Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br> Svan.: s - JMK 20173/2016 OKP c.j.: JMK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /2016
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí) DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ČISTÝ JIHOVÝCHOD,okres Břeclav za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 18.srpna 2016 na základě žádosti a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: HANTÁLY a.s.Tovární 22,691 06 Velké Pavlovice
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2016 - 31.července 2016
<br> Dílčí přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolor: » Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.— vedoucí odboru kontrolního a právmho Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXXX - předseda
<br> Bc.Vlasta Herzánová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření je prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních jednání se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto jednání <.>
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod byly přezkoumány zejména následující písemnosti:
<br> — Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> - Schválený rozpočet 2016
<br> - Závěrečný účet 2015
<br> - Výpisy z bankovního účtu ČS č.5 za období květen 2016,č.7 za období červenec 2016
<br> » Kniha došlých faktur za období 1 až 7 2016
<br> - Kniha jiných pohledávek za období 1 až 7 2016 (členské příspěvky obcí)
<br> - Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem
<br> — Směrnice č.1 7 Dlouhodobý majetek
<br> — Zápis zjednání Revizní komise ze dne 11.5.2016
<br> - Zápis z 24.Členské schůze ze dne 3.12.2015,Zápis z 25.Členské schůze ze dne 27.5.2016,Zápis č.40 ze zasedání Výboru DSO dne 5.4.2016
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky
<br> - Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr Zástupci svazku obcí prohlašují,že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.I.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků <,>
<br> která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:
<br> - Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti <.>
<br> Velké Pavlovice,dne 18.srpna 2016
<br> Za Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX % M „%
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> kontrolor podpis ko trolora
<br> S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod,byl v souladu s © 6 odst.1 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel předseda svazku obcí dne 18.srpna 2016 <.>
<br> z/Í'Í
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> předseda svazku obcí podpis předsedy svazku obcí