Návrh rozpočtu pro rok 2017:
<br>
Ukazatel
Rozpočet pro rok 2017 v tis.Kč
<br>
<br>
Třída 1 - Daňové příjmy
46 715,10
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
7 591,10
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
0,00
<br> Třída 4 - Přijaté transfery
4 700,00
<br> PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci
59 006,20
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
52 141,50
<br> z toho: - Městský úřad
29 659,50
<br> - Městská policie
2 983,00
<br> - Základní škola a mateřská škola
4 645,00
<br> - Služby města Lázně Bohdaneč
9 770,00
<br> - Městsko-lázeňské informační centrum
1 600,00
<br> - Granty,dotace a dary cizím subjektům
2 050,00
<br> - Městská knihovna
822,00
<br> - JSDH
612,00
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
74 086,50
<br> z toho: - Městský úřad
65 541,00
<br> - Městská policie
500,00
<br> - JSDH
8 045,50
<br> VÝDAJE CELKEM po konsolidaci
126 228,00
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci
-67 221,80
<br> Třída 8 - Financování
67 221,80
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
35 000,00
<br> Splátky úvěrů
1 750,00
<br> Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech
-33 971,80
<br>
<br> Zdrojem financování schodkového rozpočtu je dosažený přebytek hospodaření
z předchozích let <.>

příjmy dle kapitol
<br> Druh příjmu Položka P Ř Í J M Y Název položky Kapitola Skutečnost r.2013 Skutečnost r.2014 Skutečnost r.2015 Upravený rozpočet k 30.9.2016 Skutečnost k 30.9.2016 Předpoklad r.2016 1.návrh rozpočtu r.2017 2.návrh rozpočtu r.2017
<br>
1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2-HSO 6,836.61 6,959.69 7,311.05 6,900.00 6,439.48 8,300.00 8,500.00
1112 Daň z příjmů fyzick.osob ze samostat.výděl.<.> čin.2-HSO 599.87 1,078.39 1,429.83 1,150.00 879.71 950.00 1,100.00
1113 Daň z příjmů fyzick.osob z kapitálových výnosů 2-HSO 710.06 825.28 895.71 900.00 704.63 900.00 950.00
1121 Daň z příjmů právnických osob 2-HSO 6,841.65 7,896.05 8,317.20 8,500.00 7,322.52 8,800.00 9,300.00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2-HSO 1,854.07 1,804.05 1,326.77 4,335.61 4,335.61 4,335.61 1,400.00
1211 Daň z přidané hodnoty 2-HSO 14,864.03 16,054.80 16,433.76 16,000.00 12,482.02 17,100.00 17,500.00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 2-HSO 0.01 0.01 0.01 25.38 25.38 25.38 0.00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2-HSO 3.08 3.08 3.08 3.10 3.08 3.08 3.10
1340 Poplatek za provoz shromažďování kom.odpadů 2- HSO 1,498.10 1,527.41 1,550.20 1,840.00 1,828.63 1,840.00 1,840.00
1341 Poplatek ze psů 2- HSO 78.27 81.68 83.73 85.00 85.66 86.00 87.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2- HSO 1,176.05 1,413.38 1,590.29 1,400.00 1,315.46 1,700.00 1,750.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5-OSM 31.63 45.14 144.72 70.00 31.64 50.00 55.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2- HSO 61.53 154.04 95.34 150.00 48.58 75.00 80.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP 2- HSO 146.44 122.21 140.62 95.00 133.09 200.00 0.00
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2- HSO 1,020.44 961.80 936.13 270.00 319.92 480.00 0.00
1361 Správní poplatky celkem 608.41 819.14 745.13 850.00 785.34 950.00 950.00
Správní poplatky 3- SO
Správní poplatky - veř.prostranství 5-OSM
Správní pooplatky - rybářské lístky 5-ORM
Správní poplatky - ostatní (matrika,evid.obyv.) 2- HSO
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 2-HSO 1,558.89 1,823.79 1,797.47 3,650.00 2,317.06 3,100.00 3,200.00
1 Daňové příjmy celkem 37,889.14 41,569.94 42,801.04 46,224.09 39,057.81 48,895.07 46,715.10 0.00
2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1,059.19 1,138.06 1,224.63 1,200.00 1,110.99 1,300.00 1,450.00
parkovací automat - náměstí 5-OSM
parkovací automat - Ráj 5-OSM
hroby - služby (bez pronájmů) 5-OSM
provoz sběrného dvora 5-OSM
vývěsní skříňky 5-OSM
kopírování a rozhlas.relace č.p.1 a 41 2- HSO
služby č.p.49 +108+262 (sokolovna) 5-OSM
služby č.p.718 + 110 5-OSM
městská knihovna MK
odchyt psů 6-MP
veřejné WC 5-OSM
2112 Příjmy z prodeje zboží podíl 0.00 0.07 0.04 0.00 0.03 0.10 0.10
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti- věcná břemena 5-OSM 191.20 33.22 127.31 120.00 36.34 40.00 70.00
2131 Přímy z pronájmů pozemků celkem 5-OSM 195.13 189.37 186.10 200.00 221.11 253.00 260.00
Přímy z pronájmu pozemků hrobových míst 5-OSM
Příjmy z pronájmů pozemků ostatní 5-OSM
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí celkem - z toho: 5-OSM 2,766.96 2,578.07 2,442.47 4,500.00 2,465.68 3,900.00 4,000.00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - bytů 5-OSM
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytů 5-OSM
Pronájem MIC 2- HSO
Pronájem areálu Na Baště+Sokolovny 5-OSM
Pronájmy ostatní (plakát.plochy,sloupy VO) 5-OSM
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí podíl 0.00 1.50 1.08 4.00 4.50 5.00 5.00
2141 Příjmy z úroků 2 - HSO 410.85 289.31 172.82 220.00 56.03 80.00 80.00
2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 2 - HSO 75.00 75.00 1,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2212 Přijaté sankční platby celkem podíl 3,326.60 3,246.45 955.31 1,956.60 1,381.55 1,600.00 1,000.00
Pokuty MP 6-MP
Pokuty stavební úřad 3-SO
Pokuty z přestupkového řízení 2-HSO
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.rozp.2 - HSO 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 2 - HSO 0.19 9.43 0.40 1.00 0.33 0.33 1.00
2226 Příjmy z fin.vypořádání minul.let mezi obcemi 2 - HSO 687.86 41.25 40.45 89.05 89.05 89.05 50.00
<br> 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 - HSO 63.64 60.90 443.21 32.41 32.40 32.40 0.00
2310 Příjmy z prodeje krátk.a drob.dlouhod.majetku 2 - HSO 608.92 28.44 9.63 20.00 16.10 20.00 20.00
2321 Přijaté neinvestiční dary 2 - HSO 31.00 63.00 90.00 65.00 65.00 65.00 0.00
2322 Přijaté pojistné náhrady 2 - HSO 0.00 46.32 103.70 50.00 8.86 25.00 50.00
2324 Odpadové hospodář <.>,přeplatky a přefakturace 5-OSM 341.32 477.75 484.75 550.00 456.64 550.00 600.00
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 - HSO 3.80 0.50 5.54 5.00 2.20 3.00 5.00
2451 Splátky půjčených prostř.od příspěvk.organiz.2 - HSO 1,734.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 - HSO 5.76 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Nedaňové příjmy celkem 11,522.10 8,281.63 7,412.44 9,013.06 5,946.81 7,962.88 7,591.10 0.00
3 3111 Prodej pozemků 5-OSM 216.72 454.74 31.97 3.89 3.89 3.89 0.00 0....

rozpočet 2017 ORJ V Ý D A J E Popis položky § Položka ZÚ (běžné v./kapitálové v.) kapitola skutečnost r.2012 skutečnost r.2013 skutečnost r.2014 skutečnost r.2015 upravený rozpočet k 30.9.2016 skutečnost k 30.9.2016 předpoklad čerpání k 31.12.2016 Schválený návrh rámce pro tvorbu rozpočtu r.2017 Rozpis schváleného rámce pro r.2017 jednotlivými správci navýšení rámce rozpočtu schváleného FV Návrh rozpočtu pro r.2017 1100 OOV městský úřad 6171.3319 5021 bězné v.1-TAJ 141.10 179.49 150.83 157.60 160.00 97.41 160.00 160.00 160.00 0.00 160.00 1102 Sociální a zdravotní pojištění 6171 5031,5032,5424 bězné v.1-TAJ 2,393.81 2,441.87 2,423.50 2,641.95 2,978.00 1,941.34 2,950.00 3,200.00 3,200.00 0.00 3,200.00 1104 Pojištění org.za škodu při prac.úrazu 6171 5038 bězné v.1-TAJ 36.68 40.28 39.69 37.88 40.00 27.33 40.00 40.00 40.00 0.00 40.00 1105 Kancelářské potřeby,spotřební materiál 6171,5311,3314 5139 bězné v.1-TAJ 81.92 74.67 82.58 68.17 80.00 51.59 80.00 80.00 80.00 0.00 80.00 1106 Knihy,tisk 6171 5136 bězné v.1-TAJ 31.62 26.39 20.74 19.89 20.00 7.92 15.00 20.00 20.00 0.00 20.00 1107 Poštovné 6171 5161 bězné v.1-TAJ 68.61 69.71 73.69 86.30 95.00 73.30 95.00 120.00 120.00 0.00 120.00 1108 Telefony 6171 5162 bězné v.1-TAJ 164.51 160.47 98.51 93.94 110.00 73.94 90.00 110.00 110.00 0.00 110.00 1110 Poradenské a právní služby 6171 5166 bězné v.1-TAJ 267.91 208.93 575.20 493.06 635.00 216.85 350.00 500.00 500.00 0.00 500.00 1111 Služby školení a vzdělávání 6171 5167 bězné v.1-TAJ 119.82 109.74 67.16 128.65 230.00 88.44 150.00 180.00 180.00 0.00 180.00 1112 Nákup služeb bez příspěvku na stravné 6171 5169 bězné v.1-TAJ 120.17 64.78 84.91 34.15 80.00 11.50 50.00 80.00 80.00 0.00 80.00 1113 Cestovné 6171 5173 bězné v.1-TAJ 16.70 22.08 13.66 72.32 30.00 20.56 30.00 30.00 30.00 0.00 30.00 1114 Pohoštění 6171 5175 bězné v.1-TAJ 16.48 15.94 11.34 15.64 30.00 12.70 30.00 30.00 30.00 0.00 30.00 1115 Nákup služeb - příspěvek na stravné 6171 5169 bězné v.1-TAJ 302.73 290.55 314.85 346.25 380.00 260.78 380.00 420.00 420.00 0.00 420.00 1120 Služby zpracování dat,správa sítě 6171 5169 bězné v.1-TAJ 350.13 298.13 301.61 348.61 420.00 281.16 300.00 420.00 420.00 0.00 420.00 1121 Programové vybavení do 60 tis.Kč 6171 5137 bězné v.1-TAJ 70.21 131.73 37.89 25.85 70.00 9.57 70.00 70.00 70.00 0.00 70.00 1122 Programové vybavení nad 60 tis.Kč 6171 6111 kapitálové v.1-TAJ 0.00 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1123 Opravy a údržba výpočetní techniky 6171 5171.5139 bězné v.1-TAJ 124.97 112.31 140.60 87.83 100.00 85.80 100.00 120.00 120.00 0.00 120.00 1125 Drobný hmotný majetek mimo výp.techniku 6171 5137 bězné v.1-TAJ 55.76 18.38 78.94 55.52 60.00 42.87 60.00 70.00 70.00 0.00 70.00 1147 Ostatní výdaje na samosprávu 3639,6171,6112 5329,5229,5139 bězné v.1-TAJ 153.62 131.82 129.75 68.92 155.00 139.56 180.00 155.00 155.00 0.00 155.00 1148 Odměna členů zastupitelstva 6112 5023 bězné v.1-TAJ 1,129.00 1,059.72 1,591.89 1,206.20 1,630.00 977.83 1,600.00 1,650.00 1,650.00 0.00 1,650.00 1150 Platy zaměstnanců MěÚ 6171 5011 bězné v.1-TAJ 5,809.80 6,011.54 5,793.58 6,448.00 6,930.00 4,676.66 6,800.00 7,300.00 7,300.00 0.00 7,300.00 1152 Provoz internet 6171 5162 bězné v.1-TAJ 21.60 21.78 21.78 21.78 22.00 16.33 22.00 22.00 22.00 0.00 22.00 1153 Volby bězné v.1-TAJ 87.97 165.86 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1154 Investice do výpočetní techniky 6171 6125 kapitálové v.1-TAJ 0.00 205.37 68.98 178.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1155 Výpočetní technika do 40 tis.Kč 6171,5311 5137 bězné v.1-TAJ 140.38 161.02 142.55 27.12 80.00 75.34 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 1156 Ochranné nápoje 6171 5131 bězné v.1-TAJ 0.19 0.38 0.24 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1157 Ochranné prostředky běžné v.1-TAJ 0.00 0.00 1.56 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 1158 Sčítání lidu 6149 4xxxx bězné v.1-TAJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1160 Koordinátor veřejné služby 3639 5011,5032,5031 bězné v.1-TAJ 42.15 25.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1285 MK - platy zaměstnanců 3314 5011 bězné v.1-TAJ 378.55 406.47 381.36 388.27 443.00 312.26 440.00 500.00 500.00 0.00 500.00 1286 MK - sociální a zdravotní pojištění 3314 5031.5032 bězné v.1-TAJ 130.08 129.21 129.67 132.02 156.00 106.15 155.00 170.00 170.00 0.00 170.00 1288 MK - cestovné 3314 5173 bězné v.1-TAJ 0.93 0.87 0.59 0.82 2.00 1.20 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1xxx kapitola _TAJ celkem 12,257.40 12,596.00 12,912.65 13,184.96 14,943.00 9,608.39 14,254.00 15,556.00 15,556.00 0.00 15,556.00 1xxx z toho: běžné výdaje 12,257.40 12,379.95 12,843.67 13,006.74 14,943.00 9,608.39 14,254.00 15,556.00 15,556.00 0.00 15,556.00 1xxx kapitálové výdaje 0.00 216.05 68.98 178.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2116 Drobná vydání - záloha 6171 5182 bězné v.0-TAJ 0.00 0.00 0.00 0.00 2116 zálohy - pokladna (dočasná položka) 6171 5189 bězné v.0-TAJ 0.00 0.00 0.00 2145 Příspěvek na činnost klubu důchodců 3399 5169,5175 bězné v.2-HSO 25.00 24.94 24.90 24.08 25.00 1...