Rozpočet města na rok 2015
<br> FINANCOVÁNÍ – ROK 2015
<br> Položka
<br> Komentář
<br> Org <.>
<br> v tis.Kč
<br> 8115
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků
Na bank.účtech
<br> 7 999,077
<br> 8124
<br> Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých
Půjčených prostředků
<br> -2 190,00
<br> Financování celkem
<br> 5 809,077
<br>

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAMENICKÝ ŠENOV PRO ROK 2015
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 20.02.2015 na finančním
odboru městského úřadu Kamenický Šenov nebo ústně na zasedání zastupitelstva města,které se
koná dne 23.02.2015 <.>
<br> 1/1
<br>

Rozpočet města na rok 2015
<br> PŘÍJMY – ROK 2015
Paragraf
<br> 1032
2143
2212
2219
3313
3314
3315
3326
3349
3399
3412
3429
3611
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3725
3729
3745
3769
4351
5311
5512
6171
6310
6409
<br> Komentář
<br> Daňové příjmy
Poplatky a odvody z loterií a VHP
Splátky půjčených prostředků
Dotace na výkon veř.Správy
Neinvestiční dotace
Neinv.Dotace VPP ( org.1500 – 1503 )
Investiční dotace
Inv.Dotace „ Snížení en.Náročnosti
MěÚ „,org.0003
Inv.Dotace „ Rekonstrukce MŠ Pískovec „
Org.0517
Převody z rozpočtových účtů SF
Podpora ost.Produkčních činností
Cestovní ruch
Silnice
Ost.záležitosti pozemních kom <.>
Příjmy z kina – pronájem
Příjmy z knihovny – půjčovné,pronájmy
Příjmy z muzea – vstupné,prodej zboží
Pořízení,zachování a obnova hodnot m.v <.>
Příjmy z prodeje Šenovských listů
Ost.Zál.Kultury
Sport.Zařízení v majetku obce
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Podpora individuální bytové výstavby
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy z prodeje pytlů
Využívání a zneškodňování kom.odp <.>
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí
Ostatní správa v ochraně živ.pr <.>
Příjmy za pečovatelské služby
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Místní správa
Obecné příjmy a výdaje
Ost.Činnosti j.n <.>
Celkem
<br> Příjem v tis.Kč
Schválený rozpočet 2014
38 260,00
3 420,00
20,00
2 013,30
144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,80
312,00
0,00
180,00
88,00
56,00
330,00
0,00
57,00
0,00
10,00
0,00
0,00
2 620,00
850,00
0,00
80,00
988,00
2,50
350,00
0,00
0,00
0,00
420,00
4,00
0,00
12,50
30,00
0,00
50 398,10
<br> Skutečnost 2014
41 379,81
3 888,05
39,54
2 013,30
1 958,17
846,84
3 450,01
0,00
1 820,63
0,00
519,74
1 674,00
501,17
336,17
133,10
284,14
101,55
33,99
399,03
4,55
49,46
98,15
10,16
1,25
12,50
3 106,80
876,29
10,66
80,83
1 768,05
1,04
337,73
1,50
36,79
11,46
389,82
1,30
2,80
24,38
26,37
0,00
66 231,13
<br> Návrh rozpočtu 2015
39 550,000
3 750,000
10,000
2 018,200
0,000
754,000
0,000
0,000
547,327
0,000
1 355,137
0,000
210,800
320,000
0,000
180,000
80,000
40,000
340,000
0,000
50,000
0,000
10,000
0,000
0,000
2 620,000
800,000
0,000
80,000
1 095,000
0,000
305,000
0,000
20,000
0,000
400,000
0,000
0,000
15,000
30,000
0,000
54 580,464
<br>

Rozpočet města na rok 2015
<br> VÝDAJE – ROK 2015
Paragraf
<br> Komentář
<br> 1032
2143
2143
2143
2212
2219
2219
2219
2219
2219
2221
2221
2249
2310
2321
2321
3111
3111
3111
3111
3113
3113
3113
3117
3117
3122
3313
3314
3314
3314
3315
3315
<br> Podpora ost.Produkčních činností – lesní hospodářství
3611 Cestovní ruch – výdaje na informační centrum na Práchni
Cestovní ruch – ostatní výdaje
Org.1502,dotace na SÚPM,vlastní podíl
Silnice
Mosty,lávky
Org.složka technická četa výdaje na chodníky
Org.Složka KLVC výdaje na parkoviště na Práchni
Chodník Prácheň přijatá dotace
Chodník Prácheň vlastní prostředky
Příspěvek na dopravní obslužnost území
Ostatní výdaje na provoz veř.Silniční dopravy
Ostatní záležitosti železniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Org.Složka technická četa opravy kanalizace
Předškolní zařízení - dokončení opravy mateřské školy Pískovec
Předškolní zařízení - přijatá dotace MŠ Mistrovická
Předškolní zařízení – vlastní podíl k dotaci pro MŠ Mistrovickou
Předškolní zařízení - ostatní výdaje spojené s mateřskými školkami
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Kam.Šenov
Neinv.př.- dotace Liberecký kraj
Ostatní výdaje
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prácheň
ZŠ a MŠ Prácheň ostatní výdaje
Střední odborné školy
Kino – ostatní výdaje
Knihovna – dotace,vlastní podíl
Knihovna - příspěvek na nákup knih
Knihovna – ostatní výdaje
Muzeum – platy zaměstnanců,OOV
Muzeum – povinné soc.A zdrav.Pojistné
<br> Výdaje v tis.Kč
Schválený rozpočet 2014
257,30
<br> Skutečnost 2014
317,44
<br> Návrh rozpočtu 2015
407,300
<br> 579,50
0,00
2 880,00
50,00
50,00
308,00
0,00
1 000,00
362,25
50,00
0,00
0,00
250,00
580,00
1 200,00
0,00
1 300,00
425,00
4 600,00
0,00
150,00
600,00
140,00
0,00
395,50
0,00
150,00
329,00
<br> 403,36
113,69
2 747,90
17,70
0,49
289,48
659,00
340,84
362,25
12,31
50,00
428,24
167,40
721,47
1 210,65
2 700,71
1 245,80
563,39
4 610,00
14,49
100,51
600,00
91,13
20,00
373,96
63,76
150,00
234,51
<br> 558,000
70,000
3 280,000
0,000
50,000
183,000
0,000
0,000
363,060
50,000
0,000
0,000
150,000
600,000
0,000
0,000
0,000
375,000
4 600,000
0,000
150,000
630,000
540,000
0,000
1 354,500
0,000
150,000
411,000
<br> 755,00
<br> 674,58
<br> 797,000
<br> Rozpočet města na rok 2015
<br> 3315
3319
3319
3322
3322
3322
3326
3341
3349
3399
3399
3399
3412
3419
3421
3429
3543
3611
3612
3612
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3721
3722
3725
3726
3745
<br> Muzeum – ostatní výdaje
Kulturní dům – příspěvek na provoz
Výdaje spojené s kronikou města
Zachování a obnova kulturních památek -vl.podíl k dotaci
Zachování a obnova kulturních památek – dotace MK
Zachování a obnova kulturních památek- ost.Výdaje
Obnova hodnot místního významu
Rozhlas a televize
Náklady na tisk Šenovských listů
Ost.Záležitosti kultury – platy,OOV
Ost.Záležitoti kultury – pojistné
Ost.Záležitosti kultury
Sportovní zařízení ve vlastnictví města
Tělovýchova
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost
Pomoc zdrav.Postiženým
Podpora ind.Bytové výstavby
Bytové hospodářství
Bytové hospodářství – úroky z hyp.Úvěru
Snížení en.Náročnosti DPS
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Org.1500,1501,1503 dotace na VPP,vlastní podíl
Org.Složka technická četa 2954 – platy,OOV
Org.Složka technická četa 2954 – pojistné
Org.Složka technická četa 2954 – platy -ÚP dotace
Org.Složka technická četa 2954 – pojistné – ÚP dotace
Org.Složka technická četa 2954 - Ostatní výdaje
Komunální služby a územní rozvoj Ostatní výdaje
Svoz nebezp.Odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování kom.Odp <.>
Využití a zneškodňování ost.Odpadů
Veřejná zeleň
<br> 1 194,50
0,00
10,00
200,00
0,00
60,00
50,00
0,00
99,00
<br> 841,73
240,00
1,84
266,62
200,00
115,99
82,44
7,53
95,30
<br> 1 729,900
0,000
10,000
1 200,000
0,000
100,000
63,000
0,000
99,000
<br> 1 300,00
1 026,00
377,00
46,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 590,50
1 160,00
0,00
673,00
2 020,00
362,50
500,00
0,00
<br> 981,39
695,12
275,74
185,71
51,65
51,00
26,00
0,00
4 323,52
1 150,77
72,60
56,42
1 560,90
1,69
0,00
799,68
<br> 1 235,000
1 224,000
1 007,000
46,000
0,000
0,000
0,000
93,750
3 151,000
1 100,000
1 500,000
123,000
2 020,000
662,500
1 000,000
684,000
<br> 2 434,00
<br> 1 394,20
<br> 0,00
1 379,00
640,00
80,00
2 640,00
750,00
0,00
300,00
<br> 639,51
2 520,91
817,56
51,21
2 344,73
762,14
1,75
404,67
<br> 2 040,000
0,000
0,000
2 049,000
1 190,000
80,000
2 640,000
820,000
0,000
240,000
<br> Rozpočet města na rok 2015
<br> 3745
3749
4351
4351
4351
4351
5212
5512
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
6115
6117
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6223
6310
6330
6399
6402
6409
<br> Parky ( Dvořáčkův park,Janurův park )
Ost.Činnosti k ochraně přírody a krajiny – protip.Rozhlas
Pečovatelská služba – platy zaměstnanců,OOV
Pečovatelská služba – pojistné
Pešovatelská služba – dotace
Pečovatelská služba – ostatní výdaje
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - ost.platy a OOV
Požární ochrana – ost.pojistné
Požární ochrana – ostatní výdaje
Požární ochrana dotace,...