ZÁVAZNÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA R.2017
<br>
<br> spotřeba spotřeba
<br> plynu el.energie
<br> Mateřská škola 300 000,00 200 000,00
<br> Základní škola 650 000,00 680 000,00
<br> V Bojkovicích 31.10.2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BOJKOVICE
<br>
<br> r.2018 r 2019
<br> Daňové příjmy 59 800 000,00 61 500 000,00
<br> Nedaňové příjmy 6 500 000,00 6 000 000,00
<br> Kapitálové příjmy 300 000,00 300 000,00
<br> Přijaté transfery 4 500 000,00 4 500 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 71 100 000,00 72 300 000,00
<br>
<br> Běžné výdaje 62 480 000,00 62 980 000,00
<br> Kapitálové výdaje 4 500 000,00 5 893 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM 66 980 000,00 68 873 000,00
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ 3 427 000,00 3 427 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Bojkovicích 31.10.2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R.2017
<br> str.1
<br> PŘÍJMY rozpočt.opatření rozpočet r.2017
<br> č.4/2016
<br> Daň z příjmu FO - závislá činnost 11 000 000,00 11 700 000,00
<br> Daň z příjmu FO - XXX.výděl.činnost XXX XXX,XX XXX XXX,00
<br> Daň z příjmů FO - kapit.výnosy 1 150 000,00 1 190 000,00
<br> Daň z příjmu PO 10 500 000,00 12 000 000,00
<br> Daň z příjmu PO - obce 3 327 000,00 0,00
<br> Daň z přidané hodnoty 21 000 000,00 21 500 000,00
<br> Poplatek za znečišť.ovzduší 2 000,00 0,00
<br> Poplatek za odnětí půdy 13 000,00 13 000,00
<br> Poplatek za komunální odpad 2 400 000,00 2 400 000,00
<br> Poplatek ze psů 85 000,00 85 000,00
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 120 000,00 120 000,00
<br> Poplatek z provozu VHP + JHTZ 1 500 000,00 500 000,00
<br> Pobytové poplatky 55 000,00 55 000,00
<br> Poplatek za užív.veřej.prostranství 100 000,00 110 000,00
<br> Správní poplatky 750 000,00 750 000,00
<br> Daň z nemovitostí 3 300 900,00 3 300 200,00
<br> Splátky půjček 230 000,00 230 000,00
<br> Dotace lesní hospodář 65 000,00 65 000,00
<br> Dotace SR 1 080 000,00 1 080 000,00
<br> Neinvestiční transfery od obcí 49 000,00 25 000,00
<br> Neinvestiční dotace 3 665 100,00 3 866 800,00
<br> Dotace na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 150 000,00 150 000,00
<br> Dotace "Cyklostezka Bojkovice - Krhov" 0,00 8 500 000,00
<br> Dotace "Kniha nás spájá" 0,00 1 275 000,00
<br> Dotace "Rekonstrukce VO" 0,00 1 500 000,00
<br> Dotace "Úprava vodního toku Kosmákova" 0,00 1 275 000,00
<br> Dotace "Studie Mánesova" 0,00 360 000,00
<br>
<br> str.2
<br> PŘÍJMY rozpočt.opatření rozpočet r.2017
<br> č.4/2016
<br> Dotace "Kotelna ZŠ Bojkovice " 750 000,00
<br> Dotace "Oprava domu č.p.302" 0,00 255 000,00
<br> Dobývací prostor 65 000,00 40 000,00
<br> Ostatní záležitosti pozem.komunikací 20 000,00 20 000,00
<br> Pitná voda,kanalizace 220 000,00 220 000,00
<br> Knihovna 35 000,00 35 000,00
<br> Prodej publikací 25 000,00 20 000,00
<br> Rozhlas,televize 10 000,00 10 000,00
<br> Časopis 65 000,00 65 000,00
<br> Kulturní dům 150 000,00 150 000,00
<br> Bytové hospodářství 1 850 000,00 1 700 000,00
<br> Pohřebnictví 50 000,00 60 000,00
<br> Komunální služby - pronájem majetku 4 500 000,00 3 000 000,00
<br> Sběr a svoz komunálního odpadu 850 000,00 850 000,00
<br> Přijaté dary 50 000,00 0,00
<br> Bezpečnost a veř.pořádek 20 000,00 20 000,00
<br> Příjmy z úroků 25 000,00 25 000,00
<br> Ostatní příjmy,prodej majetku 676 000,00 300 000,00
<br> Vratka VAK 0,00 300 000,00
<br> Požární ochrana 5 000,00 5 000,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 96 613 000,00 80 425 000,00
<br> Financování změna stavu kr.prostř.7 724 000,00 10 067 000,00
<br> CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ 104 337 000,00 90 492 000,00
<br>
<br> str.3
<br> VÝDAJE: rozpočt.opatření rozpočet r.2017
<br> č.4/2016
<br> ČINNOST LES.HOSPODÁŘE 65 000,00 65 000,00
<br> ÚTULEK PRO PSY 60 000,00 30 000,00
<br> SILNICE,CHODNÍKY,NÁMĚSTÍ 11 489 000,00 20 518 000,00
<br> VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 470 000,00 1 923 000,00
<br> KANALIZACE 765 000,00 3 600 000,00
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 576 000,00 1 576 000,00
<br> ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3 478 000,00 4 638 000,00
<br> DDM,p.o.1 310 000,00 1 360 000,00
<br> ČINNOST KNIHOVNICKÁ 843 000,00 870 000,00
<br> MUZEUM 1 250 000,00 1 250 000,00
<br> ROZHLAS,TELEVIZE 75 000,00 75 000,00
<br> KULTURNÍ DŮM 9 588 000,00 1 013 000,00
<br> ZÁLEŽITOSTI KULTURY 866 000,00 2 399 000,00
<br> VYUŽÍTÍ VOLNĚHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 275 000,00 485 000,00
<br> KULTURNÍ PAMÁTKY 480 000,00 160 000,00
<br> BYTOVÉ A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7 199 000,00 6 767 000,00
<br> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3 090 000,00 4 585 000,00
<br> POHŘEBNICTVÍ 308 000,00 308 000,00
<br> ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 400 000,00 1 000 000,00
<br> KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 600 000,00 600 000,00
<br> OCHRANA OBYVATELSTVA - krizové řízení 30 000,00 30 000,00
<br> SBĚR A SVOZ KOMUNÁL.ODPADU 9 096 000,00 5 966 000,00
<br> PÉČE O VZHLED OBCÍ,VEŘ.ZELEŇ 4 895 000,00 3 793 000,00
<br> PENZION PRO DŮCHODCE 2 096 000,00 850 000,00
<br> SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI + OPATROVNICTVÍ 150 000,00 208 000,00
<br> POŽÁRNÍ OCHRANA 945 000,00 685 000,00
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA 2 145 000,00 2 215 000,00
<br>
<br> str.4
<br> VÝDAJE: rozpočt.opatření rozpočet r.2017
<br> č.4/2016
<br> VOLBY DO PARLAMENTU ČR 0,00 25 000,00
<br> ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 13 643 000,00 14 216 000,00
<br> OSOBNÍ AUTOMOBIL 250 000,00 250 000,00
<br> ÚČELOVÝ FOND 755 000,00 755 000,00
<br> FINANČNÍ OPERACE 50 000,00 50 000,00
<br> OSTATNÍ ČINNOSTI 10 574 000,00 4 600 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM 97 222 000,00 86 865 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ splátka úvěrů 6 915 000,00 3 427 000,00
<br> mzdy 12/2016 200 000,00 200 000,00
<br> VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 104 337 000,00 90 492 000,00
<br>
<br> str.V-1
<br> VÝDAJE: rozpočt.opatření rozpočet r.2017
<br> č.4/2016
<br> ČINNOST LES.HOSPODÁŘE 65 000,00 65 000,00
<br> ČINNOST LES.HOSPODÁŘE 65 000,00 65 000,00
<br> ÚTULEK PRO PSY,ODCHYT PSŮ 60 000,00 30 000,00
<br> SILNICE,CHODNÍKY,NÁMĚSTÍ
<br> oprava komunikací služby,oprava,náhrady,VB 1 500 000,00 1 000 000,00
<br> mzd...