20.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
<br> konané dne 9.11.2016 od 16 lag,v zasedací místnosti městského úřa u
<br> PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
<br> Hlasování o návrhu programu: pro: 15 (Válek nepřítomen) Všechna usnesení byla schválena jednomyslně,není-li uvedeno jinak <.>
<br> Přítomno: 16 členů zastupitelstva (Válek od bodu 1.2)
<br> Omluven: Deml
<br> Z řad veřejnosti: 9 občanů
<br> Za MěÚ: Fáistauer,Kynčlová,Morávková,Novák,Šnorbert,Exnerová Návrhová komise: Erben,Malý
<br> Ověřovatelé zápisu: Opluštilová,Sucharda
<br> ] FINANCE
<br> 1.1 Přehled hospodaření města za 1.- 3.čtvrtletí 2016
<br> Vpříloze č.1 je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden _ září 2016 dle jednotlivých paragrafů.Celkově příjmy k 30.9.2016 dosáhly 113.719 tis.Kč,což odpovídá 81,9% rozpočtu.Daňové příjmy jsou plněny na 81,5 %,nedaňové příjmy na 78,0%,kapitálové příjmy jsou plněny ve výši 87,7% a přijaté dotace ve výši 84,9 % upraveného rozpočtu <.>
<br> Výdaje k 30.9.2016 činí 91.434 tis.Kč,tj.4 7,0 % upraveného rozpočtu,z toho běžné \ýdaje jsou ve výši 86.552 tis.Kč (68,5% rozpočtu),kapitálové výdaje pouze 4.882 tis.Kč (7,2 % rozpočtu).Vzhledem ktomu,že v letošním roce nezačnou stavební práce na hlavních investičních projektech „ Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“ a „Letní koupaliště je předpoklad čerpání investičních prostředků pouze do 20% rozpočtu <.>
<br> Přehled hospodaření města je doplněn o odhad plnění v příjmové části rozpočtu i o odhad čerpání výdajů ke konci roku 2016.Na straně příjmů se očekává vyšší plnění v oblasti daňových příjmů cca a 4.460 tis.Kč,největší podíl připadá na příjmy ze sdílených daní a příjmů : hazardu.Zde se projevuje pozitivní vývoj hospodářství celé České republiky.Vostatnich příjmových skupinách očekáváme mírné neplnění Celkem by příjmy měly vykázat přebytek ve výši cca 2.900 tis.Kč <.>
<br> Ve výdajové části rozpočtu se nepředpokládá v žádné skupině jejich překročení.Naopak dojde k nevyčerpání kapitálových výdty'iř cca ve výši 54.000 tis.Kč,protože nebude čerpána investiční rezerva (10.700 tis.Kč) a čerpání investičních projektil bude přesunuto z velké části do roku 201 7 <.>
<br> I v okruhu běžných výdajů očekáváme nevyčerpání rozpočtových prostředků cca ve výši 8.600 tis.Kč.Z toho dojde k přesunu výdajů do roku 2017 u oprav budov škol ve výši cca 2.000 tis.Kč,u rekonstrukce pódia a cest v zámeckém parku ve výši 1.400 tis.Kč,dále předpokládáme nečerpáni neinvestiční rezervy (1.259 tis.Kč) <.>
<br> Z uvedeného přehledu hospodaření za 3.čtvrtletí 2016 a odhadu plnění rozpočtu ke konci roku 2016 vyplývá očekávaný přebytek ve výši cca 65.550 tis.Kč <.>
<br> Přehled je doplněn a výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací k 30.9.2016 a informacích o stavech jejich fondů a čerpání energii za 3.čtvrtletí roku 2016 <.>
<br> 85116 ZM bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za 1.— 3.čtvrtletí roku 2016 <.>
<br> 1.2 Rozpočtový odhad pro rok 2017 - podklad pro financování investičních projektů v roce 2017
<br> Vpřt'loze č.2 je zpracován rozpočtový odhad pro rok 2017,ze kterého vyplývá,že na investiční projekty bude maximálně částka cca 98.738 tis.Kč.Z vývoje hospodaření města za rok 2016 vyplývá,že hlavní investiční projekty „ Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka" a „Letní koupaliště“ se přesunou do roku 2017 a spolu s ostatními investičními požadavky se musí rozhodnout o jejich financování.Proto dáváme zastupitelstvu ucelený přehled o možnosti financování investic v roce 201 7 <.>
<br> 86/16 ZM bere na vědomí plán rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> 1.3 Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka Zastupitelstvo města schválilo na svém 37.zasedání dne 3.9.2014 usnesením č.51/4 záměr výstavby akce “Jilemnice — Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka — 1.etapa " a současně finanční podíl města na tuto akci do 50% skutečných nákladů,maximálně do mise 20 mil.Kč.Následně dne 28.1.2015 na svém 3.zasedání upřesnilo rozsah a
<br> li,/% %? íh—
<br> ostatní náležitostí podání žádosti o dotaci 15 mil.Kč z MŠMT pod usnesením č.2/15.Finanční rámec byl stanoven na základě tehay vypracovargích dokumentaci na částku 42 mil.Kč přičemž se jednalo o část projektovanou pouze v lese) a částka byla složena z předpokládané dotace od MŠMT 15 mil.Kč,z Libereckého kraje bylo počítáno s částkou 12 mil.Kč.Vzhledem ktomu,že by se v daném období záměr nestihnul z objektivních důvodů uskutečnit,byla žádost ještě před hodnocením stažena.Dne 27.1.2016 schválilo zastupitelstvo města na 12.zasedání města Jilemnice pod číslem usnesení 3/16 text podání žádosti o dotaci zMŠMT ve výši maximálně možné požadované částky 20 mil.Kč na výstavbu akce Jilemnice — všesportovní a volnočasový areál Hraběnka 1.a 11.etapa o celkové části uceleného projektu ve výši 60 mil.Kč a zároveň schválilo započítání částky z prodeje dřeva včetně poplatků do příjmové části finančního rámce projektu.Vte' době byl jinánční rámec schválen vtěchto parametrech.Dotace zMŠMT 20 mil.Kč,dotace : Libereckého kraje 15 mil.Kč...