OdPa pol text návrh rozpočtu na rok 2017 skut.rok 2014 v Kč skut.rok 2015 v Kč
příjmy rozpočtované
<br> 1211 daň z přidané hodnoty (DPH) 11 300 000,00 10 495 661,00 10 291 063,40
1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 5 700 000,00 4 443 901,25 4 949 411,72
1112 daň z příjmů OSVČ 100 000,00 110 617,00 96 983,64
1113 daň z příjmů FO kapitálové výnosy 500 000,00 539 058,86 571 460,51
1121 daň z příjmů právnických osob 6 000 000,00 5 153 113,64 5 303 858,43
1511 daň z nemovitosti 1 400 000,00 1 418 733,83 1 402 690,78
1361 správní poplatky 500 000,00 503 540,00 512 150,00
1341 poplatek ze psů 60 000,00 51 080,00 58 274,00
1343 poplatek za užívání veř.prostranství 5 000,00 31 990,00 2 650,00
1351 poplatek za hrací automaty + loterie 50 000,00 79 755,86 89 210,77
1355 poplatek za hrací automaty + loterie 150 000,00 158 972,64 145 296,21
<br> 6310 příjmy z úroků a dividend 50 000,00 105 091,93 83 897,27
1031 příjmy z lesního hospodářství 1 500 000,00 2 274 846,11 1 341 808,69
3314 městské knihovny 10 000,00 7 650,00 7 392,00
6171 místní správy 40 000,00 60 579,00 50 329,00
<br> 1340 poplatek za likv.odpadu 1 200 000,00 1 150 686,00 1 208 760,00
3722-3726 sběr a svoz ost.odpadů 300 000,00 247 199,00 195 878,00
<br> 3634 tepelného hospodářství 600 000,00 600 000,00 600 000,00
3632 pohřebnictví 40 000,00 72 207,00 55 934,00
3639 2131 pronájmu pozemků 200 000,00 87 543,00 96 816,00
3639 3111 prodeje pozemků 400 000,00 589 472,00 402 241,00
<br> 4112 transfery ze státního rozpočtu 1 840 000,00 1 885 500,00 1 865 100,00
3392 MKS (kult.čin <.>,kino,nájem,pronáj.) 270 000,00 192 358,00 170 233,00
<br> běžné příjmy 32 215 000,00 30 259 556,12 29 501 438,42
<br> běžné příjmy s převodem z BH 32 215 000,00 30 259 556,12 29 501 438,42
<br> Finanční vztahy se státním rozpočtem budou upřesněny po shválení zákona o státním rozpočtu na rok 2017 a následně rozpočtu Karlovarského kraje <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Daňové příjmy jsou v rozpočtu města v podobné výši,kterou předpokládá MF v návrhu státního rozpočtu na rok 2017 (cca o 2% nižší)
<br>
<br> návrh rozpočtu na rok 2017 skut.rok 2014 v Kč skut.rok 2015 v Kč
výdaje rozpočtované
<br> 1031 lesní hospodářství 870 000,00 1 007 264,90 641 199,00
2212 místní komunikace 300 000,00 420 427,81 5 693 529,71
3111 mateřská škola + ŠJ 965 000,00 900 000,00 1 159 942,10
3113 základní škola + ŠJ 2 780 000,00 3 213 458,40 3 656 948,00
3421 městský dům dětí a mládeže 125 000,00 60 000,00 80 000,00
3231 základní umělecká škola 150 000,00 450 000,00 150 000,00
3314 městská knihovna 635 000,00 530 250,86 538 834,38
3392 městské kulturní středisko 1 420 000,00 1 223 735,12 850 782,09
3399 ostatní kulturní činnost 210 000,00 273 476,70 152 685,60
3399 SPOZ 50 000,00 30 246,00 54 266,74
3412 hala+ hřiště u MŠ a ZŠ 290 000,00 468 873,16 1 468 975,90
<br> 3419-3429 tělovýchova + příspěvky org.250 000,00 142 000,00 200 000,00
3429 ostatní zájmová činnost,důchodci 50 000,00 88 964,00 42 097,00
3429 ostatní zájmová činnost - ostatní organizace 140 000,00 105 000,00
3612 bytové hospodářství 100 000,00 95 181,73 104 593,77
3613 nebytové hospodářství 30 000,00 9 118,00 6 000,00
3631 veřejné osvětlení 620 000,00 662 274,12 538 623,82
3632 pohřebnictví 60 000,00 37 920,72 43 633,54
3639 komunální služby - prezentace města 100 000,00
<br> 3721-3729 odvoz odpadů 2 100 000,00 1 964 195,33 5 686 533,91
3745 vzhled obce a veřejná zeleň 5 425 000,00 4 075 693,92 5 753 412,08
4222 veřejně prospěšné práce 600 000,00 1 616 614,00 1 442 121,00
5512 požární ochrana 575 000,00 489 672,43 580 258,91
6112 zastupitelské organy 1 330 000,00 1 304 964,00 1 038 196,00
6171 vnitřní správa 5 940 000,00 5 222 018,70 5 782 278,49
6171 vnitřní správa - příspěvky svazkům (DSO,SMO,MAS) 85 000,00 23 784,80 74 173,80
6320 pojištění majetku 130 000,00 121 392,00 141 408,00
<br> 6310-6399 finanční operace + DPH 530 000,00 1 291 065,47 2 142 481,45
běžné výdaje 25 860 000,00 25 722 592,17 38 127 975,29
<br> 8124 splátka úvěru - bobcat 232 000,00
2212/2219 ost.záležitosti pozemních komunikací - oprava chodníků a silnic ve městě 2 500 000,00
<br> 3111 MŠ - rekonstrukce kuchyně + elektrorozvodů hospodářského pavilonu 1 000 000,00
3322 obnova a zachování kulturních památek 350 000,00
3412 venkovní fitnes - doplnění hracích prvků 100 000,00
3639 příprava investiční akcí - studie,projektová dokumentace 1 500 000,00
<br> běžné výdaje + mimořádné výdaje celkem 31 542 000,00
<br> přebytek rozpočtu 673 000 Kč
<br>
<br> opravy silnic a chodníků 2 500 000 Kč
rekonstrukce dlažby v kuchyni a elektrorozvodů v hospod.Pavilonu MŠ 1 000 000 Kč
oprava fasády budovy SMM 250 000 Kč
splátka úvěru na novou techniku odboru SMM 232 000 Kč
příprava nových investic - studie,projektové dokumentace 1 500 000 Kč
oprava kulturních památek 350 000 Kč
doplnění prvků venkovního fitnes 100 000 Kč
součet mimořádných výdajů 5 932 000 Kč
<br> návrh rozpočtu na rok 2017 skut.rok 2014 v Kč skut.rok 2015 v Kč
příjmy
<br> 4132 příděl do SF 150 000,00 100 000,00 100 ...

OdPa pol text návrh rozpočtu na rok 2017 skut.rok 2014 v Kč skut.rok 2015 v Kč
příjmy rozpočtované
<br> 1211 daň z přidané hodnoty (DPH) 11 300 000,00 10 495 661,00 10 291 063,40
1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 5 700 000,00 4 443 901,25 4 949 411,72
1112 daň z příjmů OSVČ 100 000,00 110 617,00 96 983,64
1113 daň z příjmů FO kapitálové výnosy 500 000,00 539 058,86 571 460,51
1121 daň z příjmů právnických osob 6 000 000,00 5 153 113,64 5 303 858,43
1511 daň z nemovitosti 1 400 000,00 1 418 733,83 1 402 690,78
1361 správní poplatky 500 000,00 503 540,00 512 150,00
1341 poplatek ze psů 60 000,00 51 080,00 58 274,00
1343 poplatek za užívání veř.prostranství 5 000,00 31 990,00 2 650,00
1351 poplatek za hrací automaty + loterie 50 000,00 79 755,86 89 210,77
1355 poplatek za hrací automaty + loterie 150 000,00 158 972,64 145 296,21
<br> 6310 příjmy z úroků a dividend 50 000,00 105 091,93 83 897,27
1031 příjmy z lesního hospodářství 1 500 000,00 2 274 846,11 1 341 808,69
3314 městské knihovny 10 000,00 7 650,00 7 392,00
6171 místní správy 40 000,00 60 579,00 50 329,00
<br> 1340 poplatek za likv.odpadu 1 200 000,00 1 150 686,00 1 208 760,00
3722-3726 sběr a svoz ost.odpadů 300 000,00 247 199,00 195 878,00
<br> 3634 tepelného hospodářství 600 000,00 600 000,00 600 000,00
3632 pohřebnictví 40 000,00 72 207,00 55 934,00
3639 2131 pronájmu pozemků 200 000,00 87 543,00 96 816,00
3639 3111 prodeje pozemků 400 000,00 589 472,00 402 241,00
<br> 4112 transfery ze státního rozpočtu 1 840 000,00 1 885 500,00 1 865 100,00
3392 MKS (kult.čin <.>,kino,nájem,pronáj.) 270 000,00 192 358,00 170 233,00
<br> běžné příjmy 32 215 000,00 30 259 556,12 29 501 438,42
<br> běžné příjmy s převodem z BH 32 215 000,00 30 259 556,12 29 501 438,42
<br> Finanční vztahy se státním rozpočtem budou upřesněny po shválení zákona o státním rozpočtu na rok 2017 a následně rozpočtu Karlovarského kraje <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Daňové příjmy jsou v rozpočtu města v podobné výši,kterou předpokládá MF v návrhu státního rozpočtu na rok 2017 (cca o 2% nižší)
<br>
<br> návrh rozpočtu na rok 2017 skut.rok 2014 v Kč skut.rok 2015 v Kč
výdaje rozpočtované
<br> 1031 lesní hospodářství 870 000,00 1 007 264,90 641 199,00
2212 místní komunikace 300 000,00 420 427,81 5 693 529,71
3111 mateřská škola + ŠJ 965 000,00 900 000,00 1 159 942,10
3113 základní škola + ŠJ 2 780 000,00 3 213 458,40 3 656 948,00
3421 městský dům dětí a mládeže 125 000,00 60 000,00 80 000,00
3231 základní umělecká škola 150 000,00 450 000,00 150 000,00
3314 městská knihovna 635 000,00 530 250,86 538 834,38
3392 městské kulturní středisko 1 420 000,00 1 223 735,12 850 782,09
3399 ostatní kulturní činnost 210 000,00 273 476,70 152 685,60
3399 SPOZ 50 000,00 30 246,00 54 266,74
3412 hala+ hřiště u MŠ a ZŠ 290 000,00 468 873,16 1 468 975,90
<br> 3419-3429 tělovýchova + příspěvky org.250 000,00 142 000,00 200 000,00
3429 ostatní zájmová činnost,důchodci 50 000,00 88 964,00 42 097,00
3429 ostatní zájmová činnost - ostatní organizace 140 000,00 105 000,00
3612 bytové hospodářství 100 000,00 95 181,73 104 593,77
3613 nebytové hospodářství 30 000,00 9 118,00 6 000,00
3631 veřejné osvětlení 620 000,00 662 274,12 538 623,82
3632 pohřebnictví 60 000,00 37 920,72 43 633,54
3639 komunální služby - prezentace města 100 000,00
<br> 3721-3729 odvoz odpadů 2 100 000,00 1 964 195,33 5 686 533,91
3745 vzhled obce a veřejná zeleň 5 425 000,00 4 075 693,92 5 753 412,08
4222 veřejně prospěšné práce 600 000,00 1 616 614,00 1 442 121,00
5512 požární ochrana 575 000,00 489 672,43 580 258,91
6112 zastupitelské organy 1 330 000,00 1 304 964,00 1 038 196,00
6171 vnitřní správa 5 940 000,00 5 222 018,70 5 782 278,49
6171 vnitřní správa - příspěvky svazkům (DSO,SMO,MAS) 85 000,00 23 784,80 74 173,80
6320 pojištění majetku 130 000,00 121 392,00 141 408,00
<br> 6310-6399 finanční operace + DPH 530 000,00 1 291 065,47 2 142 481,45
běžné výdaje 25 860 000,00 25 722 592,17 38 127 975,29
<br> 8124 splátka úvěru - bobcat 232 000,00
2212/2219 ost.záležitosti pozemních komunikací - oprava chodníků a silnic ve městě 2 500 000,00
<br> 3111 MŠ - rekonstrukce kuchyně + elektrorozvodů hospodářského pavilonu 1 000 000,00
3322 obnova a zachování kulturních památek 350 000,00
3412 venkovní fitnes - doplnění hracích prvků 100 000,00
3639 příprava investiční akcí - studie,projektová dokumentace 1 500 000,00
<br> běžné výdaje + mimořádné výdaje celkem 31 542 000,00
<br> přebytek rozpočtu 673 000 Kč
<br>
<br> opravy silnic a chodníků 2 500 000 Kč
rekonstrukce dlažby v kuchyni a elektrorozvodů v hospod.Pavilonu MŠ 1 000 000 Kč
oprava fasády budovy SMM 250 000 Kč
splátka úvěru na novou techniku odboru SMM 232 000 Kč
příprava nových investic - studie,projektové dokumentace 1 500 000 Kč
oprava kulturních památek 350 000 Kč
doplnění prvků venkovního fitnes 100 000 Kč
součet mimořádných výdajů 5 932 000 Kč
<br> návrh rozpočtu na rok 2017 skut.rok 2014 v Kč skut.rok 2015 v Kč
příjmy
<br> 4132 příděl do SF 150 000,00 100 000,00 100 ...