Příloha !( originálu usnesení ZM č.2016/08 ze dne 12.12.2016
<br> MĚSTO CHRASTAVA
<br> ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2017
<br> 12.12.2016
<br> 46:26?
<br> ZM 12.12.2015
<br> schváleny: ' schvá!ený rnzpoče! 5 změna rozpmčtu 2015 2016 2016
<br> daňové příjmy
<br> slavnosti
<br> ' klub
<br> kultura a
<br> 2 Z
<br> běžné příjmy
<br> 2341 3639
<br> >— Š BC D.“2 o :: N “D 0 !:
<br> kapitáiové příjmy
<br> + - ošetření atomu za
<br> na VPP úřad
<br> od obci
<br> UZ 113014
<br> běžné dotace
<br> dotace celkem
<br> - Luční MV- hasiči - nové amo KULK _ hasiči ' nové - most Lužickou Nisu
<br> kapitálové dotace
<br> ríum 2017
<br> na veterínární obslužnost
<br> Revoluční & Vítkov škola
<br> muzeum v kultuře Andělská Hora Vítkov kultura a cestovní ruch
<br> 6223 3419 3419
<br> 3322 podpora sportovní a kulturní
<br> 5229,5192 3419+29 <,>
<br> ČJHROSÍ 5023 81 12 5023 81 12 5023 61 1 5492 611
<br> 0606 služební 2
<br> PO & IZS MP
<br> 3399 4357 - Obl.Ch.+ 4351 0404 ' so::
<br> 5212 krizové 51 69 5171 xxxx 3639
<br> XXXX
<br> 21 36 obecních kotelen — g 1031,3729.3639.3532,2212,3742 2341 3341 3?21 3745
<br> domovní + 1 04
<br> 0328
<br> 0329
<br> sankce
<br> rozpis investiční plán
<br> schválený mzpsčet 2015
<br> 300 560 560 1818 1092 4948 1458 (]
<br> schválený rozpočet 2016
<br> h změna 2016
<br> 250
<br> 250
<br> 625
<br> 625 181 1 1 131 5767 1
<br> 1
<br> ZM 12.12.2016
<br> provuzoríurn 20117
<br> Financování - rozpočtové provizorium 2017
<br> ZM 12.12.2016
<br> zmenu ro; 2016 2016 provizor rum 2017
<br> rezerv — rezerv - kotešen 0+
<br> 13000- obecnich 0+ VB CZ a.s.- radnioe voda
<br> VB a.s.- - auto hasiči - auto hasiči - - sioučení VB - investiční úvěr - dodav.úvěr.<.> úvěru Sbertrank -
<br> 40
<br> příjmy ' -,<.> = \ výdaje 118918 159438 165-170 ' 144945 saldo -1 8640 451063 432325 46736 |ňnanoováni 4400 -2035 -1273 226 rozdíl saldo - financování -14240 433098 -63598 46560 RUD 14240 23098 24598 1 1 200 úvěr 40000 39000 35360 chybi 0 0 0 0 leoložknyLLderé budou finangganyz FV! -,6.00.název projektu celkové náklady 26 Ikomurrikaoe k Benteleru 80 105 - splátka I.Etapa 1000 30 lrekonstrukce ul.Tovární chodník + komunikace 1200 31 rekonstr.komunikace hřbitov-Liberecká ul.[.Etapa 900 32 rekonstr.komunikace hřbitov-Liberecká ul.ll.Etapa 500 44 |investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - XXXX XXXX XX lpřechod Vitkovská (u Elektronovy) XXX XX oprava ulice Liberecké - spoluúčast na akci LK 3600 51 rekonstrukce chodníků Střelecký vrch 800 CELKEM 1 1 200
<br> 2) položky l_Plrkterr'g budou ňnanggvány_c_h_ aten—jm g_věrem až 40 mají:;
<br> 65 Projekt "Rekonstrukce kina" 4000 vl.podíl dotace OPPS CZ—PL ';2 66 Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea" 2000 vl.podíl dotace OPPS CZ—PL É 67 Projekt "modernizace a dostavba arealu ZŠ Chrasta 20000 vl.podil dotace IPRÚ
<br> 68 chodníky Liberecká _ E 69 chodníky Andělohorská 2000 vl.podil dotace lROP,SFDI _; 70 Projekt "Sběrný dvůr Chrastava" 3000 vl.podíl dotace OPŽP _; 71 Projekt "Sportovni hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov" o vl.podíl dotace IPRÚ 1-3 72 |Projekt “má Vitkov — zateplení' zona vr.podíl dotace ; 73 |Projekt "Cykšosteaa 5 Kolem kolem Jizerek" 400 vl.podíl dotace IPRÚ É 74 iProjekt"Sociálnítryty—azylový dům“- PD 1500 vr.podíl dotace IPRÚ E 75 Projekt “Hřebenovka" - cyklostezka pod Výhledy 60 vl.podíl dotace
<br> 76 Projekt "Rekonstrukce veřejného osvětieni' 400 „/ J J 0 M,Mdotace
<br> CELKEM 35 360 „ „ff \ j
<br> předkládá: HFO 21.11.2016
<br> investiční plán města Chrastavy rozpočtové provizorium 2017
<br> ZM 12.12.2016
<br> návrh schválený 5.změna návrh.2017 ř.Název investice provizorium rozpočet rozpočtu provizorium spravce 2016 2016 2016 2017 "“pod" 1 ispiátky úvěru Sberbank CZ,a.s.* radnice HFO “& 2 spšátky úvěru Shemank CZ,a.s.- retinancování HB HFO %“ 3 sptátky úvěru Sparbank CZ,a.s.- RTN Tenninái HFO Ě 4 isptátky dodav.úvěw SYNER HFO “: 5 isplátky úvěru Česká spoňtelna,a.s.- relinancování Sparbank 5 350 5 350 5 350 4 378 HFO s CELKEM 5 350 5 350 5 350 4 378 7 spolupodil na III.etapě přeložky 10592 - - — - ORM B výkup nemovitostí 1 500 1 500 1 500 1 000 ORM 9 výkup pozemků 1 500 1 500 1 500 1 100 CRM 10 rekonstrukce ui.Spojovací a \fitkovská - - - - dotace LK 1 1 veřejná sportoviště a dětská hňště — - - 50 ORM 12 příprava projektů - - - 400 ORM 13 příprava projektu rekonstrukce budovy ZŠ Školní utice - - - - ORM 14 rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení - - - 30 ORM 15 modernizace VO » pořízení regulátoru - lokalita centrum - - - - ORM 16 park u DPS Bílokostelecká - lil.etapa - herní prvky - - - - ORM 17 rekonstrukce sběrného XXXXX - PD - - - XXX DRM XX rozšíření a rekonstrukce rozhlasu (výměna za drátový rozhlas) - - - 50 ORM 19 kolumbáríum - - - - ORM 20 zateplení MŠ Luční - přednnancování _ - - — dotace OPŽP 21 zatepiení MŠ Nádražní - předtinanoování - - - _ dotace OPŽP 22 grantový fond Libereckého kraje — předtinancování 200 200 200 500 ORM 23 demolice č.p.30 Dolní Vítkov - - - 400 ORM 24 rekonstrukce aut.zastávek Andělohorska,Vítkovska - - „ 100 ORM 25 autobusová zastávk...