Vážené členky,vážení členové Zastupitelstva města Skuteč <,>
<br> předkládáme Vám návrh rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 95.584.800 Kč,výdaje 88.211.200 Kč
<br> a financování 7.373.600 Kč <.>
<br> V oblasti příjmů předpokládáme daňové příjmy ve výši 62.296.000 Kč,nedaňové příjmy 26.383.400 Kč,kapitálové příjmy 300.000 Kč a
<br> dotace ve výši 6.605.400 Kč <.>
<br> Daňové příjmy jsou navrženy dle skutečnosti roku 2016 a na základě konzultace s poradcem z ČS,a.s.<.> Poplatky,příjmy z bytových a
<br> nebytových nájmů jsou zahrnuty do rozpočtu dle platných vyhlášek a uzavřených smluv.U kapitálových příjmů počítáme s prodejem pozemků v
<br> obvyklém rozsahu <.>
<br> Souhrnný dotační vztah (SDV) na výkon státní správy je zapojen ve výši 4.168.200 Kč dle informace z Pardubického kraje.Rozpočet ČR pro
<br> rok 2017 prozatím nebyl schválen,stále se jedná o návrh.Výše SDV je navýšena o avizovaných 5% oproti roku 2016.V SDV je zahrnut nově
<br> pro město Skuteč i příspěvek na opatrovnictví 58.000 Kč.Do rozpočtu je zapojen neinvestiční transfer od měst Luže a Proseč na činnost
<br> městské policie v částce 2.392.200 Kč <.>
<br> Ve výdajové části byly jednotlivým ORJ ponechány výdaje na provoz a nutné opravy
<br> U provozních výdajů je předpokládán setrvalý stav,nepočítá se s navýšením cen energií
<br> a služeb.Mzdové náklady jsou navýšeny dle nově platného nařízení vlády.Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím činí
<br> celkem 11.123.600 Kč a neinvestiční dotace celkem 11.751.700 Kč <.>
<br> Z celkových výdajů činí ostatní výdaje 6.767.000 Kč a kapitálové výdaje 8.278.000 Kč,tj.celkem 15.045.000 Kč (viz přiložené tabulky) <.>
<br> Do rozpočtu na rok 2017 jsou zahrnuty akce z tabulky Ostatní akce ve sloupci Navrhovaný rozpočet 2017.Po ukončení roku 2016 budou
<br> navrženy rozpočtovým opatřením další akce z přebytku hospodaření <.>
<br> Ve financování jsou zapojeny splátky jistin z úvěrů ve výši 7.373.600 Kč.Revolvingový úvěr v roce 2016 čerpán nebyl <.>
<br> Pro podání podrobnějších informací se obracejte na ekonomický odbor <.>
<br> Zpracovala: Zdeňka Hrubešová,vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu Skuteč
<br> 14.11.2016
<br>
<br> Řádek Závazný ukazatel Částka Kč
<br> P Příjmy celkem 95 584 800
<br> P.1.Daňové příjmy 62 296 000
<br> P.2.Nedaňové příjmy 26 383 400
<br> P.3.Kapitálové příjmy 300 000
<br> P.4.Dotace 6 605 400
<br> V Výdaje celkem 88 211 200
<br> V.1.Provozní výdaje 79 933 200
<br> Provozní výdaje v členění na ORJ :
<br> V.1.1.ORJ 1 - Kancelář starosty 4 563 500
<br> V.1.2.ORJ 2 - Kancelář místostarosty 3 737 000
<br> V.1.3.ORJ 3 - Kancelář tajemníka 4 616 600
<br> V.1.4.ORJ 4 - Odbor ekonomický 32 836 200
<br> finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:
<br> V.1.4.1.neinvestiční příspěvky 2 170 000
<br> V.1.4.2.neinvestiční půjčky
<br> finanční vztahy ke třetím osobám:
<br> V.1.4.3.neinvestiční příspěvky 1 408 600
<br> V.1.4.4.neinvestiční dotace 11 751 700
<br> V.1.5.ORJ 6 - Odbor stavební úřad,majetek a investice 21 282 500
<br> V.1.6.ORJ 8 - Odbor kultura a školství 12 897 400
<br> finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:
<br> V.1.6.1.neinvestiční příspěvky 7 545 000
<br> V.2.Kapitálové výdaje 8 278 000
<br> finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:
<br> V.2.1.investiční příspěvky
<br> V.2.2.investiční půjčky
<br> finanční vztahy ke třetím osobám:
<br> V.2.3.investiční příspěvky
<br> V.2.4.investiční půjčky
<br> F Financování -7 373 600
<br> F.1.Změna stavu peněžních prostředků
<br> F.2.Přijaté půjčky
<br> F.3.Splátky přijatých půjček -7 373 600
<br> F.4- x Ostatní financování
<br> Dle Usnesení Rady města Skuteč č.29/053/2016 ze dne 14.11.2016 <.>
<br> vyvěšeno dne: sejmuto dne :
<br> Návrh rozpočtu města Skuteč na rok 2017
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané podávat písemně na: město@skutec.cz nebo
<br> na podatelně Městského úřadu Skuteč do nebo ústně na zasedání zastupitelstva 07.12.2016 <.>
<br>
<br> Rozšíření rozhlasu ul.Luční 25 000,00 Kč
<br> Podíl na dotaci - posuvné regály,archiv Městského muzea Skuteč (celkem 170 000 Kč) 85 000,00 Kč
<br> Svítidla Kulturní klub Skuteč 97 000,00 Kč
<br> EPC Projekty - kotelny 731 000,00 Kč
<br> Dům č.p.377 Skuteč,byt č.11 - oprava podlahy + zřízení sociálního zařízení 150 000,00 Kč
<br> Zabezpečení depozitáře Městského muzea Skuteč 90 000,00 Kč
<br> Komunikace - samota - parc.č.373 k č.p.8 - část Lhota u Skutče 520 000,00 Kč
<br> Veřejné osvětlení 16 ks v souvislosti s rekonstrukcí sítě ČEZ - část Lhota u Skutče 320 000,00 Kč
<br> Veřejné osvětlení - umístění kabelů do země (smlouva s ČEZ) - část Lhota u Skutče 150 000,00 Kč
<br> Veřejné osvětlení podél nového chodníku 8 ks - část Žďárec u Skutče 160 000,00 Kč
<br> Hřiště - prvky pro děti - část Radčice 50 000,00 Kč
<br> Zateplení - Mateřská škola Osady Ležáků,Skuteč 3 000 000,00 Kč
<br> Ulice Fimberk- asfaltový povrch - 1.část 290 000,00 Kč
<br> Dopadová plocha - Workout 120 000,00 Kč
<br> Dopravní studie,část Skuteč - řešení systému...