Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Přehled výdajů jednotlivých kapitol -2017-návrh
v Kč
<br> Pol Ukazatel
Návrh
<br> rozpočtu 2016
<br> Návrh
<br> rozpočtu 2017
úroky
<br> splátky
<br> úvěrů
vš.pokl.zastupitelé správa OSPR TSÚ TSÚ peč.sl <.>
<br> Agentura
<br> SCSA
MP kronika Knih.ŽÚ kultura Byty OSM TSÚ DPS OSM TSÚ Nebyty OSM TSÚ Hasiči
<br> 6310 0000 6409 6112 6171 3639 4351 5311 5311/1 3319 3314 3349 3399 3612 3612/77 3613 5512
<br> 5011 Platy zaměstnanců 18 196 947 19 091 320 0 13 394 012 1 132 813 3 607 072 0 957 423 0 0 0
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 1 425 000 1 364 000 0 921 000 0 240 000 24 000 0 126 000 0 53 000
<br> 5023 Odměny zastupitelů 1 674 000 1 740 960 1 740 960 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 5024 Odstupné zastupitelé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 5029 Refundace 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000
<br> 5031 Sociální pojištění 5 285 987 5 463 570 435 240 3 578 753 283 203 901 768 6 000 239 356 10 500 0 8 750
<br> 5032 Zdravotní pojištění 1 902 955 1 966 885 156 686 1 288 351 101 953 324 636 2 160 86 168 3 780 0 3 150
<br> 5038 Ostatní pojistné 88 805 93 169 1 381 7 312 60 123 4 758 15 150 101 4 021 176 0 147
<br> 50xx Osobní náklady celkem 28 603 694 29 749 904 0 0 1 381 2 340 198 19 242 239 0 1 522 727 0 5 088 626 32 261 1 286 968 140 456 0 0 0 0 95 047
5178 Leasing 0 0
<br> 5132 Ochranné pomůcky 0 0 0
<br> 5134 Prádlo,oděv,obuv 300 000 108 000 0 20 000 58 000 30 000
<br> 5136 Knihy,tisk 201 000 261 000 8 000 45 000 3 000 5 000 200 000
<br> 5137 DHIM 946 000 1 525 000 50 000 600 000 0 50 000 440 000 50 000 15 000 20 000 60 000
<br> 5139 Materiál 1 581 300 2 472 000 55 000 600 000 530 000 70 000 0 70 000 20 000 4 000 18 000 90 000 200 000 15 000 70 000
<br> 5151 Voda 638 000 618 000 30 000 0 5 000 500 000 30 000 3 000
<br> 5153 Plyn 3 081 000 1 935 000 300 000 0 5 000 930 000 500 000 50 000
<br> 5154 Elektrická energie 1 983 000 1 948 000 165 000 0 100 000 450 000 210 000 28 000
<br> 5156 Pohonné hmoty 270 000 382 000 50 000 50 000 100 000 132 000 50 000
<br> 5161 Služby pošt 544 000 650 000 600 000 0 10 000 40 000
<br> 5162 Telefony 484 000 533 000 50 000 320 000 12 000 40 000 15 000 60 000 26 000
<br> 5163 Pojištění+bank.popl.756 000 726 000 60 000 660 000 6 000
<br> 5164 Nájemné 1 803 149 1 997 219 0 0 160 000 30 000 34 717
<br> 5166 Právní služby 935 000 960 000 690 000 0
<br> 5167 Školení a vzdělávání 197 000 282 000 32 000 170 000 5 000 45 000 5 000 25 000
<br> 5168 Služby zpracování podkladů 405 000 275 000 165 000
<br> 5169 Nákup služeb 15 482 813 13 901 500 50 000 60 000 860 000 20 000 280 000 75 000 103 000 15 000 450 000 530 000 540 000 150 000 240 000 70 000
<br> 5171 Opravy a udržování 8 684 188 17 695 000 0 300 000 40 000 50 000 15 000 650 000 500 000 150 000 490 000 430 000 60 000 220 000 150 000 70 000 120 000
<br> 5172 Programové vybavení 1 135 000 1 440 000 1 300 000 10 000 30 000 60 000 10 000 30 000
<br> 5173 Cestovné 67 000 68 000 30 000 30 000 1 000 6 000 1 000
<br> 5175 Pohoštění 218 000 318 000 120 000 120 000 12 000 0 1 000 55 000 10 000
<br> 5179 Ostatní nákupy 0 0 0 0
<br> 5192 Poskytnuté nahrady 130 000 135 000 135 000
<br> 5193 Dopr.obslužnost 1 350 000 1 000 000
<br> 5194 Věcné dary 150 000 195 000 45 000 80 000 10 000 10 000 50 000
<br> 5329 Neivestiční příspěvek 535 500 537 000 537 000
<br> 5331 Neinvest.přísp.org.15 099 725 17 450 000 10 900 0005331 Neinvest.přísp.org.15 099 725 17 450 000 10 900 000
<br> 5342 Převody sociálnímu fondu 0 0
<br> 5361 Nákup kolků 13 000 10 000 10 000 0
<br> 5362 Platby daní a poplatků 3 718 116 1 186 314 450 000 700 000 5 000 13 000 3 314 15 000
<br> 5410 Sociální dávky 0 0
<br> 5492 Finanční dary 60 000 130 000 100 000 30 000
<br> 5499 Převody vl.fondům 636 090 885 200 885 200
<br> 5222 příspěvky spolkům 1 100 000 1 100 000
<br> 5221 prospěšným spol.0 0
<br> 5909 Ostatní výdaje,rezerva 0 0
<br> 5902 Ostatní výdaje,z finac.0 0
<br> 51-9xx 62 503 881 70 723 233 60 000 0 2 747 200 735 000 6 970 000 530 000 70 000 10 900 000 355 000 280 000 922 000 112 000 663 314 490 000 815 000 1 424 717 500 000 150 000 2 625 000 430 000 60 000 1 200 000 150 000 70 000 578 000
<br> 5141 Úroky 2 400 000 1 455 000 1 455 000
<br> 5XXX Neinvest.výdaje 93 507 575 101 928 137 1 515 000 0 2 748 581 3 075 198 26 212 239 530 000 70 000 10 900 000 1 877 727 280 000 6 010 626 144 261 1 950 282 630 456 815 000 1 424 717 500 000 150 000 2 625 000 430 000 60 000 1 200 000 150 000 70 000 673 047
<br> 6111 Programové vybavení 0 0 0 0
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX XXX XX XXX XXX X X 1 000 000 5 340 000 0
<br> 6121 Projektová dokumentace 7 781 542 12 614 452 1 000 000 0 200 000
<br> 6122 Stroje a zařízení 0 0 0
<br> 6123 Dopravní prostředky 679 000 850 000 400 000 0 450 000 0
<br> 6125 Výpočetní technika 0 1 000 000 1 000 000 0
<br> 6129 HIM 0 0
<br> 6130 Pozemky 6 679 730 1 577 700 62 700
<br> 6351 Investiční příspěvek 2 061 935 3 700 000 3 700 000
<br> 8115 Rezervy účelové 0 0
<br> 8115 Rezervy na projekty 2017 233 067 3 018 858 3 018 858
<br> 6349 Investiční pří...