00 0000000010 5169 006409 0100000102000 spolupráce s partnerskými městy 0.00 27.00 0000000010 5169 0.00 6,853.10 0000000010 5175 006171 0100000000000 občerstvení 0.00 500.00 0000000010 5175 006171 0100000101300 projekt Zdravé město a místní Agenda 21 0.00 50.00 0000000010 5175 0.00 550.00 0000000010 5192 006171 0100000103000 příspěvek ATIC 0.00 4.00 0000000010 5192 006171 0100000103100 příspěvek Sdružení historických sídel 0.00 53.10 0000000010 5192 0.00 57.10 0000000010 5194 006171 0100000000000 květiny,dary 0.00 50.00 0000000010 5194 0.00 50.00 0000000010 5229 003636 0100000000000 příspěvek RARSM 0.00 132.60 0000000010 5229 006171 0100000103200 příspěvek Svaz měst a obcí 0.00 90.00 0000000010 5229 006171 0100000103600 příspěvek Národní síť zdravých měst 0.00 84.00 0000000010 5229 006171 0100000104200 příspěvek Odpady Olomouckého kraje 0.00 132.60 0000000010 5229 0.00 439.20 0000000010 5329 006171 0100000103400 příspěvek Sdružení obcí střední Moravy 0.00 176.80 0000000010 5329 0.00 176.80 0000000010 5492 006171 0100000000000 první občánek města 0.00 2.00 0000000010 5492 0.00 2.00 0000000010 5909 006409 0100000101400 Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 0.00 90.00 0000000010 5909 0.00 90.00 0000000010 6127 003319 0100379000000 Nákup uměleckých děl 0.00 400.00 0000000010 6127 0.00 400.00 0000000010 Kancelář primátora 358.40 10,573.10 0000000011 2111 006171 0110000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20.00 0.00 0000000011 2111 20.00 0.00 0000000011 2132 006171 0110000000000 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 30.00 0.00 0000000011 2132 30.00 0.00 0000000011 2310 006171 0110000000000 Příjmy z prod.krátk.a drob.dlouhodobého majetku 10.00 0.00 0000000011 2310 10.00 0.00 0000000011 3113 006171 0110000000000 Příjmy z prodeje ostat.hmot.dlouhod.majetku 10.00 0.00 0000000011 3113 10.00 0.00 0000000011 5132 006171 0110000000000 Ochranné pomůcky 0.00 65.00 0000000011 5132 0.00 65.00 0000000011 5133 006171 0110000000000 Léky a zdravotnický materiál 0.00 20.00 0000000011 5133 0.00 20.00 0000000011 5134 006171 0110000000000 Prádlo,oděv a obuv 0.00 32.00 0000000011 5134 0.00 32.00 0000000011 5136 006171 0110000000000 Knihy,učební pomůcky a tisk 0.00 190.00 0000000011 5136 0.00 190.00 0000000011 5137 006171 0110000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 800.00 0000000011 5137 006171 0110000190100 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kulturní klub 0.00 105.00 0000000011 5137 0.00 905.00 0000000011 5139 006171 0110000000000 Nákup materiálu j.n.0.00 2,046.46 0000000011 5139 006171 0110000190100 Nákup materiálu j.n.- kulturní klub 0.00 29.00 0000000011 5139 0.00 2,075.46 0000000011 5151 006171 0110000000000 Studená voda 0.00 615.00 0000000011 5151 0.00 615.00 0000000011 5152 006171 0110000000000 Teplo 0.00 80.00 0000000011 5152 0.00 80.00 0000000011 5153 006171 0110000000000 Plyn 0.00 2,400.00 0000000011 5153 0.00 2,400.00 0000000011 5156 006171 0110000000000 Pohonné hmoty a maziva 0.00 350.00 0000000011 5156 0.00 350.00 0000000011 5161 006171 0110000000000 Služby pošt 0.00 2,200.00 0000000011 5161 0.00 2,200.00 0000000011 5162 006171 0110000000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0.00 370.00 0000000011 5162 0.00 370.00 0...

Třídy Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 v tis.Kč dle druhového členění - souhrnný dle tříd Příjmy Označení třídy Název třídního seskupení Návrh rozpočtu 2017 1 Daňové 643,832.00 2 Nedaňové 110,485.93 3 Kapitálové 5,423.00 4 Přijaté dotace 54,722.05 Celkem 814,462.98 Výdaje Označení třídy Název třídního seskupení Návrh rozpočtu 2017 5 Běžné,vč.opravy a údržba stav.povahy 713,275.85 6 Kapitálové 209,950.00 Celkem 923,225.85 Saldo příjmů a výdajů Označení třídy Název třídního seskupení Návrh rozpočtu 2017 Celkem -108,762.87 Financování Označení třídy Název třídního seskupení Návrh rozpočtu 2017 8 Financování 108,762.87 Celkem 108,762.87 &"Times XXX XXXXX,Obyčejné"&XPříloha č.X &"Times XXX XXXXX CE,obyčejné"&XStránka &P

Kapitoly Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 v tis.Kč dle kapitolního členění Příjmy Číslo kapitoly Název kapitoly Návrh rozpočtu 2017 10 Kancelář primátora 358.40 11 Správa a zabezpečení 70.00 12 Krizové řízení 0.00 13 Městská policie 1,450.00 14 Kancelář tajemníka 900.00 15 Informační technologie 30.00 16 Občanské záležitosti 9,930.00 19 DUHA KK u hradeb 850.00 20 Školství,kultura a sport 12,264.00 21 Sociální věci 3.00 30 Obecní živnostenský úřad 940.00 40 Životní prostředí 607.90 41 Doprava 10,135.00 50 Správa a nakládání s majetkem města 24,957.07 60 Rozvoj a investice 0.00 61 Stavební úřad 4,585.00 62 Územní plánování a památková péče 0.00 70 Finanční 679,906.05 71 Sociální fond 210.00 90 Správa a údržba majetku města 67,266.56 Celkem 814,462.98 Výdaje Číslo kapitoly Název kapitoly Návrh rozpočtu 2017 10 Kancelář primátora 10,173.10 10 (investice) Kancelář primátora 400.00 11 Správa a zabezpečení 19,372.46 12 Krizové řízení 1,399.00 13 Městská policie 38,017.31 14 Kancelář tajemníka 177,316.40 15 Informační technologie 9,508.23 16 Občanské záležitosti 310.00 19 DUHA KK u hradeb 5,797.00 20 Školství,kultura a sport 83,176.44 20 (investice) Školství,kultura a sport 7,800.00 21 Sociální věci 4,460.67 30 Obecní živnostenský úřad 0.00 40 Životní prostředí 2,370.00 41 Doprava 25,232.08 50 Správa a nakládání s majetkem města 7,832.65 60 Rozvoj a investice 3,330.00 60 (opra.a udrž.st.pov.) Rozvoj a investice 29,750.00 60 (investice) Rozvoj a investice 194,550.00 61 Stavební úřad 451.87 62 Územní plánování a památková péče 717.64 70 Finanční 89,773.82 70 (investice) Finanční 7,200.00 71 Sociální fond 3,623.75 90 Správa a údržba majetku města 200,663.43 Celkem 923,225.85 Saldo příjmů a výdajů Číslo kapitoly Název kapitoly Návrh rozpočtu 2017 Celkem -108,762.87 Financování Číslo kapitoly Název kapitoly Návrh rozpočtu 2017 70 Finanční odbor 105,349.12 71 Sociální fond 3,413.75 Celkem 108,762.87 &"Times XXX XXXXX,Obyčejné"&XPříloha č.X &"Times XXX XXXXX CE,obyčejné"&XStránka &P

ROZPOČET 2017
<br> Důvodová zpráva
<br>
<br> 1.Úvod
<br>
Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 je sestaven v souladu s usnesením RMP č <.>
6595 ze dne 21.6.2016 a vychází ze schváleného „Rozpočtového výhledu statutárního města Prostějova s
analýzou financí a ratingem na roky 2017 až 2020“ zpracovaného společností XXXXX XXXXX,CITYFINANCE <.>
Návrh rozpočtu je v této fázi přípravy sestaven za rozpočtové období běžného roku 2017 relativně jako
přebytkový,ve své podstatě však jako vyrovnaný (přebytek je řešen financujícími operacemi,a to
prostřednictvím peněžních operací v oblasti trvalých peněžních fondů – fondu reinvestic nájemného,fondu
zeleně a sociálního fondu; viz následující text) <.>
<br> Celkové příjmy rozpočtu města pro rok 2017 jsou navrhovány v objemu 814.462.980 Kč a výdaje v
celkové sumě 923.225.850 Kč.Záporné saldo příjmů a výdaji běžného rozpočtového období roku 2017 v
plánované výši 108.762.870 Kč vyrovnávají jednotlivé položky účtu financování v souhrnné plusové úrovni.V
případě snižování prostředků účtu financování v celkové výši 7.120.910 Kč jde konkrétně o dotování trvalých
peněžních fondů města z rozpočtu běžného období roku 2017 (2.187,16 tis.Kč,2.000 tis.Kč a 2.933,75 tis.Kč;
jsou odčerpávány zdroje účtu financování ve prospěch trvalých peněžních fondů města,konkrétně fondu
reinvestic nájemného,fondu zeleně a sociálního fondu).Prostředky na trvalých peněžních fondech,konkrétně na
fondu reinvestic nájemného a fondu zeleně,budou účelově vázány a jejich případné uvolnění je v rozhodovací
kompetenci orgánů města v průběhu rozpočtového roku 2017 nebo let následujících,naopak prostředky
sociálního fondu jsou již součástí výdajů návrhu rozpočtu města pro rok 2017 v kapitole 71 – sociální fond <.>
Objem prostředků ve výši 115.883.780 Kč naopak zvyšuje prostředky na účtu financování; přivádí zdroje z účtů
města - trvalých peněžních fondů města do rozpočtu běžného rozpočtového období roku 2017.Jde o prostředky
sociálního fondu na krytí výdajů na základě kolektivního vyjednávání (2.933,75 tis.Kč – příspěvek z rozpočtu
běžného období roku 2017 – viz komentář výše; 480 tis.Kč – předpokládaný zůstatek účtu sociálního fondu
k 31.12.2016) a prostředky trvalého peněžního fondu rezerv a rozvoje ve výši 112.470,03 tis.Kč na
dofinancování navržených stavebních investic.Z kladného salda účtu financování tedy vyplývá nutnost převahy
výdajů nad příjmy běžného rozpočtového období roku 2017 o výše uvedenou částku 108.762.870 Kč tak,aby
bylo možno dostát všem plánovaným operacím vyplývajícím z finančních operací účtu financování.Financující
operace jsou rozpočtovány pouze v kapitole 70 – finanční,resp.kapitole 71 – sociální fond <.>
<br> Návrh investičních výdajů „ostatních“,investičních výdajů stavebních a výdajů na opravy a údržbu
stavební povahy je předkládán jako přílohová součást návrhu rozpočtu města roku 2017 pro projednání na
pracovním semináři ZMP dne 21.11.2016.Pro investiční výdaje „ostatní“ je,v této fázi přípravy návrhu rozpočtu
města pro rok 2017,vyčleněna částka 15.400.000 Kč celkem (viz příloha č.10,str.59),pro investiční výdaje
stavební částka 194.550.000 Kč (viz příloha č.9,str.51) a neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební
povahy částka 29.750.000 Kč (viz příloha č.9,str.51).RMP dne 8.11.2016 rozhodla uvolnit do rozpočtu města
pro rok 2017 z rezerv města Prostějova (z trvalého peněžního fondu rezerv a rozvoje) částku ve výši 112.470.030
Kč na dofinancování navržených stavebních investic <.>
<br> Dále v textu jsou uvedeny finanční objemy jednotlivých trvalých peněžních fondů po uzávěrce k datu
22.11.2016 (stav fondů k 22.11.2016 plus zohledněné požadavky návrhu rozpočtu města pro rok 2017 a
odhadovaný zlepšený výsledek hospodaření oproti upravenému rozpočtu roku 2016 u fondu rezerv a rozvoje a
fondu zeleně).Bližší rozbor trvalých peněžních fondů – fondu rezerv a rozvoje,fondu reinvestic nájemného a
fondu zeleně je uveden pod bodem 7.na str.10 důvodové zprávy:
<br>
 fond rezerv a rozvoje = 120.523,41 tis.Kč <,>
 fond reinvestic nájemného = 2.187,16 tis.Kč <,>
 fond zeleně = 2.492,99 tis.Kč <.>
<br>
Procentuálně se v tomto okamžiku investiční výdaje na celkových výdajích návrhu rozpočtu
města pro rok 2017 podílejí hodnotou 22,74 <.>
<br>
Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017,jak již bylo zmíněno výše,je v současné
<br> době sestavený pro rozpočtové období běžného roku 2017 jako relativně schodkový s hodnotami 814.462.980
Kč v příjmové a 923.225.850 Kč ve výdajové části.Financující položky,které vyplynuly z takto sestaveného
návrhu rozpočtu v objemu plus 108.762.870 Kč,jsou rozebrány v úvodu důvodové zprávy.Návrh rozpočtu pro
rok 2017,sestavený ve své podstatě jako vyrovnaný (zapojení rezerv města = přebytků hospodaření let minulých
uložených v trvalých peněžních fondech města),tedy respektuje základní vztah jednotlivých okruhů transakcí
platné rozpočtové skladby,který lze vyjádřit rovnicí:
<br>
<br> ROZPOČET 2017
<br>
2
<br>
PŘÍJMY - VÝDAJE
<br>...

OBSAH
Strana
<br> Důvodová zpráva 1
<br> 1.Úvod 1
2.Příjmy 2
3.Výdaje 3
4.Financování 5
5.Neinvestiční transfer ze SR ČR v rámci SDV 6
6.Příspěvkové organizace 9
7.Předpokládané zdroje trvalých peněžních fondů (FRR,FRN a FZ) k použití v rozpočtu 2017
<br> – rozpočtově (promítnuty veškeré známé aspekty k 22.11.2016) 10
8.Návrh stanovení osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů obce 10
9.Návrh stanovení věcných výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů obce 11
<br>
<br> Příloha č.: 12
<br> 1.Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 v tis.Kč dle kapitolního členění 13
2.Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 v tis.Kč dle druhového
členění - souhrnný dle tříd 14
3.Položkový přehled příjmů a výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova
na rok 2017 15
4.Návrh rozpočtu města pro rok 2017 – příjmy,financování (dle kapitol v tis.Kč) 42
5.Návrh rozpočtu města pro rok 2017 – výdaje (dle kapitol v tis.Kč) 44
6.Neinvestiční výdaje požadované správci kapitol nad stanovený index 1,0,ostatní <,>
doporučené orgány města zařadit do návrhu rozpočtu města pro rok 2017 – sumář a rozdělení
celkové sumy dotací z rozpočtu města do jednotlivých kapitol 46
7.Dotace z rozpočtu 49
8.Rezervy statutárního města Prostějova a prostředky na studie,analýzy apod.neinvestiční povahy
(vše součástí výdajů kap.70) 50
9.Návrh pro zařazení investic,oprav a údržby stavební povahy do rozpočtu statutárního města
Prostějova pro rok 2017 51
10.Návrh pro zařazení investic „ostatních“ do rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 59
11.Ukazatele finančního plánu PO zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2017 60
12.Členění výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 dle nejvýznamnějších
<br> oblastí odvětvového třídění rozpočtové skladby 80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2016-11-24T07:17:11+0000
Not specified

Statutární město Prostějov
<br>
Finanční odbor Magistrátu města Prostějova
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Prostějově 23.11.2016
<br>
<br>
2016-11-24T07:16:58+0000
Not specified

S00AP00T5YU3
<br> *S00AP00T5YU3*
PVMU 147995/2016 70
<br> 70.176.2 A10
Počet listů: 5 příloh: 15 listů příloh: 80
<br>
<br>
MATERIÁL číslo:
pro jednání
Zastupitelstva města Prostějova konané dne 12.12.2016
<br> Název materiálu: Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017
<br> Předkládá: Rada města Prostějova
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX,primátorka statutárního města Prostějova,v.r <.>
<br>
Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo města Prostějova
<br> schvaluje
<br> A.rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2017 s těmito ukazateli:
<br>
celkový objem příjmů ve výši 814.462.980 Kč
celkový objem výdajů ve výši 923.225.850 Kč
<br> z toho:
celkový objem neinvestičních výdajů 713.275.850 Kč
celkový objem investičních výdajů 209.950.000 Kč
<br> celkový objem financujících operací ve výši 108.762.870 Kč
<br>
B.čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2017 do doby schválení
závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2016 formou rozpočtových opatření,jako čerpání
finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje <,>
<br>
C.rozpis investičních výdajů v celkovém objemu 209.950.000 Kč
jmenovitě takto:
<br>
<br> Poř.číslo Text
Organizace
<br> (identifikátor
akce)
<br> Tis.Kč
<br> 1 Nákup uměleckých děl 0100379000000 400,00
<br> Celkem kapitola 10 – kancelář primátora 400,00
<br> 2 Tribuny pro SC DDM 0200001000000 7 800,00
<br> Celkem kapitola 20 – školství,kultura a sport 7 800,00
<br> 3 Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno v průběhu roku 2017 0700396000000 7 200,00
<br> Celkem kapitola 70 – finanční 7 200,00
<br> 99.Komunitní domy pro seniory - Holandská vč.PD 0600534000000 10 000,00
<br> 119.Koupaliště Vrahovice (vč.PD) 0600556000000 5 000,00
<br> 32.Regenerace sídliště XXXXX - možnost dotace X.XXX tis.Kč (vč.PD) 0600271000000 16 000,00
<br> 41.Náměstí Spojenců,komunikace,chodníky,VO,úprava hracích ploch vč.PD 0600102000000 15 000,00
<br> 63.Regenerace sídliště Tylova 0600476000000 16 000,00
<br> 123.Rozšíření Aquaparku - krytý bazén (PD) 0600559000000 2 000,00
<br>
<br> 2
<br>
121.Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč.PD 0600192000000 10 000,00
<br> 50.Zimní stadion - rekonstrukce,PD 0600579000000 1 800,00
<br> 135.Parkoviště u zimního stadionu PD 0600568000000 11 500,00
<br> 24.Zámek - SZ a J křídlo (vč.PD) - dokončení 0600408000000 1 000,00
<br> 100.Přivaděč vody do průmyslové zóny vč.PD 0600536000000 300,00
<br> 118.Nový park - jih vč.PD - Okružní 0600555000000 300,00
<br> 122.Komunitní dům Sušilova ( vč.PD) 0600558000000 5 000,00
<br> 39.Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně + komunikace (vč.PD) 0600442000000 4 000,00
<br> 136.Rekonstrukce ulice Plumlovská vč.zeleně PD 0600570000000 5 000,00
<br> 182.MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč.PD 0600511000000 10 000,00
<br> 185.Chodníky sídliště Hloučela (Kpt.Jaroše a J.Zrzavého) + mlatové chodníky 0600443000000 150,00
<br> 189.Rekonstrukce budovy Vápenice č.p.27 0600528000000 5 300,00
<br> 250a.Terminál na autobusovém nádraží ul.Janáčkova 0600584000000 7 000,00
<br> 78.ZŠ a MŠ J.Železného - zvýšení kapacity (PD) 0600512000000 400,00
<br> 120.Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice 0600557000000 200,00
<br> 476.Dílny a učebny na pv ZŠ PD 0600585000000 400,00
<br> 466.Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD 0600586000000 400,00
<br> 180.Nakládání s odpady PD 0600581000000 500,00
3.Nová radnice - klimatizace kanceláří (vč.PD) 0600051000000 500,00
<br> 9.CS Prostějov - Žešov (vč.PD) 0600263000000 2 700,00
<br> 17.ZŠ E.Valenty vybudování hyg.kabinek - rek.soc.zaříz.II.stupeň (vč.PD) 0600475000000 1 500,00
<br> 18.Komunikace a chodník v Čechovicích č.p.18/71 zúžení komunikace (PD) 0600461000000 100,00
<br> 23.Autobusové čekárny vč.PD 0600057000000 500,00
<br> 29.Vrahovická - most (vč.PD) 0600546000000 3 000,00
<br> 36.Dešťová kanalizace a komunikace J.Köhlera a Hrázky (vč.PD) 0600431000000 10 000,00
<br> 52.Městský hřbitov - urnové hroby III.etapa PD 0600044000000 200,00
<br> 61.Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD) 0600466000000 300,00
<br> 70.Revitalizace nám.Odboje a Neumannova nám.vč.PD 0600504000000 800,00
<br> 73.Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká opatření 0600414000000 300,00
<br> 75.Krasický rybník - stavební úpravy 0600508000000 3 000,00
<br> 79.CS Kostelecká 0600513000000 3 000,00
<br> 83.Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice,chodník 0600521000000 200,00
<br> 86.Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu 0600522000000 10 500,00
<br> 87.Plochy na ulici Zahradní - hřiště,chodníky vč.PD 0600547000000 1 200,00
<br> 88.Podzemní kontejnerová stanoviště 3x vč.PD 0600449000000 2 000,00
<br> 93.EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč.PD 0600530000000 9 600,00
<br> 94.EÚO MŠ Partyzánská 34 / budova A.Krále 16 vč.PD 0600531000000 7 000,00
<br> 96.Rekonstrukce vnitrobloku Waitova,Manharda,Bulharská,Dr.Horáka - PD 0600532000000 200,00
<br> 105.Parkoviště a garáže v...