List1
Město Chvaletice
<br>
<br>
Rozpočtový výhled na r.2018 - 2019
Schváleno Zastupitelstvem města Chvaletice dne ……………
<br> 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019
v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
A Poč.stav peněžn.prostř.k 1.1.6,000 18,000 14,283 8,245 9,161
Příjmy
P1 Daňové příjmy 29,000 36,000 32,800 34,500 35,000
P2 Nedaňové příjmy 11,000 12,000 11,725 12,000 12,200
P3 Kapitálové příjmy 1,000 40 5 5 5
P4 Přijaté dotace 2,500 3,803 2,499 2,900 3,000
Pc P1+P2+P3+P4 43,500 51,843 47,029 49,405 50,205
Kp Konsolidace 0 0 0 0 0
Pk Pc-Kp (po kons) 43,500 51,843 47,029 49,405 50,205
P6 úvěry dlouhodobé (MH,centrum,GOBO,DPS) 20,000 20,500 7,500 0 0
Pf P6+P7 0 0 0 0 0
P Pk+Pf 63,500 72,343 54,529 49,405 50,205
<br> Výdaje
V1 Běžné (neinv.) výdaje 42,800 52,000 49,776 43,500 42,000
V2 Kapitálové (inv.) výdaje 20,000 24,000 9,419 2,000 4,000
V3 Ostatní výdaje 0 0 0 0 0
Vc V1+V2+V3 62,800 76,000 59,195 45,500 46,000
Kv Konsolidace 0 0 0 0 0
Vk Vc-Kv 62,800 76,000 59,195 45,500 46,000
V4 splátka jistiny krátk.úvěrů 0 0 0 0 0
V5 splátka jistiny dlouhodob.úvěrů 0 0 1,166 2,800 2,800
V6 splátka úroků z úvěrů 200 60 205 189 169
Vf V4+V5+V6 200 60 0 0 0
V Vk + Vf 63,000 76,060 60,566 48,489 48,969
D P-V 500 -3,717 -6,038 916 1,236
E A+D 6,500 14,283 8,245 9,161 10,397
<br>
Vyhotovila: Borová
<br>
<br> Chvaletice dne 15.11.2016
XXXXXX XXXXXXX
starostka
<br>
ListX
<br>
<br> List3

Příjmy 2017 Město Chvaletice Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy R.2017 Par.Pol.Název v tis.Kč 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů,zisku a kapit.výnosů 1111 Daně z příjmu fyz.osob-záv.činnost - sdílená část- c),i) 6,000.00 1112 Daň z příjmu fyz.osob z podnikání - sdílená část - e) 100.00 1113 DPFO-srážková daň - d) 700.00 1119 Zrušené daně 1121 Daň z příjmu právnických osob - f) 7,200.00 1122 Daň z příjmu právnických osob - za obce 0.00 1211 DPH - b) 14,000.00 11.12 Daně z přijmu celkem 28,000.00 13 Popl.a daně vybran.činností 1340 Místní poplatek za TKO (od občanů,vlastníků nemovitostí,cizinců,chatařů) 1,400.00 1333 Poplatek za uložení odpadů (za odpad uložený na našem katastru) 7.00 1335 Poplatek za odnětí lesa 0.00 1341 Poplatek ze psů 72.00 1343 Poplatek za užívání veřej.prostr.5.00 1344 Poplatek ze vstupného 11.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5.00 1351 VHP odvody loterií - celostátní výnos kromě VHP 100.00 1355 VHP odvody 0.00 1361 Správní popl.- stav.pov.ověření 200.00 13 Poplatky a daně vybr.čin.celkem 1,800.00 15 Majetkové daně 1511 Daň z nemovitosti 3,000.00 15 Majetkové daně - celkem 3,000.00 1 Daňové příjmy celkem 32,800.00 2 Nedaňové příjmy 21 Příjmy z vlastní činnosti 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 3111 2122 Odvody MŠ za r.2016 - odpisy 258.10 3113 2122 Odvody ZŠ za r.2016 - odpisy 277.00 3314 2111 DK - knihovna 13.00 3319 2111 DK-tržby z činností -vstupné kulturní pořady 350.00 3412 2111 Tělocvična - sportovní služby 230.00 3612 2111 BH - služby (teplo,voda,el <.>,satelity,<.>.) 3,400.00 3612 2132 BH - Příjmy z nájemného byty 3,200.00 3613 2111 Nebytové prostory - služby - DK (255),ostatní (795) 1,000.00 3613 2132 Nebytové prostory - nájmy dlouhodobé DK(245),ostatní (725) 916.00 3631 2111 VO-poslytnuté služby /umístění cedule na VO/ 0.00 3632 2111 Hroby 25.00 3636 2111 příjmy Geopark studie 0.00 2112 Příjmy z prodeje zboží TJ,knihovna,MU,MH 20.00 3939 2111 Služby - geometrický plán příjmy 0.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 46.00 3639 2119 Příjmy věcná břemena úplatná 0.00 3722 2111 Známky odpad pro podnikatele smlouvy + přílože 100.00 3722 2133 Pron.popel.nádob a ost.mov.věcí 2.00 3745 2111 Služby MH 1.00 4351 2111 Pečovatelská služba od klientů 260.00 4359 2111 Příjmy klub důchodců 2.00 6171 2111 MU služby /kopírování,hlášení/ 3.00 6310 2141 Příjmy z úroků 7.00 21 Příjmy z vlastní činnosti - celkem 10,110.10 22 Přijaté sankční platby 5311 2212 Přestupky,smluvní pokuty 10.00 2212 MP přestupky 600.00 2226 Finanční vypořádání mezi obcemi 0.00 22 Přijaté sankční platby - celkem 610.00 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku a mat 5.00 6409 2321 Dary např.od ECH (750) 750.00 2324 Přijaté příspěvky a náhrady - za přestupky od obcí,vratky energií 100.00 2329 Ostatní příjmy nezařazené/zaokr+příjmy před.let/ 2119 2343 Poplatek za dobývací prostor 150.00 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku celkem 1,005.00 2 Nedaňové příjmy - celkem 11,725.10 3 Kapitálové příjmy 3639 3111 Prodej pozemků 5.00 3612 3112 Prodej bytů a ost.nemov 3 Kapitálové příjmy - celkem 5.00 1+2+3 vlastní příjmy obce celkem 44,530.10 4 Přijaté dotace 4112 Dotace od státu - příspěvek na výkon státní správy 2,498.70 4116 Nein.Transfery ze SR 0.00 4122 Nein.Transfery od krajů 4129 Ost.nein.tranfery od územních rozpočtů 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 4 Přijaté dotace - celkem 2,498.70 1+2+3+4 4 Příjmy celkem 47,028.80 Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidaci 47,028.80 &R &P MZ: a 3722 MZ: a 6171 Výdaje 2017 Město Chvaletice Návrh rozpočtu na rok 2017 Výdaje Par.Pol.záv.Název Schváleno I.Q II.Q III.Q R.2017 ukaz.Rozpočet 2016 Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu Čerpání rozpočtu Čerpání rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč 2 Průmyslové činnosti 2141 5164 Nájemné (pozemek pod myčkou) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2141 5171 Opravy a udržování 70.00 57.00 0.00 21 Vnitřní obchod 1.00 71.00 1.00 1.00 58.00 1.00 2212 5139 Posypový materiál a materiál na opravu živice 50.00 50.00 40.00 40.00 70.00 50.00 2212 5169 Nákup služeb + zimní údržba komunikace 25.00 25.00 25.00 2212 5171 Nezbytné opravy komunikací a chodníků (250) 250.00 247.00 170.00 250.00 2212 6121 Komunikace-Kostelní ul.136.00 133.00 136.00 2221 5171 Opravy silnic 22.00 19.00 0.00 2229 5171 Opravy ostatní sil.komunikace - dopravní značení (80) 50.00 150.00 13.00 20.00 26.00 80.00 2249 5151 Železn.zastávka - voda 20.00 20.00 3.00 8.00 13.00 25.00 2249 5152 Železn.zastávka - teplo 90.00 90.00 29.00 42.00 44.00 100.00 2249 5154 Elektrická energie 40.00 40.00 2.00 3.00 3.00 40.00 2249 5171 Železn.zastávka - opravy a udržování 60.00 60.00 50.00 40.00 22 ZU Celkem komunikace 585.00 840.00 87.00 246.00 531.00 610.00 2321 5169 Ost.nákupy - deratizace kanalizací 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 5171 Oprava vodovodních přípojek v HČ ul.Kostelní II.etapa 350.00 350.00 323.00 326.00 0.00 23 ZU celkem 375.00 375.00 348.00 351.00 25.00 2 C e l k e m 21 + 22 + 23 961.00 1,286.00 88.00 595.00 940....

Příjmy 2017 Město Chvaletice Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy R.2017 Par.Pol.Název v tis.Kč 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů,zisku a kapit.výnosů 1111 Daně z příjmu fyz.osob-záv.činnost - sdílená část- c),i) 6,000.00 1112 Daň z příjmu fyz.osob z podnikání - sdílená část - e) 100.00 1113 DPFO-srážková daň - d) 700.00 1119 Zrušené daně 1121 Daň z příjmu právnických osob - f) 7,200.00 1122 Daň z příjmu právnických osob - za obce 0.00 1211 DPH - b) 14,000.00 11.12 Daně z přijmu celkem 28,000.00 13 Popl.a daně vybran.činností 1340 Místní poplatek za TKO (od občanů,vlastníků nemovitostí,cizinců,chatařů) 1,400.00 1333 Poplatek za uložení odpadů (za odpad uložený na našem katastru) 7.00 1335 Poplatek za odnětí lesa 0.00 1341 Poplatek ze psů 72.00 1343 Poplatek za užívání veřej.prostr.5.00 1344 Poplatek ze vstupného 11.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5.00 1351 VHP odvody loterií - celostátní výnos kromě VHP 100.00 1355 VHP odvody 0.00 1361 Správní popl.- stav.pov.ověření 200.00 13 Poplatky a daně vybr.čin.celkem 1,800.00 15 Majetkové daně 1511 Daň z nemovitosti 3,000.00 15 Majetkové daně - celkem 3,000.00 1 Daňové příjmy celkem 32,800.00 2 Nedaňové příjmy 21 Příjmy z vlastní činnosti 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 3111 2122 Odvody MŠ za r.2016 - odpisy 258.10 3113 2122 Odvody ZŠ za r.2016 - odpisy 277.00 3314 2111 DK - knihovna 13.00 3319 2111 DK-tržby z činností -vstupné kulturní pořady 350.00 3412 2111 Tělocvična - sportovní služby 230.00 3612 2111 BH - služby (teplo,voda,el <.>,satelity,<.>.) 3,400.00 3612 2132 BH - Příjmy z nájemného byty 3,200.00 3613 2111 Nebytové prostory - služby - DK (255),ostatní (795) 1,000.00 3613 2132 Nebytové prostory - nájmy dlouhodobé DK(245),ostatní (725) 916.00 3631 2111 VO-poslytnuté služby /umístění cedule na VO/ 0.00 3632 2111 Hroby 25.00 3636 2111 příjmy Geopark studie 0.00 2112 Příjmy z prodeje zboží TJ,knihovna,MU,MH 20.00 3939 2111 Služby - geometrický plán příjmy 0.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 46.00 3639 2119 Příjmy věcná břemena úplatná 0.00 3722 2111 Známky odpad pro podnikatele smlouvy + přílože 100.00 3722 2133 Pron.popel.nádob a ost.mov.věcí 2.00 3745 2111 Služby MH 1.00 4351 2111 Pečovatelská služba od klientů 260.00 4359 2111 Příjmy klub důchodců 2.00 6171 2111 MU služby /kopírování,hlášení/ 3.00 6310 2141 Příjmy z úroků 7.00 21 Příjmy z vlastní činnosti - celkem 10,110.10 22 Přijaté sankční platby 5311 2212 Přestupky,smluvní pokuty 10.00 2212 MP přestupky 600.00 2226 Finanční vypořádání mezi obcemi 0.00 22 Přijaté sankční platby - celkem 610.00 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku a mat 5.00 6409 2321 Dary např.od ECH (750) 750.00 2324 Přijaté příspěvky a náhrady - za přestupky od obcí,vratky energií 100.00 2329 Ostatní příjmy nezařazené/zaokr+příjmy před.let/ 2119 2343 Poplatek za dobývací prostor 150.00 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku celkem 1,005.00 2 Nedaňové příjmy - celkem 11,725.10 3 Kapitálové příjmy 3639 3111 Prodej pozemků 5.00 3612 3112 Prodej bytů a ost.nemov 3 Kapitálové příjmy - celkem 5.00 1+2+3 vlastní příjmy obce celkem 44,530.10 4 Přijaté dotace 4112 Dotace od státu - příspěvek na výkon státní správy 2,498.70 4116 Nein.Transfery ze SR 0.00 4122 Nein.Transfery od krajů 4129 Ost.nein.tranfery od územních rozpočtů 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 4 Přijaté dotace - celkem 2,498.70 1+2+3+4 4 Příjmy celkem 47,028.80 Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidaci 47,028.80 &R &P MZ: a 3722 MZ: a 6171 Výdaje 2017 Město Chvaletice Návrh rozpočtu na rok 2017 Výdaje Par.Pol.záv.Název Schváleno I.Q II.Q III.Q R.2017 ukaz.Rozpočet 2016 Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu Čerpání rozpočtu Čerpání rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč 2 Průmyslové činnosti 2141 5164 Nájemné (pozemek pod myčkou) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2141 5171 Opravy a udržování 70.00 57.00 0.00 21 Vnitřní obchod 1.00 71.00 1.00 1.00 58.00 1.00 2212 5139 Posypový materiál a materiál na opravu živice 50.00 50.00 40.00 40.00 70.00 50.00 2212 5169 Nákup služeb + zimní údržba komunikace 25.00 25.00 25.00 2212 5171 Nezbytné opravy komunikací a chodníků (250) 250.00 247.00 170.00 250.00 2212 6121 Komunikace-Kostelní ul.136.00 133.00 136.00 2221 5171 Opravy silnic 22.00 19.00 0.00 2229 5171 Opravy ostatní sil.komunikace - dopravní značení (80) 50.00 150.00 13.00 20.00 26.00 80.00 2249 5151 Železn.zastávka - voda 20.00 20.00 3.00 8.00 13.00 25.00 2249 5152 Železn.zastávka - teplo 90.00 90.00 29.00 42.00 44.00 100.00 2249 5154 Elektrická energie 40.00 40.00 2.00 3.00 3.00 40.00 2249 5171 Železn.zastávka - opravy a udržování 60.00 60.00 50.00 40.00 22 ZU Celkem komunikace 585.00 840.00 87.00 246.00 531.00 610.00 2321 5169 Ost.nákupy - deratizace kanalizací 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 5171 Oprava vodovodních přípojek v HČ ul.Kostelní II.etapa 350.00 350.00 323.00 326.00 0.00 23 ZU celkem 375.00 375.00 348.00 351.00 25.00 2 C e l k e m 21 + 22 + 23 961.00 1,286.00 88.00 595.00 940....