Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Přehled příjmů
<br> AÚ Ukazatel
Návrh rozpočtu
<br> TSÚ 2017
Správa VPS VO Hřbitov Odpad VS VaK
<br> Vodné a
<br> stočné
Kanalizace
<br> příspěvek celkem od města na činnost 24 325 000 3 045 500 20 429 500 1 960 000 857 116 7 450 000 10 162 384 850 000 0 850 000
<br> Pravidelní roční příspěvek 10 900 000 3 045 500 7 854 500 700 000 737 116 6 417 384 0
<br> Příspěvek na investice 3 700 000 0 3 700 000 840 000 0 1 750 000 1 110 000 0 0 0
<br> příspěvek na realizaci projektu sběrný dvůr 0 0 0
<br> svozové auta 1 750 000 1 750 000 1 750 000 0
<br> UNC 370 000 370 000 370 000
<br> Avie 250 000 250 000 250 000
<br> Traktůrek 240 000 240 000 240 000
<br> Mulčovací rameno 250 000 250 000 250 000
<br> Dotace leasing na vysokozdvižnou plošinu 840 000 840 000 840 000 0
<br> Příspěvek zřizovatele na specifické činnosti 3 755 000 0 3 755 000 320 000 120 000 680 000 2 635 000 0 0 0
<br> obnova a oprava VO 320 000 320 000 320 000 0 0
<br> Materiál na správu objektů města 1 630 000 1 630 000 120 000 1 510 000 0
<br> oprava a údržba komunikací 1 125 000 1 125 000 1 125 000 0 0
<br> jarní a podzimní kolečko 680 000 680 000 680 000 0 0
<br> platba za předem vydefinované činnosti 5 970 000 0 5 120 000 100 000 0 5 020 000 0 850 000 0 850 000
<br> správa VO 100 000 100 000 100 000 0 0
<br> obnova vodovod a kanalizace 0 0 0
<br> oprava a údržba vodovodu a kanalizace 850 000 0 850 000 850 000
<br> platba od občana ya odpad 5 020 000 5 020 000 5 020 000 0
<br> příjmy z vlastních činností 865 000 0 865 000 0 0 865 000 0 0 0 0
<br> platba od firem 200 000 200 000 200 000 0
<br> příjmy ze separace odpadů( plast papír) 650 000 650 000 650 000 0
<br> provoz sběrného dvora 15 000 15 000 15 000 0
<br> Vodovod a kanalizace 16 500 000 0 0 0 0 0 0 16 500 000 8 136 000 8 364 000
<br> platba za pitnou a stočnou 16 500 000 0 16 500 000 8 136 000 8 364 000
<br> 0 0 0
<br> Rezervní fond 0 0 0
<br> Výnosy z úroků 0 0 0
<br> Přefakturace 0 0 0
<br> Ostatní výnosy 200 000 0 125 000 50 000 0 0 75 000 75 000 75 000 0
<br> přistavení kontejneru občanů 50 000 50 000 50 000 0
<br> práce VaK 75 000 0 75 000 75 000
<br> pronájem plošiny 50 000 50 000 50 000 0
<br> ostatní služby 25 000 25 000 25 000 0
<br> 41 890 000 3 045 500 21 419 500 2 010 000 857 116 8 315 000 10 237 384 17 425 000 8 211 000 9 214 000
<br> Přehled výdajů
5011 Platy zaměstnanců 8 511 331 1 435 978 5 528 914 323 364 290 174 1 272 235 3 643 140 1 546 440 1 546 440
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 825 828 141 840 354 000 354 000 329 988 329 988
<br> 5024 Odstupné 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 5029 Refundace 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 5031 Sociální pojištění 2 127 833 358 994 1 382 228 80 841 72 544 318 059 910 785 386 610 0 386 610
<br> 5032 Zdravotní pojištění 766 020 129 238 497 602 29 103 26 116 114 501 327 883 139 180 0 139 180
<br> FKSP 127 670 21 540 82 934 4 850 4 353 19 084 54 647 23 197 0 23 197
<br> 5038 Ostatní pojistné 26 000 3 000 20 000 3 000 1 000 4 000 12 000 3 000 3 000
<br> 50xx Osobní náklady celkem 12 384 682 2 090 590 7 865 678 441 158 394 186 1 727 879 5 302 455 2 428 414 0 2 428 414
5178 Leasing 3 880 000 0 3 880 000 840 000 0 1 750 000 1 290 000 0 0 0
<br> plošina 840 000 840 000 840 000 0
<br> svozové auto 1 750 000 1 750 000 1 750 000 0
<br> traktůrek 350 000 350 000 350 000 0
<br> mulčovací rameno 240 000 240 000 240 000 0
<br> Avie 250 000 250 000 250 000
<br> UNC 450 000 450 000 450 000 0
<br> 5132 Ochranné pomůcky 115 000 100 000 10 000 5 000 25 000 60 000 15 000 10 000 5 000
<br> 5134 Prádlo,oděv,obuv 132 500 110 000 15 000 7 500 37 500 50 000 22 500 15 000 7 500
<br> 5136 Knihy,tisk 15 000 15 000 0 0 0
<br> 5137 DHIM 283 130 0 183 130 25 000 8 130 150 000 100 000 50 000 50 000
<br> 5139 Materiál 3 092 470 66 000 2 158 470 381 000 397 500 3 500 1 376 470 868 000 532 000 336 000
<br> výd
aje
<br> m
ě
<br> sta
<br> Příjmy celkem
<br>
<br> úklidové prostředky 46 000 6 000 15 000 2 500 2 500 10 000 25 000 5 000 20 000
<br> síran 100 000 0 0 0 100 000 100 000
<br> fluktuant 15 000 0 0 0 15 000 15 000
<br> chlornan sodný 25 000 0 0 0 25 000 25 000
<br> materiál VaK (hrnky,šoupata,trubky) 450 000 0 0 0 450 000 250 000 200 000
<br> vodoměry 250 000 0 0 0 250 000 250 000 0
<br> kancelářské spotřeby 67 000 60 000 4 000 1 000 1 000 2 000 3 000 2 000 1 000
<br> dopravní značení 304 470 304 470 304 470 0
<br> nákup soli,štěrku,betonu a malty 400 000 0 400 000 50 000 350 000 0 0 0
<br> postřiky na zeleň 20 000 20 000 20 000 0
<br> nákup květin 50 000 50 000 50 000 0
<br> nákup stromů 40 000 40 000 40 000 0
<br> ostatní materiál(DPS,MŠ,ZŠ) 300 000 300 000 300 000 0
<br> oprava hřišť a koupališť 250 000 250 000 250 000 0
<br> materiál na oprava hřbitov 390 000 390 000 390 000 0
<br> materiál na oprava a obnovu VO 320 000 320 000 320 000 0
<br> spojovací a ost.Materiál 65 000 0 65 000 10 000 5 000 50 000 0 0 0
<br> 5151 Voda 20 000 5 000 15 000 15 000 0 0
<br> 5153 Plyn 280 000 30 000 120 000 120 000 130 000 130 000
<br> 5154 Elektrická energie 1 280 0...