Komentář k úpravě rozpočtu č.5/2016
paragraf položka N+Z+UZ org popis částka
<br> Příjmy:
<br> 1112 Snížení daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti-větší vratky ročního zúčtování za r.2015 -714 000.00 Kč
<br> 1121 Navýšení daně z příjmu právnických osob 697 000.00 Kč
<br> 1334 Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 200.00 Kč
<br> 1340 Poplatky za odpady z minulých období 1 500.00 Kč
<br> 1351 Navýšení odvodu z loterií a podobných her mimo VHP 30 700.00 Kč
<br> 1355 Navýšení odvodu z VHP 109 800.00 Kč
<br> 1511 Navýšení daně z nemovitostí 100 300.00 Kč
<br> 4116 29331 3632 Snížení dotace na rekonstrukci hřbitovní zdi dle skutečných výdajů -76 600.00 Kč
<br> 4216 230 Instalace nových kotlů ZŠ-převod na Rekonstrukci otopné soustavy ZŠ -1 015 200.00 Kč
<br> 4216 22873 230 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ Lužice J.Dobrovolského-dotace 763 000.00 Kč
<br> 2219 Příjmy z prodeje dlažby 400.00 Kč
<br> 3314 Příjmy z prodeje židlí z knihovny 100.00 Kč
<br> 3639 Navyšení nájmu pozemků 6 600.00 Kč
<br> 3723 Navýšení za tříděný odpad - EKO-KOM 4 100.00 Kč
<br> 6171 Půjčovné krojů,prodej kalendářů,známek na psa a přestupková komise 8 600.00 Kč
<br> Příjmy celkem -82 500.00 Kč
<br> Výdaje:
<br> 2212 Výdaje za palety,snížení výdajů na investice (křižovatka Dvorní-Ke koupališti -13400) a křižovatka Kratiny-U Lidového domu (-250000--) -251 300.00 Kč
<br> 2212 Snížení výdajů na komunikaci Kratiny-nerealizovaná odbočka k trafostanici -78 400.00 Kč
<br> 2219 Navýšení výdajů za úklid chodníků,cyklostezek,parkovišť po obci (250000,-- ),výdaje za palety 253 600.00 Kč
<br> 2219 Ponížení výdajů za investice- parkoviště u haly (-140000,--) a odstavná stání ul.Velkomoravská (-11000,-) -151 000.00 Kč
<br> 3113 230 Převod výdajů dle skutečnosdti na rekonstrukci otopné soustavy v ZŠ -1 218 700.00 Kč
<br> 3113 230 Dozor na rekonstrukci otopné soustavy 59 500.00 Kč
<br> 3113 22873 230 Náklady z dotačních prostředků-rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ 763 000.00 Kč
<br> 3113 3113 Snížení výdajů na výměnu oken ŠD dle výběrového řízení -241 100.00 Kč
<br> 3231 Navýšení výdajů na ZUŠ-ladění nástrojů,úklid a materiál 11 700.00 Kč
<br> 3349 Výdaje za distribuci a přípravu Zpravodaje 1 300.00 Kč
<br> 3399 Navýšení výdajů na kulturu,poplatky OSA,kulturní akce do konce roku 146 800.00 Kč
<br> 3421 Snížení výdajů na Streetworkout u MŠ-pouze přípravné práce -1 200 000.00 Kč
<br> 3429 Navýšení dotace pro TJ Baník 11 000.00 Kč
<br> 3429 Navýšení dotace pro JUNÁK-český skaut na vybavení klubovny 10 000.00 Kč
<br> 3631 Opravy komunikací ul.Záhumenní a Na Pískách-navýšení 25 000.00 Kč
<br> 3632 Navýšení výdajů za úklid a údržbu hřbitova 11 500.00 Kč
<br> 3632 3632 Obnova hřbitovní zdi z prostředků obce 9 300.00 Kč
<br> 3632 29331 3632 Obnova hřbitovní zdi z dotace-snížení dle výběrového řízení -76 900.00 Kč
<br> 3639 Navýšení příspěvku na Region Podluží (údržba stromořadí a rozhledny) 7 600.00 Kč
<br> 3722 Navýšení výdajů na komunální odpad a provoz sběrného dvoru 224 100.00 Kč
<br> 4359 Navýšení výdajů za rozvoz obědů 3 000.00 Kč
<br> 4379 Dotace Charitě Mutěnice na sociální služby pro občany Lužic 2 700.00 Kč
<br> 6115 98193 Navýšení výdajů spojených s přípravou voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR - budeme žádat o navýšení dotace 6 900.00 Kč
<br> 6171 Navýšení mzdových prostředků pracovníků radnice včetně odvodů (dle nařízení vlády od 11/2016 ) 21 400.00 Kč
<br> 6171 Navýšení výdajů radnice-zakoupení programu na aktualizaci katastru obce Lužice,skartovačka pro archiv,materiál 77 000.00 Kč
<br> 6399 Rezerva 1 489 500.00 Kč
<br> Výdaje celkem -82 500.00 Kč
<br> V Lužicích 15.11.2016
<br> Zpracovala: XXXXXXXXXX XXXX XXX.Jaroslav Kreml-starosta

Schválený rozpočet Obce Lužice na rok 2016
<br> paragraf položka org.N+Z+UZ popis schválený rozpočet úprava č.1 úprava č.2 úprava č.3 úprava č.4 úprava č.5 rozpočet po změně
<br> 1111 Daň z přjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 600 000.00 Kč 5 600 000.00 Kč
<br> 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti 3 000 000.00 Kč -714 000.00 Kč 2 286 000.00 Kč
<br> 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 650 000.00 Kč 650 000.00 Kč
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 5 500 000.00 Kč 697 000.00 Kč 6 197 000.00 Kč
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 600 000.00 Kč 723 600.00 Kč 1 323 600.00 Kč
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 13 000 000.00 Kč 13 000 000.00 Kč
<br> 1334 Odnění za zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 6 200.00 Kč 1 200.00 Kč 7 400.00 Kč
<br> 1335 Poplatky za odnění pozemků plnění funkcí lesa 0.00 Kč
<br> 1340 Poplatek za komunální odpad za předchozích období 1 500.00 Kč 1 500.00 Kč
<br> 1341 Poplatek za psa 72 600.00 Kč 72 600.00 Kč
<br> 1343 Poplatek za veřejné prostranství 10 000.00 Kč 10 000.00 Kč
<br> 1351 Převod odvodu z loterií 30% 110 000.00 Kč 30 700.00 Kč 140 700.00 Kč
<br> 1355 Převod z odvodu VHP a jiných technických zařízení 300 000.00 Kč 127 800.00 Kč 109 800.00 Kč 537 600.00 Kč
<br> 1361 1,2,7,8 Správní poplatky 60 000.00 Kč 60 000.00 Kč
<br> 1511 Daň z nemovitostí 2 200 000.00 Kč 100 300.00 Kč 2 300 300.00 Kč
<br> 4111 98193 Dotace na volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR 54 000.00 Kč 54 000.00 Kč
<br> 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 796 800.00 Kč 796 800.00 Kč
<br> 4116 29331 Dotace na Lužice-obnovu hřbitovní zdi 408 000.00 Kč -76 600.00 Kč 331 400.00 Kč
<br> 4216 230 Dotace na instalaci nových kotlů ZŠ 1 015 200.00 Kč -1 015 200.00 Kč 0.00 Kč
<br> 4216 230 22873 Dotace na "Rekonstrukci otopné soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ 763 000.00 Kč 763 000.00 Kč
<br> 4222 311 DotaceJMK na výměnu oken ŠD 200 000.00 Kč 200 000.00 Kč
<br> 4222 331 Dotace JMK na rekonstrukci knihovny 50 000.00 Kč 50 000.00 Kč
<br> 1031 Lesní hospodářství nájem lesů 10 000.00 Kč 10 000.00 Kč
<br> 2119 Příjmy z dobývacího prostoru 210 000.00 Kč 210 000.00 Kč
<br> 2219 Příjmy z prodeje materiálu 400.00 Kč 400.00 Kč
<br> 2321 Nájem kanalizace 1 000.00 Kč 1 000.00 Kč
<br> 3113 Nájem Oskar mobil a.s.44 100.00 Kč 2 300.00 Kč 46 400.00 Kč
<br> 3314 Knihovna-poplatky 3 500.00 Kč 100.00 Kč 3 600.00 Kč
<br> 3341 Rozhlas,infokanál,inzerce v KTV,přeplatky za energie 37 000.00 Kč 10 200.00 Kč 47 200.00 Kč
<br> 3399 Vstupné dobrovolné na kulturních akcích obce 100 000.00 Kč 100 000.00 Kč
<br> 3412 Nájemné sportovní haly 10 000.00 Kč 10 000.00 Kč
<br> 3419 Nájem nebytových prostor na stadioně,přeplatek za energie 1 200.00 Kč 1 100.00 Kč 32 300.00 Kč 34 600.00 Kč
<br> 3429 Nájem domu č.p.323,přeplatek za energie 10 000.00 Kč 16 500.00 Kč 19 500.00 Kč 46 000.00 Kč
<br> 3613 Nájmy nebytových prostor 15 000.00 Kč 15 000.00 Kč
<br> 3631 Veřejné osvětlení-přeplatek za energie 149 100.00 Kč 149 100.00 Kč
<br> 3632 Hřbitov-poplatky,nájem,přeplatek za energie 60 000.00 Kč 3 400.00 Kč 63 400.00 Kč
<br> 3639 Pronájem pozemků a majetku,věcná břemena 350 000.00 Kč 6 600.00 Kč 356 600.00 Kč
<br> 3722 Sběrný dvůr-přeplatek za energie 8 200.00 Kč 1 700.00 Kč 9 900.00 Kč
<br> 3723 Tříděný odpad příspěvek EKO-KOM 250 000.00 Kč 100 000.00 Kč 4 100.00 Kč 354 100.00 Kč
<br> 3745 Dar na ozelenění valu,prodej dřeva 50 000.00 Kč 2 100.00 Kč 52 100.00 Kč
<br> 5311 Obecní policie-pokuty,poplatky,přeplatek za energie 5 000.00 Kč 21 600.00 Kč 26 600.00 Kč
<br> 6171 OÚ prodej knih,CD,MC,známek na psa,medailí,nájem 30 000.00 Kč 4 100.00 Kč 1 300.00 Kč 8 600.00 Kč 44 000.00 Kč
<br> 6310 Příjmy z úroků a dividend 30 000.00 Kč 6 800.00 Kč 36 800.00 Kč
<br> Příjmy celkem 33 066 200.00 Kč 264 200.00 Kč 1 709 300.00 Kč 1 041 500.00 Kč -82 500.00 Kč 35 998 700.00 Kč
<br> 8115 Zůstatek na účtech roku 2015 9 500 000.00 Kč 4 350 000.00 Kč 13 850 000.00 Kč
<br> Příjmy:
<br>
<br> paragraf org.N+Z+UZ ZJ popis schválený rozpočet úprava č.1 úprava č.2 úprava č.3 úprava č.4 úprava č.5 rozpočet po změně
<br> 1014 Útulek pro psy 30 000.00 Kč 1 200.00 Kč 31 200.00 Kč
<br> 1031 Lesní hospodářství-pojištění lesů 3 100.00 Kč 3 100.00 Kč
<br> 2212 Komunikace - provoz a údržba,investice 450 000.00 Kč 461 900.00 Kč 250 000.00 Kč 830 000.00 Kč -251 300.00 Kč 1 740 600.00 Kč
<br> 2212 Komunikace Kratiny(Lužice-místní komunikace Kratiny,Česká) 4 000 000.00 Kč 280 000.00 Kč 301 000.00 Kč 40 000.00 Kč -233 000.00 Kč -78 400.00 Kč 4 309 600.00 Kč
<br> 2219 Chodníky,cyklostezky,parkoviště 450 000.00 Kč 50 300.00 Kč 400 000.00 Kč 180 000.00 Kč 1 070 000.00 Kč 102 600.00 Kč 2 252 900.00 Kč
<br> 2321 Kanalizace-údržba,lapol restaurace Lužák,dešťové vody ul.Dvorní,přípojky Kratiny 100 000.00 Kč 350 000.00 Kč 300 000.00 Kč 50 000.00 Kč 15 000.00 Kč 815 000.00 Kč
<br> 3113 Základní škola a mateřská škola-příspěvek 4 635 000.00 Kč 200 000.00 Kč 4 835 000.00 Kč
<br> 3113 Instalace nových kotlů včetně stavebních úprav ...