Rozpočet města Humpolec na rok 2015 je zpracován vsouladu se zákonem č.250/2000
Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,o rozpočtových pravidlech,po schválení vorgánech
města bude základním finančním nástrojem hospodaření v roce 2015 <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit bud' písemně ve lhůtě
stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 25.února 2015 <,>
na kterém bude návrh rozpočtu projednáván <.>
<br> 74.5041“
<br> iHH!Hltailłlibliiilitlľírłiiľkä-űtä'
ą.- Ú"|I b 'Q l.<.> 'x j <.>
LSEIMUÍŮ mi.: 9% 45'/ í
<br> H-ECFÍFPQÝIIfłiiřřůíáifçíiçíjgił-gľfä
<br>

SOUHRNNÉ ÚDAJE NÁVRHU ROZPOČTU 2015 (v tis.ve;
<br> ztoho
<br>
<br> Rozpočet
<br> Návrh schválený Index
<br> rozpočtu 2015 2014 2015/2014
daňové příjmy 143 393,0 131 353,0 110%
nedañové příjmy 73 866,7 72 688,1 102%
kapitálové příjmy 0,0 500,0 0%
neinvestiční přijaté transfery 13 925,5 13 920,1 100%
<br>
<br> ***** v roce 2015 plánováno financování z Fondu bydlení:
8200,0 tis Kč na výkup pozemků v lok.Emericha Dítě
***** v roce 2015 plánováno financování z Fondu investic PO:
1600,0 tis.Kč na rekonstrukci výtahu v ŠJ Hálkova
<br>
<br> s
as
odvody finančních prostředků do fondů
<br> _,_,_,<,> -3 464,0 -3 732 0 939/
[fond rozvoje bydleni,fond investic P0,socIa|ni fond) ' a
Splátky úvěru -2 004,0 -2 004,0 100%
<br>
<br>
VYDME l“ m' K” 259 232,0 275 439,2 94,1%
2 toho oddíl IO-Zemědělství a lesní hospodářství 611,0 1 026,0 60%
21-Vnitřní obchod 150,0 145,0 103%
ZZ-Doprava 42 415,0 28 985,0 146%
23-Vodní hospodářství 42 060,0 42 000,0 100%
BLSZ-Vzdělání 16 601,0 26 823,0 62%
33-Kultura 10 230,0 15 252,3 67%
34-Tělovýchova 6 684,7 27 833,8 24%
35-Zdravotnictví 0,0 200,0 0%
36-Bydlení,komunální služby 37 945,3 49 473,8 77%
37-Ochrana životního prostředí 32 750,0 28 495,0 115%
39-0statní činnosti pro obyvatelstvo 600,0 1 061,0 57%
43-sociální péče a pomoc 1 971,0 2 122,3 93%
SZ-Civilní připravenost na krizové stavy 455,0 655,0 69%
53-Bezpečnost a veřejný pořádek 785,0 535,0 147%
SS-Požární ochrava 2 915,0 1 814,0 161%
61-Územní samospráva 43 751,0 40 332,0 108%
63,61-Ostatní finanční operace 19 358,0 8 686,0 223%
VÝDAJE CELKEM (vtis.Kč) 259 282,0 275 439,2 94,1%
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (v tis.Kč) 0,0 0,0 * *i* * *
<br>

<br>
u sesk <.>
po
pol <.>
<br> íožka l
<br> oddü
paragraf
<br> I Název a náplň
<br> 'Rozpočet 2015'
<br> Rozpočet I
2014
<br> Skutečnost |
31.12.2014
<br>
<br> 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů I I
15111 _ Daň z příjmů FO 2a závislé činností 25 500,0| _25 000,0| _ 24 973,9
1112 Daň z příjmů F0 ze samvýděl.činností __ 3 300,0| M3 317,0' 3 317,5
2 1113 pan z příjmů ro a kapitá|.v1,'íno5ů___ 2 400,0] ' 2 355,0 2 354,5
1121 Daň z příjmů P0 24 500,1* 25 335,0 25 334,3
1122' Daň z příjmů PO~obec 9 000,0 ' 3 390,9 3 390,9
CELKEM 54 700,0| 55 407,9 55 335,5
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku I
1211 Daň z přidané hodnotv 91 000,0! 52 354,0 52 354,0-
cELKEM 51 000,0 52 354,0 52 354,0
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1332 Poplatek za vypouštění škodlivých látek _ 1,0
1334 Odvodv za odnětí půdy ze zempůdníhho fondu 1,0 _
1335 fojałatky za odnětí pozemků _ 1,0 __ 1,0] 0,3
_ 1340 Popłatek za komunální odpad 5 200,0 __5 550,0] 5 550,1
1341 Poplatek ze psů k 230,0 231,0| __ 230,9
1343 Poplatek 2a užívání veřejného prostranství 210,0 _}_Ll8,0 _ 2m
1351 u Odvodz loteríí a pod.her kromě VHP [obce 30%) ___ 350,0 403,0' 402,4
1353 _Pfün1_y§a zkouškvfdborná způsobilost(řídič.opráví1@_______ 300,05 327,0' 326,5
1355 _ pdvodv z výherních h_r_a_cích automatů (obce 80%) 6 100,0 7483,11' __ 7 483,7
1359 Oštatní odvodv [odbor dopravy)
1351 Správní poplatkvw" 5"'300,0 Ě 5 353,0 5 352,5
CELKEM 191930 21 175,0 21 173,7
15 Majetkové daně
1511 Daň z nemovitostí 9 000,0 9 505,0 9 504,3'
CELKEM 9 000,0 9 505,0 9 504,3|
<br>
<br> 21 Příjmy z vlastní činností' a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | |
2111 2310 Vodní hospodářstvľvodné,stočné §12 060,0 35 395,0 34 511,0
2111 3512 Bytové hospodářstíírí-zálohv služeb 5 250,0' __ 5 130,01 5 210-5
2111 1@_ Sběr a svog komunálmích odpadů 25,0' _ m 30,0' 30,1
2111 5171 Činnost místní správv_ 30,0 ?_ gäl 23,7
g __ Činnost místn_í_5právv _ 50,0 _ 50,0 45,3
__ 2119 6171 Ostatní příjmy z vlastni' Činnosti __ 40,0] _ 57,0 57,3
2122___ 3% Odvodv příspěvkových organizací-MŠ (odpisv-FIPO) _256,0I_ _ 292,0 _ 280,3
2122 3113 gggvodv příspěvkových organizací-ZŠ íodpísv-Fípo) 1 555,0 1 555,0 _ 1 5505
___ ____?___122_ _ 3231 Odvody příopšvkových organizací-ZUŠ íodpísv~FlPüj 71,0 70,0 69,5
_ 2122 3319 Odvodv příspěvkových orga nízací-MĚKJS íodpjsjł-FIPO) 200,0 300,0' __ 211,8
2131 _ 1039 Nájemné-lesní pozemky 3 410,0 3 802,0 _§_8_01,8
2131 " 3539,__ _í~íájemné-ostatn_í_po_z_emkv 250,0 247,0 _ 24743
__2132__ 3512 Byrovohospodářstvíąíígjomné _ 9 950,0 ____9__100_,_0ł_ 9 351,9
_ 2132 _ 3íł3 Nájemnémebvtrłré prostory ___ 6 000,0 6 031,0 6 031,3_
2132 3639 Eíjjtąnjífíé-ostatní pronájmy _r_1emotítost_í__ _ 7,0 _ 6,2 6,1
2133 _ Příjmy z píjonájmu movitých věcí _ 175,0 176,0 176,1
2139 3532 ííohľehníctví _ _ _ _ 230,0 __ _ 230,0 231,1
_ _ 2139 _u__E_äat_ní_pronájmy majetku 1153 122,0 í ?LEM
2141 __3§łl.Přľímä' Z ÚVPkĚ.PŮÍFĚ?}É__Ě_ĚE.<.> łłäů 13°” 1333
2141 5310 Příjmy 2 úroků bankovních účtů 130,0 300,0 37,5|
CELKEM 71 022,0| 54 153,2 53 732,5]
I I
<br>
<br>
<br> sesk.„ oddíl.<.> <.>,<.>,Rozpočet Skutečnost
l DOL 'polozka |paraäaf| Nazev a napln Rozpocet 2015 2014 31122014
_ 22 -Přijaté sankční platby a vratky transferů
<br> 2212 2159 Sankční platby-stavební 15,0 15,0 14,0I
<br> 2212 __ 2299 _ Sankční pIatby-dopr3_1ía_ __ 350,0 _______ 548,0 547,3
<br> §12 3759 šankčgí platby-žívotní prostředí 50,0 32,3 k 315
<br> ď 2212 5311 _ Sankční platby-veřejný pořádek __ _ 55,0 93,0 w 93,0
<br> 2229' _ 5402" Přijaté vratkytřansíerů 13,1 13,1
<br> CELKEM 480,0 757,1 753,5
<br> 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
<br> _ 2510 6171 Prodej krátkodobého 3 drobného majetku 5,0 _ __ __Z,__0 5,5
<br> _ 2321 _ 3399 __|_ZJ_ar do benefičního fondu [p.Radí|} 4,0! 4,0
<br> 2322 d 5121 Přijaté pojistné náhrady _ 100,0 232,5 231,3
<br> 2324___ _ 2159” Sankční piatbłjtegąląní (náklady řízení) 5,0 5,0 3,0
<br> u 2324_ 2299_ Sankční platby-doprava (náklady řízení) _ 50,0 _íu 57,9
k u 2324 _ 353í_ Přijaté náhradyłe _çí_zí zosnulé e 30,0 55,0 53,3
<br> _ 2324 3769 Sankčgf pIatby-životníprostředí (náklady řízení}___ _ _ _ 3,0 _ __ í____2_,0_
<br> L __ 2324 ___ 5900 Činnost-místní sprágy-"meąziobecní spolupráce 799,7 _ 1_107,5 994,0
_ __2_324 5311 Sankční píatby-veřejný pořádek (náklady řízení) _ e 10,0 _ 13,0 12,4
2324- 6171 Přijaté nekapitpříspěvky a náhrady-ost._ _ 90,0 _ 50,0 _
<br> 2324 5_310 fřijatě nekapit.pří_s_p_1_ěyk3_í_a náhrady-ČNB __ 0,1 0,1
<br> 2329 'q 151i 'ostatní nedaňové příjmy 50,0 1320i 131,4
<br> CELKEM 1 032,7| 1 755,1 1 519,4
<br> 24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
<br> 2420 __ 5plátky půjček od o.p.5_._ good.subjektů (FRB) _ _ 1 247,0' __ 2 747,1 2 746,5
<br> 2420 'Splátky půjček od 0.5.(SpoLpro rozvoj Humpolecka) I 500,0 500,0
<br> 2450 Splátky půjček od obyvatelstva 155)' ' ' 35,0| 37,0 35,3
<br> CELKEM 1 232,0| 3 234,1 3 232,9
<br>
<br> 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy I
<br> 3111 3539 Příjmy z prodeje pozemků _...