Návrh rozpočtu Města Úvaly na rok 2017
<br> Příjmy Pol <.>
Návrh rozpočtu
<br> 2016
Návrh rozpočtu 2017 Diff.Komentář
<br> Třída 1 Daňové příjmy 86 513 000 99 343 846 0,15
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze zav.čin 1111 16 000 000 18 500 000 0,16
<br> Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1112 1 550 000 0 -1,00
<br> Daň z příjmu právnických osob 1121 16 632 000 18 500 000 0,11
<br> Daň z příjmu fyzických osob ze kap.výnosů 1113 1 000 000 600 000 -0,40
<br> Daň z přidané hodnoty 1211 31 500 000 35 000 000 0,11
<br> popl.za komunální odpad 1339 4 100 000 4 000 000 -0,02
<br> popl.ze psů 1341 260 000 260 000 0,00
<br> Popl.za užívání veř.prostranství 1343 98 000 75 000 -0,23
<br> popl.ze vstupného 1344 3 000 3 000 0,00
<br> popl.z ubytovací kapacity 1345 25 000 10 000 -0,60
<br> Poplatek za zhodnocení pozemku 1348 0 100 000
<br> Příspěvky do infrastruktury města dle plánovacích smluv 1348 4 500 000 11 995 846 1,67
<br> odvod z VHP 1355 1 000 000 1 000 000 0,00
<br> Ostatní popl.z činností (loterie) 1351 415 000 500 000 0,20
<br> Správní poplatky 1361 1 600 000 1 400 000 -0,13
<br> Daň z nemovitosti 1511 7 400 000 7 400 000 0,00
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 16 768 700 18 418 700 0,10
<br> Splátky půjček Sokol 2420 100 000 100 000 0,00
<br> vodovod - pronájem řadu 2132 2 267 000 2 660 000 0,17
<br> kanalizace - Pronájem čistírny 2132 4 989 000 5 490 000 0,10
<br> ZŠ - služby (byty) 2111 50 000 50 000 0,00
<br> ZŠ - nájem (byty) 2132 154 000 154 000 0,00
<br> knihovna - poplatky 2111 50 000 50 000 0,00
<br> Život Úval - inzerce 2111 340 000 200 000 -0,41
<br> kultura 2111 70 000 70 000 0,00
<br> Tesko - služby 2111 15 000 15 000 0,00
<br> Tesko - pronájem 2132 6 000 6 000 0,00
<br> zdrav.střed.- pronájem 2132 775 800 775 800 0,00
<br> byty - služby 2111 1 600 000 1 600 000 0,00
<br> byty - pronájem 2132 3 010 000 3 010 000 0,00
<br> nebytové služby 2111 81 000 81 000 0,00
<br> nebytové - pronájem č.p.203 2132 80 000 240 000 2,00
<br> nebytové služby č.p.203 2111 26 000 78 000 2,00
<br> nebytové - pronájem 2132 400 000 400 000 0,00
<br> nájemné Policie ČR 2132 1 063 000
<br> hřbitov - služby 2111 450 000 450 000 0,00
<br> odpady - vratka za tříděný odpad 2111 800 000 800 000 0,00
<br> pečovatelská klienti 2111 450 000 350 000 -0,22
<br> hasiči - služby 2111 20 000 20 000 0,00
<br> hasiči - nájem 2132 24 000 24 000 0,00
<br> vývěska,kopírování 2111 7 000 3 000 -0,57
<br> Příjmy z úroků 2141 10 000 10 000 0,00
<br> Pokuty MP 2212 96 000 0 -1,00
<br>
<br> Pokuta PK,ŽP 2212 17 300 4 500 -0,74
<br> cvičák-psy 2132 4 400 4 400 0,00
<br> Gadimmo- příspěvek 3122 200 000 200 000 0,00
<br> Palmer Capital- příspěvek 3122 50 000 50 000 0,00
<br> věcná břemena 2119 280 000 460 000 0,64
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 70 018 60 000 -0,14
<br> Příjmy z prodeje nemovitostí 3111 36 108 26 000 -0,28
<br> pronájem pozemků 2131 33 910 34 000 0,00
<br> Třída 4 Přijaté transfery 15 660 201 9 670 100 -0,38
<br> Neinvestiční přijaté dotace ze SR 4112 7 194 500 7 480 000 0,04
<br> Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 400 000 400 000 0,00
<br> veřejnoprávní smlouvy - MP 4121 790 100 790 100 0,00
<br> pečovatelská sl.- příspěvek KÚ 4116 1 042 000 1 000 000 -0,04
<br> Investiční příjaté transfery od krajů průtah III/O1212 4222 0 0
<br> Třída 8 Financování 24 165 155 27 000 903 0,12
<br> Změna stavu krátk.prostř.na bankovních účtů 8115 18 307 655 25 000 000 0,37
<br> rezerva z daně z nemovitosti 8115 5 857 500 2 000 903 -0,66
<br> Příjmy celkem 143 177 074 154 493 549 0,08
kontrola 0 0
<br> Výdaje Pol <.>
Schválený rozpočet
<br> 2016
Návrh rozpočtu 2017
<br> Třída 5 Běžné výdaje 93 507 575 101 928 137 0,09
<br> Osobní náklady celkem 28 603 694 29 749 904 0,04
<br> Platy zaměstnanců 5011 18 196 947 19 091 320 0,05
<br> Ostatní osobní výdaje 5021 1 425 000 1 364 000 -0,04
<br> Odměny zastupitelům 5023 1 674 000 1 740 960 0,04
<br> Refundace 5029 30 000 30 000 0,00
<br> Sociální pojištění 5031 5 285 987 5 463 570 0,03
<br> Zdravotní pojištění 5032 1 902 955 1 966 885 0,03
<br> Ostatní pojistné 5038 88 805 93 169 0,05
<br> viz Tab <.>
<br> Neinvestiční výdaje 64 903 881 72 178 233 0,11
<br> Prádlo,oděv,obuv 5134 300 000 108 000 -0,64
<br> Knihy,tisk 5136 201 000 261 000 0,30
<br> DHIM 5137 946 000 1 525 000 0,61
<br> Materiál 5139 1 581 300 2 472 000 0,56
<br> Voda 5151 638 000 618 000 -0,03
<br> Plyn 5153 3 081 000 1 935 000 -0,37
<br> Elektrická energie 5154 1 983 000 1 948 000 -0,02
<br> Pohonné hmoty 5156 270 000 382 000 0,41
<br> Služby pošt 5161 544 000 650 000 0,19
<br> Telefony 5162 484 000 533 000 0,10
<br> Pojištění+bank.popl.5163 756 000 726 000 -0,04
<br> Nájemné 5164 1 803 149 1 997 219 0,11
<br> Právní služby 5166 935 000 960 000 0,03
<br> Školení a vzdělávání 5167 197 000 282 000 0,43
<br>
<br> Služby zpracování podkladů 5168 405 000 275 000 -0,32
<br> Nákup služeb 5169 15 482 813 13 901 500 -0,10
<br> Opravy a udržování 5171 8 684 188 17 695 000 1,04
<br> Programové vybavení 5172 1 135 000 1 440 000 0,27
<br> Cestovné 5173 67 000 68...