« Najít podobné dokumenty

Město Teplice - Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Městská doprava Teplice, p.o. - zbytek roku 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Textova_priloha_k_navrhu_rozpoctu_MDT_p.o._na_zbytek_roku_2022.pdf
Roční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace <br> Městská doprava Teplice,p.o.na zbytek roku 2022 <br> <br> a.Vývoj a odhad běžných – provozních nákladů a výnosů (např.změna struktury – <br> rozšíření nebo snížení poskytovaných služeb,úsporná opatření,vývoj cen,legislativa <br> apod.) <br> Organizace reálně zahájila činnost k 15.9.2022,postupně se bude připravovat na <br> zahájení provozování MHD Teplice od 1.1.2024 <.> <br> <br> b.Zohlednění personálních změn – růst počtu zaměstnanců např.v důsledku rozšíření provozu,vyplývající z legislativních změn s dopadem na osobní náklady <br> V roce 2022 došlo k přijetí 3 zaměstnanců (vč.ředitele).Další nástupy se očekávají až <br> ve 2.pololetí 2023 <.> <br> <br> c.Mimořádné neinvestiční náklady – opravy Nepočítá se náklady na opravy z důvodu přípravy k zahájení činnosti – provozování <br> MHD Teplice <.> <br> <br> d.Návrh opatření vedoucí k úsporám nákladů Není relevantní <.> <br> <br> e.Návrh jmenovitých akcí v členění na investiční a neinvestiční Neinvestiční akce: <br>  vybavení výpočetní technikou a nábytkem <br>  pořízení programu Skeleton <br> Investiční akce: základní technické vybavení,které nebude předmětem nájmu,je <br> zohledněno v plánu výnosů a nákladů a ve střednědobém výhledu až v roce 2024,a to <br> na úrovni odhadu z doby rozhodování o zřízení organizace <.> <br> <br> f.Závěrečné vyhodnocení financování – vyhodnocení rizik ze snížení výnosů nebo zvýšení nákladů s odhadem na zvýšení příspěvku od zřizovatele <br> Riziko nepředvídaných nákladů je kryto rozpočtovanou rezervou ve výši 20 % <br> celkových kalkulovaných nákladů <.> <br> <br> g.další členění a označení nákladů dle názoru předkladatele – netýká se
Navrh_rozpoctu_MDT_p.o._na_zbytek_roku_2022_2_.pdf
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace : 2022 Příloha 2 Minimální požadovaná struktura rozpočtu <br> Příspěvková organizace název: Městská doprava Teplice,p.o <.> <br> sídlo: náměstí Svobody 2/2,415 95 Teplice <br> skutečnost schválený návrh <br> dosažená rozpočet rozpočtu <br> v předcházejícím stávajícího na zbytek <br> ukončeném roku roku 2022 <br> BĚŽNÝ ROZPOČET roce Y-2 Y Y <br> vlastní výnosy a tržby 0 <br> příspěvek zřizovatele na provoz 1 600 000,00 <br> příspěvek zřizovatele na odpisy budov <br> neinvestiční účelové dotace od zřizovatele * 7 300 000,00 <br> v XXX jmenovitě : <br> (uvádí se požadavky na nový rozpočet) <br> dotace z jiných veřejných rozpočtů <br> (pouze dotace schválené) <br> čerpání fondů <br> rezervního fondu <br> fondu odměn <br> fondu investic (pouze na opravu a údržbu) <br> V Ý N O S Y C E L K E M 8 900 000,00 <br> provozní náklady celkem 796 072,41 <br> z toho : voda - <br> teplo - <br> plyn - <br> el.energie - <br> PHM - <br> osobní náklady celkem 803 927,60 <br> z toho : limit prostředků na platy 568 692,50 <br> odpisy dlouhodobého majetku <br> N Á K L A D Y C E L K E M 1 600 000,00 <br> 0 0 7 300 000,00 - <br> investiční dotace z rozpočtu zřizovatele <br> v XXX jmenovitě : <br> (uvádí se požadavky na nový rozpočet - Y) <br> investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů <br> rezervní fond N N <br> fond investic N N <br> fond odměn N N <br> fond kulturních a soc.potřeb N N <br> N - nevyplňuje se <br> * neinvestiční účelová dotace od zřizovatele - VZ nájem zařízení elektronického odbavovacího systému <br> (předpoklad zahájení čerpání ve 4Q/2023) <br> Návrh rozpočtu sestavil : Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX Dne : XX.XX.XXXX <br> Podpis ředitele organizace : <br> Výsledek hospodaření <br> odvod do rozpočtu města <br> Stavy k fondů k 31.12.:

Načteno

edesky.cz/d/5718003

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Teplice
10. 12. 2024
10. 12. 2024
10. 12. 2024
10. 12. 2024
10. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Teplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz