Obsah činnosti ORJ Tržby Náklady
Hospodářský
<br> výsledek
<br> Doprava 902 75 000,00 75 000,00 0,00
<br> Kopírka 904 6 000,00 6 000,00 0,00
<br> Nájem z bytů 905 1 600 000,00 2 600 000,00 -1 000 000,00
<br> Nájem z nebytových prostor 906 300 000,00 20 000,00 280 000,00
<br> Vydavatelská činnost 908 25 000,00 0,00 25 000,00
<br> Hospodaření v lesích 909 200 000,00 0,00 200 000,00
<br> Nájemné v ZŠ 910 280 000,00 0,00 280 000,00
<br> Prodej propagačního zboží 911 5 000,00 3 000,00 2 000,00
<br> Popelnice 912 15 000,00 15 000,00 0,00
<br> Plastové pytle 913 1 500,00 1 500,00 0,00
<br> Služby BH - čp.181 915 6 000,00 6 000,00 0,00
<br> DPS - nájem 917 310 000,00 490 000,00 -180 000,00
<br> DPS - služby 918 52 000,00 52 000,00 0,00
<br> Nájem z pozemků 919 550 000,00 0,00 550 000,00
<br> Pronájem sloupů VO - reklama 920 12 000,00 0,00 12 000,00
<br> Odvoz a uložení komunál.odpadu 921 15 000,00 0,00 15 000,00
<br> Pronájem majetku 923 1 000,00 0,00 1 000,00
<br> Pronájem kanalizace - VaK 924 16 162,00 0,00 16 162,00
<br> Městský rozhlas - komerční hlášení 926 3 000,00 0,00 3 000,00
<br> Provoz veřejného WC 927 5 000,00 203 000,00 -198 000,00
<br> 3 477 662,00 3 471 500,00 6 162,00
<br> Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídící finanční kontrola <.>
<br> Projednáno v
<br> FV dne 15.11.2016
<br> RM dne 16.11.2016
<br> ZM dne……………2016
<br> XXXXX XXXXXXXX
starosta
<br> Vedlejší hospodářská činnost Města Sadská
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Hospodářský výsledek za VHČ celkem:

1.Výdaje z rozpočtu
<br> Komunikace Pražská 2212 5 500 000,00
Změna č.3 územního plánu 3635 300 000,00
Projektová příprava investic 2219 300 000,00
Přístavba ZŠ - podíl města 3113 1 000 000,00
Přístavba ZŠ - vybavení 3113 900 000,00
Rekultivace jezera - východní břeh od Rybářky 2212 2 000 000,00
VO - Pražská 3631 350 000,00
Oprava čp 78 z investic (ústřední topení,půdní vestavba) 3612 2 500 000,00
DPS rozšíření 2 oken na 3křídlé,cvičební prvky,PD 3613 240 000,00
Dopravně bezpečnostní úpravy okolí ZŠ 2212 3 000 000,00
Vybavení pro batolata MŠ 3111 250 000,00
Nákup malotraktor 3745 1 500 000,00
SDH - garáž rožšíření,PD 5512 860 000,00
Paroubkovská kaplička,Zvonice PD 3326 168 000,00
Výstavba repliky Paroubkovské kapličky 3326 200 000,00
Restaurování Mariánského sloupu 3322 300 000,00
Povodňový systém PD 3744 300 000,00
Výsadba zeleně 3745 150 000,00
SDH - CAS podíl města 5512 1 000 000,00
Participativní rozpočet 3900 250 000,00
Projektová příprava investice IROP 2212 1 000 000,00
<br> 22 068 000,00
<br> 2.Výdaje z VHČ
<br> Oprava DPS (výměna oken) 500 000,00
Oprava čp 78 (střecha,fasáda,opravy bytů) 2 600 000,00
<br> 3 100 000,00
<br> 3.Akce zařazené,pokud bude získána dotace,nebo získány prostředky z prodeje majetku
<br> Kanalizace Resslova 7 000 000,00
Rekonstrukce ulice Podskalí 4 000 000,00
Rozšíření kamer - prevence kriminality (zároveň podat žádost o dotaci) 200 000,00
Varovný systém(kriz.a povod.plán,signalizace) 3 100 000,00
<br> Projednáno v
<br> FV dne 15.11.2016
RM dne 16.11.2016
ZM dne……………2016
<br> XXXXX XXXXXXXX
starosta
<br> Komentář k návrhu rozpočtu Města Sadská 2017 - plán investic a oprav

Název Kč
<br> 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 8 480 000
<br> 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 400 000
<br> 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 890 000
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 9 200 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 16 100 000
<br> 1511 Daň z nemovitosti 2 250 000
<br> 37 320 000
<br> 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 175 000
<br> 1341 Poplatek ze psů 90 000
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 90 000
<br> 1346 Poplatek za povolení vjezdu do chráněné oblasti 120 000
<br> 2 475 000
<br> SP - stavební úřad 550 000
SP - matrika 50 000
<br> SP - evidence obyvatel 4 000
<br> SP - výpis z katastru nemovitostí 6 000
<br> SP - výpis z rejstříku trestů 3 000
<br> SP - výpis z obchodního rejstříku 2 000
<br> SP - výpis z živnostenského rejstříku 400
<br> SP - výpis z bodového rejstříku trestů 400
<br> SP - konverze dokumentů 200
<br> SP - rybářské lístky 5 000
<br> 621 000
<br> 4112 Transfer ze SR na výkon státní správy 3 520 000
<br> 4132 Sdruž.prostř.- SDH - Třebestovice,Milčice,Temac 90 000
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0
<br> 3 610 000
<br> 3725 Separace odpadu - náhrada EKO KOM 420 000
<br> 3632 Hřbitovní poplatky 15 000
<br> Příjmy finančních operací - úroky 10 000
<br> Dividendy - akcie VaK 100 000
<br> 545 000
<br> § 3639 Prodej pozemků 0
<br> 0
<br> pol.2460 Splátky půjček občanům 81 205
<br> § 3611 Úrok z půjček obyvatelům 7 043
<br> pol.4134 Splátka půjčky Města 99 500
<br> 187 748
<br> 44 758 748
<br> Fond rozvoje bydlení - splátky půjček
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> pol <.>
<br> Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)
<br> §
<br> 6310
<br> Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> pol <.>
<br> Místní poplatky
<br> pol.1361
<br> Správní poplatky
<br> Návrh rozpočtu Města Sadská na rok 2017
<br> Rozpočet vychází z výhledu na roky 2016 - 2017 schváleného
<br> zastupitelstvem dne 9.9.2015 a jeho úpravy na rok 2017
<br> Rozpočtové příjmy:
<br> § / pol <.>
<br> pol <.>
<br> Stránka 1 z 3
<br>
<br> Rozpočtové výdaje:
<br> Název Kč
<br> 1014 Útulek pro psy 241 000
<br> 2141 Internet,trhy 25 000
<br> 2143 Cestovní ruch (propagační materiál) 25 000
<br> 2212 Silnice 10 390 000
2219 Chodníky,cesty,parkoviště 630 000
2310 Vodovod - půjčka VaK a.s.+ služby 239 804
<br> 2321 Kanalizace - opravy a udržování 100 000
3111 Budova MŠ - opravy,revize,investice 300 000
<br> Budova ZŠ - opravy a údržba,investice 1 000 000
<br> Přístavba ZŠ - podíl města 1 000 000
<br> 3319 Ostatní činnost v kultuře (vč.kroniky) 53 000
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 300 000
<br> 3326 Pořízení,zach.a obnova hodnot místního kultur.368 000
<br> 3341 Veřejný rozhlas - údržba,popl.OSA 83 000
<br> 3349 Sdělovací prostředky - Sadské noviny 265 000
<br> 3399 SPOZ - materiál 40 000
3412 Dětská hřiště 180 000
<br> 3611 FRB - úrok z úvěru od SFRB 550
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 510 000
<br> 3613 Nebyt.hospodářství 250 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 402 000
<br> 3632 Hřbitov 1 163 870
<br> 3635 Územní plánování 300 000
3639 Územní rozvoj - dílna,projekty,majetek 1 496 438
<br> 3900 Ostatní činnosti související se služ.obyvatelstvu 250 000
<br> 3721 Nebezpečné odpady 60 000
<br> 3722 Komunální odpady 3 775 074
<br> 3723 Ostatní odpad (rostlinný) 50 000
<br> 3725 Separace odpadů 1 200 000
<br> 3742 Chráněná oblast - JEZERO 2 203 816
<br> 3743 Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod 26 000
<br> 3744 Protipožární ochrana 300 000
3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň 4 327 699
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP 1 935 636
<br> Požární ochrana - SDH 1 266 000
<br> CAS - podíl města 1 000 000
<br> 6112 Zastupitelstvo 1 900 420
<br> 6171 Činnost místní správy 9 686 719
<br> 6310 Výdaje finančních operací 50 000
<br> 6320 Pojištění majetku 135 000
6330 Splátka půjčky Města do FRB 99 500
<br> 50 628 526
<br> 3111 MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost 1 557 000
<br> 3113 ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost 4 120 200
<br> 3392 KIC - neinvestiční příspěvek na činnost 2 452 200
8 129 400
<br> Běžné výdaje,správa majetku,investice
<br> §
<br> Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím
<br> § / pol <.>
<br> §
<br> 3113
<br> 5512
<br> Stránka 2 z 3
<br>
<br> 2221 Dopravní obslužnost 495 600
<br> 3399 SPOZ - věcné dary 150 000
<br> 3421 Volný čas dětí - příspěvky 250 000
<br> 3539 Protialkoholní záchytná stanice Kolín 15 000
<br> 3549 LAXUS - protidrogová prevence 15 000
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvek 15 000
4351 Pečovatelské služby,DPS 495 600
<br> 1 436 200
<br> 60 194 126
<br> * osobní výdaje 11 292 154
<br> * věcné výdaje 48 901 972
<br> Financování:
<br> Položka Kč
<br> 8124 Splátka úvěru ze SFRB -16 169
<br> 8124 Splátka úvěru ČS (ZŠ,komunikace) -979 000
8115 Převod finančních prostředků z roku 2015 16 430 547
<br> 15 435 378
<br> 0
<br> Peněžní fondy: (výše příspěvků dle vnitřních předpisů Městského úřadu)
<br> 1) Sociální fond: tvorba a pou...