Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2017 pro zastupitelstvo města konané dne 30.11.2016
<br> Strana 1 (celkem 6)
<br>
Rozpočet města Napajedla na rok 2017 - návrh pro ZM
<br> Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2017 je zpracován v souladu se Směrnicí o
pravidlech rozpočtového hospodaření,dle Rámcových parametrů pro přípravu
rozpočtu na rok 2017 schválených radou města dne 31.8.2016 a dle platné
rozpočtové skladby <.>
<br>
I.Úhrnná bilance rozpočtu
<br> - Příjmy rozpočtu 115 318 000,- Kč
- Výdaje rozpočtu 141 714 000,- Kč
- Saldo příjmů a výdajů - 26 396 000,- Kč
- Financování 26 396 000,- Kč
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový.Schodek rozpočtu bude vypořádán v plné výši
finančními prostředky z minulých let - ze zůstatku na bankovních účtech města <.>
<br>
II.Povinné údaje rozpočtu
<br>
a) Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu
přijaté dotace:
<br> - příjem ve třídě 4 –Transfery,položka 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 6 085 600,- Kč
<br>
<br>
b) Finanční vztahy k rozpočtu Zlínského kraje
přijaté dotace:
<br> - nejsou
<br>
<br> c) Spolufinancování programů financovaného z rozpočtu Evropské unie
vlastní podíl:
<br> - výdaje v oddíle 61 – Územní správa a státní samospráva,§ 6171 – Činnost
místní správy,položka 6122 – Stroje přístroje a zařízení,ORJ 2524 –
modernizace IT na městském úřadě 2.etapa 200 000,- Kč
<br> přijaté dotace:
- nejsou
<br> d) příjmy a výdaje rozpočtu města v členění dle tříd:
- třída 1 – Daňové příjmy 96 500 400,- Kč
- třída 2 – Nedaňové příjmy 12 732 000,- Kč
- třída 3 – Kapitálové příjmy 0,- Kč
- třída 4 – Transfery 6 085 600,- Kč
- třída 5 – Běžné výdaje 99 711 000,- Kč
- třída 6 – Kapitálové výdaje 42 003 000,- Kč
- třída 8 – Financování 26 396 000,- Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2017 pro zastupitelstvo města konané dne 30.11.2016
<br> Strana 2 (celkem 6)
<br>
III.Závazné ukazatele rozpočtu
<br> a) Závazné ukazatele rozpočtu pro výkonné orgány města
<br>
závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2017
<br> Příjmy Kč
třída 1 Daňové příjmy 96 500 400
třída 2 Nedaňové příjmy 12 732 000
třída 3 Kapitálové příjmy 0
třída 4 Přijaté dotace 6 085 600
Příjmy celkem 115 318 000
<br>
třída 8 Financování 26 396 000
<br> položka
8115 Změna stavu na bankovním účtě 26 396 000
<br> Financování celkem 26 396 000
Zdroje celkem 141 714 000
<br>
Výdaje celkem běžné kapitálové
oddíl Kč Kč Kč
<br> 22 Doprava 15 270 000 2 270 000 13 000 000
23 Vodní hospodářství 900 000 900 000 0
31 Vzdělávání 16 706 000 12 506 000 4 200 000
33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 10 393 000 10 208 000 185 000
34 Tělovýchova a zájmová činnost 9 616 000 1 416 000 8 200 000
36 Bydlení,služby a územní rozvoj 38 791 000 28 011 000 10 780 000
37 Ochrana životního prostředí 6 475 000 5 675 000 800 000
43 Sociální péče a pomoc 2 783 000 2 783 000 0
52 Civilní připravenost na krizové stavy 220 000 220 000 0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 066 000 2 691 000 375 000
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 450 000 300 000 150 000
61 Územní samospráva a státní správa 21 897 000 21 597 000 300 000
63 Finanční operace 4 830 000 4 830 000 0
64 Ostatní činnost 10 317 000 6 304 000 4 013 000
<br> Výdaje celkem 141 714 000 99 711 000 42 003 000
<br> Závazné ukazatele - v příjmové části rozpočtu jsou to objemy předpokládaných
finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4,v oblasti financování objemy na
položce 8115 a ve výdajové části rozpočtu jsou dány hodnotou finančních prostředků
schválených v jednotlivých oddílech 22 až 64 v členění na běžné a kapitálové výdaje <.>
<br> Závaznými ukazateli rozpočtu města se řídí výkonné orgány města při hospodaření
podle rozpočtu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2017 pro zastupitelstvo města konané dne 30.11.2016
<br> Strana 3 (celkem 6)
<br>
b) Závazné ukazatele rozpočtu pro příspěvkové organizace města
<br>
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla - neinvestiční příspěvky
oddíl / § / položka název a IČ příspěvkové organizace ORJ Kč
<br> 31 / 3111 /5331 Mateřská škola Napajedla,70979995 2402 2 591 000
31 /3113 /5331 1.ZŠ Napajedla,Komenského 268,70917043 2403 2 286 000
31 / 3113 / 5331 2.ZŠ Napajedla,Komenského 298,70941572 2416 5 001 000
33 / 3392 / 5331 Klub kultury Napajedla,70286736 2405 8 528 000
34 / 3421 / 5331 DDM Matýsek Napajedla,75044862 2418 816 000
36 / 3636 / 5331 Služby města Napajedla,71240063 2422 14 721 000
43 / 4351 / 5331 Pečovatelská služba Napajedla,04294548 2447 2 607 000
<br> celkem 36 550 000
<br>
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla - odvody zřizovateli
třída / § / položka název a IČ příspěvkové organizace ORJ Kč
<br> 2 / 3113 / 2122 2.ZŠ Napajedla,Komenského 298,70941572 211 1 200 000
celkem 1 200 000
<br>
Závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace města je výše neinvestičního
příspěvku od zřizovatele,resp.výše odvodu zřizovateli <.>
<br> Závazné ukazatele invest...