Městský úřad Židlochovice
<br> Určeno: Jednání Rady města Zidlochovice Podkladovál Zpráva č-= Č.jednání: Zpracoval: R.Kafková Dne: 25.11.2016 Útvar: FO
<br> Název materiálu:
<br> Rozpočet roku 2017 a rozpočtový výhled
<br> Důvodová zpráva:
<br> Předkládám ke schválení návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhled pro další 4 roky — doba splácení úvěrů je do r.2020 <.>
<br> CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU 2017
<br> v tis.Kč
<br> Přebytek hospodaření 2016 10 000,00 tis.Kč
<br> PŘÍJMY rozpočtované 136 756,50
<br> Výdaje rozpočtované 130 606,50+2000,00 rezerva Financování,splátky úvěrů 4 150,00
<br> CELKEM VÝDAJE 136 756,50
<br> Rezerva na investice (přebytek 2016) 10 000,00
<br> FV doporučuje ZM pověřit RM schvalováním rozpočtových Opatření týkajících se příjmů a výdajů dotačních akcí <.>
<br> Návrh na usnesení: RM doporučuje ZM schválit rozpočet pro r.2017 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a schválit rozpočtový výhled pro roky 2017-2020 <.>
<br> RM doporučuje ZM schválit závazné ukazatele A příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 1 500 tis.Kč a 150 tis.Kč na spolufinancování sociálních služeb <.>
<br> FV doporučuje ZM pověřit RM schvalováním rozpočtových opatření týkajících se příjmů a výdajů dotačních akcí <.>
<br> Městský úřad Židlochovice
<br> Určeno: Jednal“ ZVRSÍUPIÍEIÉÍVQ meSta Podkladová zpráva č.: Zidlochov1ce
<br> Č.jednání: Zpracoval: R.Kafková
<br> Dne: 16.12.2015 Útvar: FO
<br> Název materiálu:
<br> Rozpočet roku 2017 a rozpočtový výhled
<br> Důvodová zpráva:
<br> Předkládám ke schválení návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhled pro další 4 XXXX * doba splácení úvěrů je do r.XXXX <.>
<br> CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU 2017
<br> v tis.Kč
<br> Přebytek hospodaření 2016 10 000,00 tis.Kč
<br> PŘÍJMY rozpočtované 136 756,50
<br> Výdaje rozpočtované 130 606,50+2000,00 rezerva Financování,Splátky úvěrů 4 150,00
<br> CELKEM VÝDAJE 136 756,50
<br> Rezerva na investice (přebytek 2016) 10 000,00
<br> FV doporučuje ZM pověřit RM schvalováním rozpočtových opatření týkajících se příjmů a výdajů dotačních akcí <.>
<br> Návrh na usnesení: RM doporučuje ZM schválit rozpočet pro r.2017 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a schválit rozpočtový výhled pro roky 2017-2020 <.>
<br> RM doporučuje ZM schválit závazné ukazatele — příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 1 500 tis.Kč a 150 tis.Kč na spolufinancování sociálních služeb <.>
<br> FV doporučuje ZM pověřit RM schvalováním rozpočtových Opatření týkajících se příjmů a výdajů dotačních akcí <.>
<br> Důvodová Zpráva: ROZPOČET PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ
<br> Příjmy celkem 136 756,50 tis.Kč:
<br> Příjmy z daní rozpočtujeme ve výši 47,5 mil.Kč + 3,2 mil.Kč daň Z nemovitosti <.>
<br> Příjmy na výkon státní správy - globální dotace celkem je 22,8míl.Kč,oproti roku 2016 je navýšena o 1,6 mil.Kč <.>
<br> Správní poplatky 6,5 mil.Kč a pokuty 27 520 tis.Kč <.>
<br> Výdajová část celkem 132 606,50 tis.Kč.Kapitálově příjmy * z prodeje pozemků a bytů * rozpočtujeme ve výši 2 mil.Kč <.>
<br> Kapitálové výdaje 27 065 tis.Kč:
<br> 100,00 Tis.PD-útulek pro psy 500,00 terminál 100,00 radary-pořízení
<br> 18 500,00 ZŠ - přístavba-vl.zdroje 200,00 PD fasáda č.p.232 400,00 koupaliště inv.opravv
<br> 3 000,00 byty-rekonstrbytů,koupě bytů 100,00 byty-koupě pozemků 300,00 nebyty - invest.100,00 kom.Služby-investice 100,00 třídění od pad ů-investice 300,00 sociálnícentrum 200,00 MP - auto dovybavení 4 500,00 JSDH inv.budova 50,00 vozidlo 155,00 zast.- auto splátky 150,00 vs - sw (ÚAP,Misys) 150,00 VS - Opravy radnice 160,00 VS — auta leasing 100,00 VS-PC 400,00 investiční půjčky - FRB 500,00 investiční dotace - fasády 30 065,00
<br> Rezerva na další investice je 2 000,0 tis.Kč + 10 mil.Kč přebytek z předchozího roku <.>
<br> FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů dosáhnou výše 4 150 tis.Kč <.>
<br> PENĚŽNÍ FONDY
<br> Sociální fond
<br> Přídčl fondu tvoří 4% úhrnu mzdových prostředků zaměstnanců zařazených do městského úřadu <.>
<br> Výdaje podle statutu fondu (příspěvek na stravování,rekreaci,kulturní a sportovní akce,sociální půjčky a penzijní připojištění) 2 140,0 tis.Kč
<br> Městský fond rozvoje bydlení - vznikl sloučení FRB 1,11 a III
<br> Příjmy ze splátek uzavřených smluv 700,0 tis.Kč Výdaje — poskytnuté půjčky 400,0 tis.Kč
<br> Příloha č.1 Rozpočet r.2017 — příjmy,výdaje & financování v paragrafovém znění Příloha č.2 Rozpočtový výhled r.2017 — 2020
<br> Příloha 0.3 Rozpočet r.2017 — kapitálové příjmy a výdaje
<br> Příloha č.4 Pracovní rozpočet r.2017 — příjmy,výdaje a financování v podrobném znění
<br> Město Židlochovice
<br> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ROZPOCET 2017
<br> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<br> Zpracovala: R.Kaíková 15.11.2016 ZM schváleno dne : 14.12.2016 Vyvěšeno 21.11.-10.12.2016
<br>.ROZPOCET 2017.IČ: 00282979 Město Židlochovice * r.2016 r.2017 SpPo Uz Nz Rozpočet Rozpočet Text rozpočtu 1—10/2016 231 0000 1111 10 500,00 11 800,00 DPFO ze záv.činnosti 231 0000 1112 700,00 700,00 DPFO osvč 231 0000 1113 1 050,00 1 000,00 DPFO kapitvýnos...