Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
odbor rozpočtu a f inancí
<br>
<br>
Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad
Labem na rok 2017
<br>
<br>
<br> § 11 zák.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
Vypracování rozpočtu územního samosprávného celku
<br>
(1) Územní samosprávný celek vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový
výhled a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria,jímž a)
státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí <,>
<br> b) rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům obcí v kraji <.>
<br> (2) V případě,že se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu
spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie,musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok
obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu
nebo projektu Evropské unie <.>
<br> (3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem
jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku 10) na své úřední
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn
v užším rozsahu,který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle
nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.Způsobem umožňujícím dálkový přístup
se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu.Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného
územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění,nebo
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
<br>
V souladu s § 11 zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů,předkládáme návrh rozpočtu na rok 2017.Návrh rozpočtu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15
dnů přede dnem jeho projednání na zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem,které se bude
konat dne 08.12.2016.Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2017 mohou občané uplatnit písemně do
07.12.2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva,na kterém bude návrh rozpočtu na rok 2017 projednáván <.>
<br> Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 15.11.2016 <.>
<br>
Ing.M.Plecháč,v.r <.>
vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br>
<br> Ve Dvoře Králové nad Labem dne 16.11.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
tabulka č.2: Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2017
<br> Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu stanovených příspěvkovým organizacím města Dvůr Králové nad Labem
<br> Závazné ukazatele stanovuje vnitřní předpis města č.29/2014 k financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem <.>
<br> Příspěvková organizace/Závazný ukazatel na rok 2017 v Kč
<br> Náklady na školení a
<br> vzdělávání
<br> Náklady na platy
<br> zaměstnanců
<br> Ostatní osobní
<br> náklady (OON)
<br> Náklady na
<br> reprezentaci
<br> Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 120 000,00 6 343 200,00 898 800,00 40 000,00
<br> Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 10 000,00 1 536 860,00 100 000,00 10 000,00
<br> Hankův dům,MKZ,Dvůr Králové nad Labem 10 000,00 2 080 000,00 595 000,00 30 000,00
<br> Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 10 000,00 2 040 000,00 380 000,00 8 000,00
<br> Technické služby města Dvora Králové nad Labem 210 000,00 17 608 248,00 150 000,00 50 000,00
<br> MŠ Drtinova,Dvůr Králové nad Labem,Drtinova 1444 0,00 240 000,00 190 000,00 5 600,00
<br> MŠ E.Krásnohorské,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2428 10 000,00 573 086,00 124 000,00 0,00
<br> ZŠ 5.května,Dvůr Králové nad Labem,28.října 731 6 000,00 0,00 20 000,00 1 000,00
<br> ZŠ Schulzovy sady,Dvůr Králové nad Labem,Školní 1235 35 000,00 518 000,00 35 000,00 4 000,00
<br> ZŠ Podharť,Dvůr Králové nad Labem,Máchova 884 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
<br> ZŚ Strž,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2919 3 000,00 0,00 72 000,00 0,00
<br> Základní umělecká škola R.A.Dvorského 0,00 292 000,00 0,00 0,00
<br> Dům dětí a mládeže Jednička,Dvůr Králové nad Labem 5 000,00 130 000,00 100 000,00 20 000,00
<br> Příspěvková organizace/Závazný ukazatel rozpočtu města na rok 2017
<br> Rozpočet
<br> příspěvkových
<br> organizací na rok 2017
<br> - příspěvky na provoz
<br> (neinvestiční
<br> příspěvky)v Kč
<br> Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 7 400 000,00
<br> Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 3 708 748,00
<br> Hankův dům,MKZ,Dvůr Králové nad Labem 5 450 000,00
<br> Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 4 380 000,00
<br> MŠ Drtinova,Dvůr Králové nad Labem,Drtinova 1444 2 529 100,00
<br> MŠ E.Krásnohorské,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2428 3 352 822,00
<br> ZŠ 5.května,Dvůr Králové nad Labem,28.října 731 2 092 000,00
<br> ZŠ Schulzovy sady,Dvůr Králové nad Labem,Školní 1235 8 905 000,00
<br> ZŠ Podharť,Dvůr Králové nad Labem,Máchova 884 2 273 000,00
<br> ZŠ Strž,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2919 3 700 000,00
<br> Základní umělecká škola R.A.Dvorského 1 315 000,00
<br> Dům dětí a mládeže Jednička,Dvůr Králové nad Labem 980 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek celkem položka 5331 ORJ 14.16,28 46 085 670,00
<br> Technické služby města Dvora Králové nad Labem neinvestiční příspěvek 42 578 000,00
<br> Správa a kontrola stavu komunikací ve vlastnictví města 9 310 000,00
<br> Správa,údržba městské veřejné zeleně 7 628 000,00
<br> Provozování,údržba,opravy městského VO 3 800 000,00
<br> Provozování,údržba,veřejných pohřebišť 1 915 000,00
<br> Provozování a správa městské tržnice 50 000,00
<br> Provozování sběrného dvora 3 600 000,00
<br> Provozování a údržba městských veřejných WC 350 000,00
<br> Provozování a údržba koupaliště 2 165 000,00
<br> Provozování a údržba stadionu a sportovišť 5 445 000,00
<br> Provoz a údržba dětských hřišť a naučné stezky 570 000,00
<br> Správa a údržba autobusových zastávek 40 000,00
<br> Provozování a údržba kašny a fontány a pítka 50 000,00
<br> Technické zajištění akcí pod záštitou města 105 000,00
<br> Skladování a zajištění materiálů města 250 000,00
<br> Svoz KO vč.vyvážení odpadkových košů 7 300 000,00
<br> Technické služby města Dvora Králové nad Labem investiční příspěvek 3 350 000,00
<br> Investiční příspěvek Technickým službám města Dvora Králové nad Labem 3 350 000,00
<br> Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 15.11.2016
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
<br> vedoucí odboru rozpočtu a financí

Město Dvůr Králové nad Labem v tis.Kč
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED na léta 2018 - 2020
<br> Dosažená
<br> skutečnost
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2015 2016 2018 2019 2020
<br> A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.9 666,78 39 604,61 7 225,00 11 625,00 12 625,00
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy - řádek 4010 195 209,16 203 500,00 208 000,00 210 000,00 212 000,00
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - řádek 4020 105 506,51 89 800,00 81 000,00 80 000,00 80 000,00
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - řádek 4030 6 344,43 4 500,00 34 000,00 5 000,00 4 500,00
<br> P4 Třída 4 Přijaté transfery - řádek 4040 357 247,92 29 900,00 35 000,00 41 000,00 44 000,00
<br> Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (před konsolidací) -řádek 4050 664 308,02 327 700,00 358 000,00 336 000,00 340 500,00
<br> Kp Konsolidace celkem - řádek 4060 321 108,61
<br> Pk Pc-Kp Příjmy po konsolidaci - řádek 4200 343 199,41 327 700,00 358 000,00 336 000,00 340 500,00
<br> P5 - úvěry krátkodobé (do 1 roku) - řádek 8113
<br> P6 - úvěry dlouhodobé - řádek 8123 20 000,00 22 000,00
<br> P7 - výše uvažované půjčky ze st.fondů
<br> P8 - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - řádek 8111
<br> P9 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - řádek 8121
<br> P10 - ostatní 3 636,68
<br> Pf
<br> P5+P6+P7+P8+
<br> P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace 3 636,68 0,00 0,00 20 000,00 22 000,00
<br> P Pk+Pf Konsolidované příjmy celkem 346 836,09 327 700,00 358 000,00 356 000,00 362 500,00
<br> V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje - řádek 4210 589 225,63 262 200,00 277 000,00 282 000,00 288 000,00
<br> V2 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje - řádek 4220 36 347,43 33 600,00 67 000,00 65 000,00 75 000,00
<br> Vc V1+V2 Výdaje celkem (před konsolidací) - řádek 4240 625 573,06 295 800,00 344 000,00 347 000,00 363 000,00
<br> Kv Konsolidace celkem - řádek 4250 321 108,62
<br> Vk Vc-Kv Výdaje po konsolidaci - řádek 4430 304 464,44 295 800,00 344 000,00 347 000,00 363 000,00
<br> V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - řádek 8114
<br> V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - řádek 8124 12 251,41 11 326,00 9 600,00 8 000,00 8 400,00 *
<br> V6 - splátka jistiny uvažované půjčky ze st.fondů
<br> V7 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - řádek 8112
<br> V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - řádek 8122
<br> V9 - ostatní 182,41
<br> Vf
<br> V4+V5+V6+V7+
<br> V8+V9 Splátky jistin úvěrů,dluhopisů 12 433,82 11 326,00 9 600,00 8 000,00 8 400,00
<br> V Vk+Vf Konsolidované výdaje celkem 316 898,26 307 126,00 353 600,00 355 000,00 371 400,00
<br> D P-V
<br> Hotovost běžného roku = zapojení výsledku
<br> hospodaření 29 937,83 20 574,00 4 400,00 1 000,00 -8 900,00
<br> E A+D Hotovost na konci roku 39 604,61 60 178,61 11 625,00 12 625,00 3 725,00
<br> Zpracoval: 04.11.2016 Ing.M.Plecháč
<br> * splátky úvěrů jsou předpokládány i v návaznosti na již uzavřené úvěrové smlouvy pokračující až do XXX XXXX-XXXX
<br> XXXX
Rozpočtový výhled
<br> Doplňující komentář

Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Fondy města Dvůr Králové nad Labem
<br> tabulka: Návrh rozpočtu fondů na rok 2017
<br> § 5 zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Peněžní fondy územních samosprávných celků a svazků obcí
<br> (1) Územní samosprávný celek a svazek obcí může zřizovat peněžní fondy,a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení <.>
<br> (2) Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména
<br>
<br> a) přebytky hospodaření z minulých let <,>
<br>
<br> b) příjmy běžného roku,které nejsou určeny k využití v běžném roce <,>
<br>
<br> c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů <.>
<br> Fond Základní a praktická škola Dvůr Králové nad Labem org.212
<br> Paragraf Položka
<br> Návrh rozpočtu na rok
<br> 2017 v Kč
<br> Příjmy celkem 204 128,00
<br> z toho Nájemné 3113 2132 204 128,00
<br> Výdaje celkem 204 128,00
<br> z toho Opravy a udržování 3113 5171 184 128,00
<br> Nákup služeb 3113 5169 20 000,00
<br> Fond Gymnázium Dvůr Králové nad Labem org.211
<br> Paragraf Položka
<br> Návrh rozpočtu na rok
<br> 2017 v Kč
<br> Příjmy celkem 593 300,00
<br> z toho Nájemné 3121 2132 593 300,00
<br> Výdaje celkem 1 100 000,00
<br> z toho Nákup služeb 3121 5169 100 000,00
Opravy a udržování 3121 5171 1 000 000,00
<br> Fond EKO - KOM org.210
<br> Paragraf Položka
<br> Návrh rozpočtu na rok
<br> 2017 v Kč
<br> Příjmy celkem 2 100 000,00
<br> z toho Odměna za třídění 3725 2111 2 100 000,00
<br> Výdaje celkem 2 100 000,00
<br> z toho Nákup materiálu 3725 5139 50 000,00
<br> Separace plastů,papíru a skla 3725 5169 1 672 000,00
<br> Zpevňování a úpravy stanovišť kontejnerů na tříděný odpad 3425 5171 100 000,00
<br> Ekologická výchova 3792 5169 50 000,00
<br> Odpadový kalendář 2018 3725 5169 220 000,00
<br> Účastnické poplatky za konference - semináře OH 3725 5176 8 000,00
<br> Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 15.11.2016
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
<br> vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Dvůr Králové nad Labem dne 16.11.2016

Rozpočet sociálního fondu
<br> na rok 2017 v Kč
(návrh)
<br> sociální fond rozpočtovaný
<br> příjem
<br> Počáteční stav 170 000,00
<br> Jednotný příděl 1 800 000,00
<br> Splátka půjček 0,00
<br> Ostatní 0,00
<br> celkem příjmy 1 970 000,00
<br> Použití: rozpočtované
<br> vydání
<br> Sociální výpomoc 7 000,00
<br> Stravování 328 000,00
<br> Dary 50 000,00
<br> Ostatní použití 595 000,00
<br> Penzijní poj.a
<br> kap.živ.pojištění 440 000,00
<br> Nerozděleno
<br> celkem 1 420 000,00
<br> Os.balíčky plnění: 550 000,00
<br> Rekreace,zájezdy
<br> léčebné pobyty
<br> Tělovýchova <,>
<br> kultura,ZOO
<br> Nadstandardní
<br> zdrav.péče
<br> ostatní
<br> celkem os.konta 550 000,00
<br> celkem vydání 1 970 000,00
<br> Návrh rozpočtu vychází z rozpočtované
<br> výše zákl.přídělu v návrhu rozpočtu města <.>
<br> Hodnota poč.zůstatku stavu fondu k
<br> 01.01.2017 pak odráží předpoklad
<br> možného výsledku vyúčtování roku 2016
<br> na základě dosavadního vývoje skutečnosti <.>
<br> zpracoval : 14.11.2016 M.Plecháč

Rozpočet na rok 2017
<br> Závazné ukazatele rozpočtu
1
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017
<br> tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2017
<br> Rozpočtová skladba Rozpočtová skladba
Závazné
<br> ukazatele
Návrh rozpočtu
<br> ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2017
<br> organizační jednotka
označení
<br> "Z"
v Kč
<br> 00 Nespecifikované x 19 900 000,00
<br> z toho Globální dotace 0000 4112 19 850 000,00
<br> Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise 0000 4121 50 000,00
<br> 01 Výstavba x 1 030 000,00
<br> z toho Správní poplatky - stavební povolení,kolaudace 0000 1361 1 000 000,00
<br> Přijaté sankční platby 2169 2212 30 000,00
<br> 02 Vodní hospodářství x 0,00
<br> 03 Životní prostředí x 2 284 000,00
<br> z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 3722 2111 55 000,00
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1334 70 000,00
<br> Správní poplatky 0000 1361 40 000,00
<br> Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 2 100 000,00
<br> Sankční platby - pokuty 2399,3719,3729,3749,1069 2212 19 000,00
<br> 04 Živnosti x 315 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 210 000,00
<br> Sankční platby - pokuty 2169 2212 105 000,00
<br> 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x 25 895 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 2 415 000,00
<br> Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 0000 1353 300 000,00
<br> Přijaté sankční platby - pokuty 2299 2212 22 500 000,00
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 2229 2324 680 000,00
<br> 09 Lesy města,spol.s r.o.1031 2132 6 000 000,00
<br> 10 Doprava x 0,00
<br> 14 Školství 3119 2212 3 000,00
<br> 16 Kultura a vnější vztahy x 202 000,00
<br> z toho Městské informační centrum 2143 2111,2112 175 000,00
<br> Vlastivědné čtení 3349 2111 15 000,00
<br> Památky - pokuty a náklady řízení 3329 2212,2324 12 000,00
<br> 19 Vnitřní správa x 1 826 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 1 300 000,00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1343 180 000,00
<br> Příjmy z pronájmu hrobových míst 3632 2139 300 000,00
<br> Příjmy za služby 6171,1014 2111 20 000,00
<br> Ostatní příjmy 6171 2132,2212,2324 26 000,00
<br> 20 Výpočetní technika a informatika 6171 2111 0,00
<br> 21 Kancelář starosty města x 1 670 000,00
<br> z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené 5311 2212 200 000,00
<br> Městská policie - pokuty na místě zaplacené 5311 2212 170 000,00
<br> Parkovné z parkovacích automatů 2219 2111 1 100 000,00
<br> Noviny radnice - prodej inzerce 3349 2111 200 000,00
<br> 25 Kancelář tajemníka úřadu 3349 60 000,00
<br> Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení 6171 2212,2324 60 000,00
<br> 28 Práce a sociální věci x 20 000,00
<br> z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné 6171 2324 20 000,00
<br> 37 Opravy a udržování majetku města x 32 512 444,20
<br> Nájemné Městské vodovody a kanalizace,s r.o.2310 2132 15 003 730,20
<br> Čištění odpadních vod - platba od MěVAK,s r.o.2321 2111 17 480 004,00
<br> Ostatní příjmy 2321,3612 2111,2133 28 710,00
<br> 38 Správa majetku města x 17 574 428,00
<br> z toho Služby byty 3612 2111 4 000 000,00
<br> Nájemné byty 3612 2132 8 800 000,00
<br> Služby nebyty 3613 2111 450 000,00
<br> Nájemné nebytových prostor 3613 2132 2 800 000,00
<br> Nájemné garáže 3613 2132 17 000,00
<br> Nájemné Fond Gymnázium 3121 2132 593 300,00
<br> Nájemné Fond Základní a praktická škola 3113 2132 204 128,00
<br> Poplatky z prodlení byty 3612 2132 30 000,00
<br> Přijaté pojistné náhrady 3639 2322 300 000,00
<br> Ostatní příjmy 3612,3613 2111 380 000,00
<br> 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x 6 420 000,00
<br> z toho Pronájem pozemků 3639 2131 380 000,00
<br> Prodej pozemků 3639 3111 750 000,00
<br> Příjmy z pronájmu pozemků - honitby 1032 2131 40 000,00
<br> Prodej domů,bytů a staveb 3612 3112 5 000 000,00
<br> Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3639 2119 250 000,00
<br> 40 Stavebnictví 6171 0,00
<br> 41 Všeobecná pokladní správa x 203 990 000,00
<br> z toho Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 0000 1111 40 200 000,00
<br> Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000 1112 4 100 000,00
<br> Daň z příjmu právnických osob 0000 1121 41 500 000,00
<br> Daň z příjmu právnických osob - obec 0000 1122 10 000 000,00
<br> Daň z přidané hodnoty 0000 1211 79 400 000,00
<br> Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 0000 1113 4 500 000,00
<br> Poplatek ze psů 0000 1341 470 000,00
<br> Poplatek za komunální odpad 0000 1337 7 400 000,00
<br> v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu
<br>
<br> Rozpočet na rok 2017
<br> Závazné ukazatele rozpočtu
2
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1345 180 000,00
<br> Daň z nemovitostí 0000 1511 15 300 000,00
<br> MAS Královédvorsko,z.s.- návratná finanční výpomoc - splátky 0000 2420 500 000,00
<br> Správní poplatky 0000 1361 15 000,00
<...

1
<br> Tř-Pol Pol Název položky
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017
<br> 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 40 200 000,00
<br> 1 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 4 100 000,00
<br> 1 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 4 500 000,00
<br> 1 1121 Daň z příjmů právnických osob 41 500 000,00
<br> 1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000 000,00
<br> 1 1211 Daň z přidané hodnoty 79 400 000,00
<br> 1 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 70 000,00
<br> 1 1337 Poplatek za komunální odpad 7 400 000,00
<br> 1 1341 Poplatek ze psů 470 000,00
<br> 1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 180 000,00
<br> 1 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 180 000,00
<br> 1 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 300 000,00
<br> 1 1361 Správní poplatky 4 980 000,00
<br> 1 1511 Daň z nemovitých věcí 15 300 000,00
<br> Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 208 580 000,00
<br> 2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 158 714,00
<br> 2 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 140 000,00
<br> 2 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 250 000,00
<br> 2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 420 000,00
<br> 2 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 33 474 158,20
<br> 2 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 15 000,00
<br> 2 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 300 000,00
<br> 2 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00
<br> 2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 23 087 000,00
<br> 2 2322 Přijaté pojistné náhrady 300 000,00
<br> 2 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 802 000,00
<br> 2 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a podob.subjektů 500 000,00
<br> Příjmy 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 85 471 872,20
<br> 3 3111 Příjmy z prodeje pozemků 750 000,00
<br> 3 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 000,00
<br> Příjmy 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 750 000,00
<br> 4 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu 19 850 000,00
<br> 4 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50 000,00
<br> Příjmy 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 19 900 000,00
<br> 5 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 359 552,00
<br> 5 5019 Ostatní platy 15 000,00
<br> 5 5021 Ostatní osobní výdaje 1 159 000,00
<br> 5 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 150 000,00
<br> 5 5031 Povinné pojistné na sociál.zabezp.a příspěvek na stát.politiku zaměst.13 233 396,00
<br> 5 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 741 376,00
<br> 5 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 219 000,00
<br> 5 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Návrh rozpočtu města na rok 2017 dle položek rozpočtové skladby
<br>
<br> 2
<br> Tř-Pol Pol Název položky
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Návrh rozpočtu města na rok 2017 dle položek rozpočtové skladby
<br> 5 5131 Potraviny 35 000,00
<br> 5 5132 Ochranné pomůcky 120 000,00
<br> 5 5133 Léky a zdravotnický materiál 13 000,00
<br> 5 5134 Prádlo,oděv a obuv 198 300,00
<br> 5 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 103 500,00
<br> 5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 308 000,00
<br> 5 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 650 000,00
<br> 5 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 150 000,00
<br> 5 5141 Úroky vlastní 850 100,00
<br> 5 5151 Studená voda 1 651 000,00
<br> 5 5152 Teplo 5 900 000,00
<br> 5 5153 Plyn 600 000,00
<br> 5 5154 Elektrická energie 1 870 000,00
<br> 5 5155 Pevná paliva 15 000,00
<br> 5 5156 Pohonné hmoty a maziva 487 500,00
<br> 5 5161 Poštovní služby 2 200 000,00
<br> 5 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 831 000,00
<br> 5 5163 Služby peněžních ústavů 2 013 000,00
<br> 5 5164 Nájemné 2 327 300,00
<br> 5 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 844 000,00
<br> 5 5167 Služby školení a vzdělávání 1 239 000,00
<br> 5 5168 Zpracování XXX a služby souvis.s informač.a komunikač.technologiemi 1 550 000,00
<br> 5 5169 Nákup ostatních služeb 32 395 214,00
<br> 5 5171 Opravy a udržování 42 737 128,00
<br> 5 5172 Programové vybavení 114 000,00
<br> 5 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 335 000,00
<br> 5 5175 Pohoštění 197 500,00
<br> 5 5176 Účastnické poplatky na konference 17 000,00
<br> 5 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 585 000,00
<br> 5 5192 Poskytnuté náhrady 268 000,00
<br> 5 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 700 000,00
<br> 5 5194 Věcné dary 373 500,00
<br> 5 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 910 000,00
<br> 5 5212 Neinvestiční transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-fyzickým osobám 160 000,00
<br> 5 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právnickým osobám 240 000,00
<br> 5 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 60 000,00
<br> 5 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 046 000,00
<br> 5 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 048 000,00
<br> 5 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod...

Sekce Par Název paragrafu
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017
<br> P bez paragrafu 228 980 000,00
<br> P 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 5 000,00
<br> P 1031 Pěstební činnost 6 000 000,00
<br> P 1032 Podpora ostatních produkčních činností 40 000,00
<br> P 2143 Cestovní ruch 175 000,00
<br> P 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 135 000,00
<br> P 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 400 000,00
<br> P 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 680 000,00
<br> P 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 22 500 000,00
<br> P 2310 Pitná voda 15 003 730,20
<br> P 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 17 493 714,00
<br> P 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 000,00
<br> P 3113 Základní školy 204 128,00
<br> P 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 3 000,00
<br> P 3121 Gymnázia 593 300,00
<br> P 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 12 000,00
<br> P 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 215 000,00
<br> P 3612 Bytové hospodářství 18 005 000,00
<br> P 3613 Nebytové hospodářství 3 487 000,00
<br> P 3632 Pohřebnictví 300 000,00
<br> P 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 720 000,00
<br> P 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 000,00
<br> P 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 55 000,00
<br> P 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 100 000,00
<br> P 3729 Ostatní nakládání s odpady 3 000,00
<br> P 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4 000,00
<br> P 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 370 000,00
<br> P 6171 Činnost místní správy 181 000,00
<br> P 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 000,00
<br> V 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 925 000,00
<br> V 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 522 300,00
<br> V 1099 Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství 10 000,00
<br> V 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 300 000,00
<br> V 2143 Cestovní ruch 1 149 700,00
<br> V 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 100 000,00
<br> V 2212 Silnice 23 385 000,00
<br> V 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 33 300 000,00
<br> V 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 700 000,00
<br> V 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 250 000,00
<br> V 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 130 000,00
<br> V 2310 Pitná voda 5 860 000,00
<br> V 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 35 273 714,00
<br> V 3111 Mateřské školy 8 381 922,00
<br> V 3113 Základní školy 21 154 128,00
<br> V 3121 Gymnázia 1 100 000,00
<br> V 3231 Základní umělecké školy 1 315 000,00
<br> V 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 45 000,00
<br> V 3314 Činnosti knihovnické 4 380 000,00
<br> V 3315 Činnosti muzeí a galerií 4 508 748,00
<br> V 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 553 000,00
<br> V 3322 Zachování a obnova kulturních památek 350 000,00
<br> V 3326 Pořízení,zachov.a obn.hodnot místního kultur <.>,národ.a hist.povědomí 200 000,00
<br> V 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 704 000,00
<br> V 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 615 000,00
<br> V 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 068 000,00
<br> V 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 500 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 dle paragrafů rozpočtové skladby
<br> 1
<br>
<br> Sekce Par Název paragrafu
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 dle paragrafů rozpočtové skladby
<br> V 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 230 000,00
<br> V 3513 Lékařská služba první pomoci 200 000,00
<br> V 3529 Ostatní ústavní péče 3 000,00
<br> V 3612 Bytové hospodářství 12 690 000,00
<br> V 3613 Nebytové hospodářství 8 510 000,00
<br> V 3631 Veřejné osvětlení 2 500 000,00
<br> V 3635 Územní plánování 750 000,00
<br> V 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 47 838 000,00
<br> V 3699 Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje 2 325 000,00
<br> V 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 200 000,00
<br> V 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 050 000,00
<br> V 3729 Ostatní nakládání s odpady 550 000,00
<br> V 3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana 242 500,00
<br> V 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 471 000,00
<br> V 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 66 000,00
<br> V 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 30 000,00
<br> V 3792 Ekologická výchova a osvěta 50 000,00
<br> V 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 7 419 000,00
<br> V 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1 498 000,00
<br> V 5212 Ochrana obyvatelstva 393 000,00
<br> V 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 86 000,00
<br> V 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 13 560 124,00
<br> V 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 427 000...

Sekce ORJ Název organizační jednotky rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> P 0 Nespecifikovaná ORJ 19 900 000,00
<br> P 1 Výstavba 1 030 000,00
<br> P 3 Životní prostředí 2 284 000,00
<br> P 4 Živnosti 315 000,00
<br> P 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 25 895 000,00
<br> P 9 Městské lesy 6 000 000,00
<br> P 14 Školství 3 000,00
<br> P 16 Kultura a vnější vztahy 202 000,00
<br> P 19 Vnitřní správa 1 826 000,00
<br> P 21 Kancelář starosty města 1 670 000,00
<br> P 25 Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00
<br> P 28 Práce a sociální věci 20 000,00
<br> P 37 Opravy a udržování majetku města 32 512 444,20
<br> P 38 Správa majetku města 17 574 428,00
<br> P 39 Majetko-právní vztahy a evidence majetku 6 420 000,00
<br> P 41 Všeobecná pokladní správa 203 990 000,00
<br> V 0 Nespecifikovaná ORJ 1 800 000,00
<br> V 1 Výstavba 955 000,00
<br> V 2 Vodní hospodářství 11 400 000,00
<br> V 3 Životní prostředí 3 657 800,00
<br> V 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 2 800 000,00
<br> V 10 Doprava 59 290 000,00
<br> V 14 Školství 25 176 922,00
<br> V 15 Zdravotnictví 200 000,00
<br> V 16 Kultura a vnější vztahy 21 163 448,00
<br> V 19 Vnitřní správa 11 184 000,00
<br> V 20 Výpočetní technika a informatika 8 251 000,00
<br> V 21 Kancelář starosty města 16 432 124,00
<br> V 25 Kancelář tajemníka úřadu 62 581 000,00
<br> V 28 Práce a sociální věci 9 133 000,00
<br> V 37 Opravy a udržování majetku města 54 596 842,00
<br> V 38 Správa majetku města 56 358 100,00
<br> V 39 Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 335 000,00
<br> V 40 Stavebnictví 15 310 000,00
<br> V 41 Všeobecná pokladní správa 16 874 000,00
<br> F Financování 59 796 363,80
<br> Celkem Příjmy 319 701 872,20
<br> Celkem Výdaje 379 498 236,00
<br> Celkem Financování 59 796 363,80
<br> Rozpočet města na rok 2017 je vypracován jako schodkový
<br> a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení <.>
<br> Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 15.11.2016
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
<br> vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Dvůr Králové nad Labem dne 16.11.2016
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 dle organizačních jednotek rozpočtu
<br> 15.11.2016 (str.1 z 1)

Sekce ORJ ORG Název organizace
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017
<br> P bez organizace 19 850 000,00
<br> P 8063 Dot.od obcí na vyřiz.přest.50 000,00
<br> Příjmy Nespecifikovaná ORJ 19 900 000,00
<br> P 1 bez organizace 1 030 000,00
<br> Příjmy 1 - Výstavba 1 030 000,00
<br> P 3 206 Odbor ŽP 184 000,00
<br> P 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 2 100 000,00
<br> Příjmy 3 - Životní prostředí 2 284 000,00
<br> P 4 209 Odbor ŽÚ 300 000,00
<br> P 4 8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 10 000,00
<br> P 4 8077 Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00
<br> Příjmy 4 - Živnosti 315 000,00
<br> P 5 5001 Dopravní odbor 1 380 000,00
<br> P 5 8103 SP - registr vozidel 2 200 000,00
<br> P 5 8104 SP - registr řidičů 130 000,00
<br> P 5 8105 SP - ostatní 5 000,00
<br> P 5 8106 SP - silniční hospodářství 80 000,00
<br> P 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 20 000 000,00
<br> P 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00
<br> P 5 8180 Náklady řízení - radary právní řízení 600 000,00
<br> Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 25 895 000,00
<br> P 9 487 Lesy města spol.s r.o.6 000 000,00
<br> Příjmy 9 - Městské lesy 6 000 000,00
<br> P 14 bez organizace 3 000,00
<br> Příjmy 14 - Školství 3 000,00
<br> P 16 bez organizace 12 000,00
<br> P 16 368 Vlast.čtení 15 000,00
<br> P 16 376 Infor.středisko 175 000,00
<br> Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 202 000,00
<br> P 19 bez organizace 1 780 000,00
<br> P 19 202 Městský úřad 41 000,00
<br> P 19 204 Náklady péče o opuštěná zvířata 5 000,00
<br> Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 826 000,00
<br> P 21 bez organizace 1 100 000,00
<br> P 21 151 pokuty na místě nezapl.MP 200 000,00
<br> P 21 205 Městská policie 170 000,00
<br> P 21 370 Radniční listy 200 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 dle organizací
<br> 15.11.2016 (str.1 z 7)
<br>
<br> Sekce ORJ ORG Název organizace
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 dle organizací
<br> Příjmy 21 - Kancelář starosty města 1 670 000,00
<br> P 25 11 Přestupky VVS 60 000,00
<br> Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00
<br> P 28 bez organizace 20 000,00
<br> Příjmy 28 - Práce a sociální věci 20 000,00
<br> P 37 bez organizace 28 710,00
<br> P 37 9121 Městské vodovody a kanalizace 32 483 734,20
<br> Příjmy 37 - Opravy a udržování majetku města 32 512 444,20
<br> P 38 208 Odbor OEMM 680 000,00
<br> P 38 211 Fond Gymnázium 593 300,00
<br> P 38 212 Fond Základní a praktická škola 204 128,00
<br> P 38 208201 Byty 12 800 000,00
<br> P 38 208203 Nebyty 3 250 000,00
<br> P 38 208206 Poplatky z prodlení - byty 30 000,00
<br> P 38 208207 Příjem z pronájmu garáží 17 000,00
<br> Příjmy 38 - Správa majetku města 17 574 428,00
<br> P 39 203 Majetkové oddělení 6 420 000,00
<br> Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 6 420 000,00
<br> P 41 bez organizace 203 990 000,00
<br> Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa 203 990 000,00
<br> V 200 Sociální fond 1 800 000,00
<br> Výdaje Nespec.1 800 000,00
<br> V 1 bez organizace 955 000,00
<br> Výdaje 1 - Výstavba 955 000,00
<br> V 2 bez organizace 1 600 000,00
<br> V 2 20139 Kanalizace,vodovod + ČOV Žireč 230 000,00
<br> V 2 20142 Kanalizace a vodovod ul.28.říjen 4 350 000,00
<br> V 2 20168 Kanalizace ul.Heydukova 2 500 000,00
<br> V 2 20182 Osazení měření okruhů DN 200 340 000,00
<br> V 2 20183 Úprava armaturních komor DN 200 830 000,00
<br> V 2 20184 Zboží - vodovodní přivaděč,PD 200 000,00
<br> V 2 20187 Dispečink HVA 1 - teplárna 350 000,00
<br> V 2 20188 Obnova vodovodu na mostě J.Palacha 1 000 000,00
<br> Výdaje 2 - Vodní hospodářství 11 400 000,00
<br> V 3 206 Odbor ŽP 1 557 800,00
<br> V 3 210 Eko - Kom 2 100 000,00
15.11.2016 (str.2 z 7)
<br>
<br> Sekce ORJ ORG Název organizace
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 dle organizací
<br> Výdaje 3 - Životní prostředí 3 657 800,00
<br> V 5 5001 Dopravní odbor 2 800 000,00
<br> Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 2 800 000,00
<br> V 10 bez organizace 4 500 000,00
<br> V 10 10037 Rekonstrukce nám.TGM 30 000,00
<br> V 10 10056 Okružní křižovatka u Oční školy 400 000,00
<br> V 10 10061 Cyklostezka Benešovo nábřeží 25 000 000,00
<br> V 10 10072 Most J.Palacha 12 400 000,00
<br> V 10 10081 Dopravní značení 225 000,00
<br> V 10 10082 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 1 250 000,00
<br> V 10 10089 Komunikace Pod Lesem (odkoupení) 210 000,00
<br> V 10 10101 Cyklostezka ul.28.října 2 000 000,00
<br> V 10 10106 Chodníky Žireč 250 000,00
<br> V 10 10118 Eklova - stání + vjezd do Juty 75 000,00
<br> V 10 10126 Chodník Lipnice Trojdomí 800 000,00
<br> V 10 10127 Chodník Nová Tyršova 150 000,00
<br> V 10 10130 Ul.Plukovníka Švece 200 000,00
<br> V 10 10131 Rekonstrukce Valové uličky 350 000,00
<br> V 10 10132 Rekonstrukce chodníků ul.Dukelská,Hradecká 1 250 000,00
<br> V 10 10133 Křižovatka ul....

1 15.11.2016
<br> ORJ ORG XXX XXX Nas Zdr ÚZ ZJ PČ Individuálni text
Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> 4112 Nein.přij.dotace - globální dotace 19 850 000,00
<br> Příjmy nespecifikovaná org.19 850 000,00
<br> 8063 4121 Dotace od obcí na vyřizování přestupků 50 000,00
<br> Příjmy 8063 Dotace od obcí na vyřizování přestupků 50 000,00
<br> Příjmy - Nespecifikovaná ORJ 19 900 000,00
<br> 1 1361 Správní poplatky - stavební povolení,kolaudace 1 000 000,00
<br> 1 2169 2212 Přijaté sankční platby 30 000,00
<br> Příjmy 1 ORG Nespecifikovaná org.1 030 000,00
<br> Příjmy 1 - Výstavba 1 030 000,00
<br> 3 206 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 70 000,00
<br> 3 206 1361 SP - lov.a ryb.lístky,vodní hosp <.>,ochr.kraj 40 000,00
<br> 3 206 2399 2212 Vodní hospodářství - pokuty 10 000,00
<br> 3 206 3719 2212 Ochrana ovzduší - pokuty 2 000,00
<br> 3 206 3722 2111 Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem 55 000,00
<br> 3 206 3729 2212 Odpadové hospodářství - pokuty 3 000,00
<br> 3 206 3749 2212 Ochrana přírody a krajiny - pokuty 4 000,00
<br> Příjmy 3 ORG 206 - Odbor ŽP 184 000,00
<br> 3 8044 3725 2111 Odměna za třídění (EKO-KOM) 2 100 000,00
<br> Příjmy 3 ORG 8044 - Prostředky od fy EKO-KOM 2 100 000,00
<br> Příjmy 3 - Životní prostředí 2 284 000,00
<br> 4 209 1361 Správní poplatky - Živnostenský úřad 200 000,00
<br> 4 209 2169 2212 Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ 100 000,00
<br> Příjmy 4 ORG 209 - Odbor ŽÚ 300 000,00
<br> 4 8076 1361 Správní poplatky - evid.zeměď.podnikatele 10 000,00
<br> Příjmy 4 ORG 8076 - Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 10 000,00
<br> 4 8077 2169 2212 Pokuty - zemědělské podnikání 5 000,00
<br> Příjmy 4 ORG 8077 - Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00
<br> Příjmy 4 - Živnosti 315 000,00
<br> 5 5001 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 300 000,00
<br> 5 5001 2229 2324 Přij.nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení 80 000,00
<br> 5 5001 2299 2212 Přijaté sankční platby - pokuty 1 000 000,00
<br> Příjmy 5 ORG 5001 - Dopravní odbor 1 380 000,00
<br> 5 8103 1361 SP - registr vozidel 2 200 000,00
<br> Příjmy 5 ORG 8103 - SP - registr vozidel 2 200 000,00
<br> 5 8104 1361 SP - registr řidičů 130 000,00
<br> Příjmy 5 ORG 8104 - SP - registr řidičů 130 000,00
<br> 5 8105 1361 SP - ostatní 5 000,00
<br> Příjmy 5 ORG 8105 - SP - ostatní 5 000,00
<br> 5 8106 1361 SP - silniční hospodářství 80 000,00
<br> Příjmy 5 ORG 8106 - SP - silniční hospodářství 80 000,00
<br> 5 8177 2299 2212 Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost 20 000 000,00
<br> Příjmy 5 ORG 8177 - Přijaté sankční platby - správní delikty 20 000 000,00
<br> 5 8179 2299 2212 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00
<br> Příjmy 5 ORG 8179 - Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00
<br> 5 8180 2229 2324 Náklady řízení - radary správní řízení 600 000,00
<br> Příjmy 5 ORG 8180 - Náklady řízení - radary právní řízení 600 000,00
<br> Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 25 895 000,00
<br> 9 487 1031 2132 Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o.6 000 000,00
<br> Příjmy 9 ORG 487 - Lesy města spol.s r.o.6 000 000,00
<br> Příjmy 9 - Městské lesy 6 000 000,00
<br> 14 3119 2212 Sankce za přestupky - školství,SPOD 3 000,00
<br> Příjmy 14 Nespecifikovaná org.3 000,00
<br> Příjmy 14 - Školství 3 000,00
<br> 16 3329 2212 Sankce za přestupky památky 10 000,00
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 - rozpis rozpočtu
<br> tabulka: Rozpis rozpočtu na rok 2017 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek
<br>
<br> 2 15.11.2016
<br> ORJ ORG XXX XXX Nas Zdr ÚZ ZJ PČ Individuálni text
Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 - rozpis rozpočtu
<br> tabulka: Rozpis rozpočtu na rok 2017 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek
<br> 16 3329 2324 Náklady řízení památky 2 000,00
<br> Příjmy 16 ORG Nespecifikovaná org.12 000,00
<br> 16 368 3349 2111 Vlastivědné čtení - prodej 15 000,00
<br> Příjmy 16 ORG 368 - Vlastivědné čtení 15 000,00
<br> 16 376 2143 2111 Příjmy z poskyt služeb v MIC 35 000,00
<br> 16 376 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.) 140 000,00
<br> Příjmy 16 ORG 376 - Informační středisko 175 000,00
<br> Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 202 000,00
<br> 19 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 180 000,00
<br> 19 1361 Správní poplatky 1 300 000,00
<br> 19 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 300 000,00
<br> Příjmy 19 ORG Nespecifikovaná org.1 780 000,00
<br> 19 202 6171 2111 Příjmy za služby 15 000,00
<br> 19 202 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 26 000,00
<br> Příjmy 19 ORG 202 - Městský úřad 41 000,00
<br> 19 204 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - péče o opuštěná zvířata 5 000,00
<br> Příjmy 19 ORG 204 - Náklady péče o opuštěná zvířata 5 000,00
<br> Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 826 000,00
<br> 21 2219 2111 Parkovné z ...

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
NA ROK 2017
<br>
<br>
Důvodová zpráva:
<br>
Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 je zpracován jako
deficitní ve výsledném vyrovnaném sestavení,a to v následující podobě:
<br>
<br> Celkové příjmy ve výši 319 701 872,20 Kč + financování 59 796 363,80 Kč =
celkové zdroje ve výši 379 498 236,00 Kč.Celkové výdaje jsou ve výši
379 498 236,00 Kč <.>
<br>
<br> Příjmy v celkové výši 319 701 872,20 Kč
<br> Největší položku v oblasti příjmů tvoří veškeré předpokládané daňové výnosy navrhované do
rozpočtu roku 2016 v souladu se zákonem o rozpočtovém určení výnosů daní a dosavadním
skutečným vývojem.Daňové příjmy spolu s předpokládanými výnosy ze správních a místních
poplatků a ostatních daňových příjmů činí 208 580 000,00 Kč,tj.více jak 65 % všech
předpokládaných příjmů.Nedaňové příjmy jsou navrhovány v rozpočtu v celkové výši
85 471 872,20 Kč a jsou tvořeny především nájmy z objektů ve vlastnictví města - nájemným
z bytů,nebytových prostor a z ostatních nemovitostí,dále nájemným od městem založených
subjektů Lesy města,spol.s r.o.a Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem <,>
s r.o.<.>,příjmy v souvislosti s čištěním odpadních vod a v neposlední řadě také přijatými
platbami vyplývajícími z úsekového měření rychlosti.Z ostatních příjmů pak další položky
tvoří především uvažované příjmy z prodejů pozemků,domů,bytů a staveb ve výši
5 750 000,00 Kč.Další velkou oblastí příjmů jsou předpokládané dotační prostředky <,>
především na výkon státní správy.Ostatní dotační prostředky budou zapojovány do rozpočtu
postupně na základě příslušných rozpočtových opatření ze strany nadřízených orgánů a od
ostatních rozpočtů.Celkový objem všech zatím zapojených dotací činí 19 900 000,00 Kč <.>
<br>
<br> Výdaje v celkové výši 379 498 236,00 Kč
<br>
Největší část výdajů rozpočtu je tvořena investicemi v celkové souhrnné plánované
výši 88 560 000,00 Kč.Tyto plánované položky,zejména pro rok 2017,zásadním způsobem
ovlivňují celkovou koncepci rozpočtu města.Zde mezi největší uvažované výdajové položky
patří zejména výdaje na rekonstrukci chodníku a cyklostezky nábřeží Benešovo a ul <.>
Štefánikova,další úhrada časově rozložených výdajů na rekonstrukci vodovodu a kanalizace
v ul.28.října,rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Komenského,výdaje na rekonstrukci ul <.>
Heydukova a Jaroměřská.Dále např.výdaje na obnovu vodovodu a kanalizace v ul.Pod ZOO <,>
<br>
<br> výdaje na rekonstrukci dětského bazénku na Tyršově koupališti a také pokračování ve
výstavbě metropolitní sítě.Z dalších výdajů jsou významné zejména předpokládané
prostředky na opravy a udržování majetku města v celkové plánované souhrnné výši
42 737 128,00 Kč,neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci města Technické služby
města Dvora Králové nad Labem ve výši 42 578 000,00 Kč a investiční příspěvek této
organizaci pak souhrnné výši 3 350 000,00 Kč.S výdaji na školství počítá rozpočet roku 2017
v celkovém objemu 25 176 922,00 Kč.Výdaje pro celou oblast kultury jsou plánovány ve výši
21 163 448,00 Kč a zahrnují i prostředky na podporu a rozvoj sportu a příspěvky na
vyhlášené okruhy obecně prospěšných aktivit (granty).Dále rozpočet zahrnuje mimo jiné
výdaje na dopravní obslužnost,příspěvek na provozování MHD,výdaje na vnitřní správu a
personální a mzdové výdaje.V sociální oblasti jsou obsaženy i navrhované prostředky na
sociální služby a neinvestiční příspěvek Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem <,>
vše celkově v navrhovaném rozsahu 9 133 000,00 Kč.Důležitou položkou rozpočtu jsou také
výdaje na životní prostředí v souhrnné výši 3 657 800,00 Kč obsahující i vynaložené
prostředky na oblast odpadového hospodářství a dále výdaje do zdravotnictví zahrnující
finance na zajištění dětské lékařské pohotovosti.V neposlední řadě obsahuje návrh rozpočtu
i výdaje na dobrovolné hasiče a příspěvek HZS Královéhradeckého kraje a výdaje na zajištění
činností v oblasti krizového řízení <.>
<br>
<br> Financování v celkové výši 59 796 363,80 Kč
<br>
Zde je zahrnuta změna stavu peněžních prostředků na jednotlivých účtech města a
roční výše splátek úvěrů poskytnutých městu <.>
<br> Zdůvodnění rozsahu plánovaného deficitu v návrhu rozpočtu města na rok 2017 <.>
<br> Jak již bylo výše uvedeno celkové sestavení návrhu rozpočtu města na rok 2017 zásadním
způsobem ovlivňuje zapojení investičních akcí,zejména rekonstrukce chodníku a cyklostezky
nábřeží Benešovo a také oprava mostu J.Palacha.Pokrytí výdajů tohoto rozsahu,v kontextu
objemu ostatních výdajů,není možné pouze z vlastních zdrojů,navíc vyprodukovaných
v průběhu jednoho rozpočtového roku.V této souvislosti je však třeba zmínit možnost
zapojení zůstatků na účtech rozpočtového hospodaření z předchozích let (zde by měl činit ke
konci roku 2016 objem těchto prostředků cca 62 až 68 mil.Kč) i případné zapojení dotačních
prostředků z dalších postupně uzavíraných dotačních smluv.Všechny uvedené zdroje by měly
sloužit k pokrytí aktuálně předpokládaného deficitu <.>
<br>
<br>
<br> Ing...