14 1/ %$
<br> Rozpočet obce Bystřice na rok 2017 - návrh
<br> % ze % ze schváleného skutečnosti rozpočtu 2016 30.9.2016
<br> skutečnost skutečnost
<br> VYDAJE v US.Kc 2015 303_2016
<br> ODPA 2143 Cestovní ruch - informační centrum 115 12 2191 Mezinárodní spolupráce — vztahy s obcemi sousedních států 227 31 A 2199 Meziobecní spolupráce v ČR - příspěvek Svazu města obcí 1 196 0.2212 Silnice — opravy a údržba komunálních komunikací 5 336 2 025- 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 787 144! 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek 466 327 2310 Pitná voda - veřejné vodovody 368 112 2321 Čištění odpadních vod,kanalizace 1 467 925 „A 2412 Kabelová televize — obrazová zpravodajství 352 327! 3113 Základní školy ztoho: příspěvek 23 a MŠ Bystřice 848 6 800 5 130 ' příspěvek ZŠ a MŠ s poi.jaz.vyuč.Bystřice 366 1 820 1 440.modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ 2 166 0 ' ' výstavba nové mateřské škoiy 13 338 ' dotace ZŠ a MŠ s XXX.jaz.vyuč.Bystřice XXX na Zjazd Gwiaždzisty 0 50 dotace — konkurenceschopnost 1 185 0 " projekt "Zahrada plná tajemstvi" - hřiště u MŠ 1 864 o' 3313 Kino 269 203: 3314 Činnosti knihovnické — příspěvek Místní knihovně Bystřice 848 1 540 1 189 _ 3319 Záležitosti kultury 1 080 822 _ 3399 Ostatní záležitosti kultury - životní jubilea 48 31 3412 Sportovní zařízení v majetku obce — bazén 4 786 3 716 „ 3421 Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek DDM 600 540
<br> 100% 833% 75% 484% 0% 0%
<br> 1 44% 31 9% 1 74% 6042% 120% 183% 633% 848% 44% 216% 1 1 0% 1 68% 0% 0% 100% 1 33% 108% 142% 0% 0% 29% 1 183% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 167% 264% 106% 1 32% 103% 148% 100% 1 77% 1 1 6% 150% 108% 1 20%
<br> Rozpočet 2017 Stránka 1
<br> VÝDAJE v tis.Kč
<br> skutečnost 2015
<br> skutečnost 30.9.2016
<br> Paragraf
<br> % ze schváleného rozpočtu 2016
<br> skutečnosti
<br> %ze
<br> 30.9.2016
<br> 3429 Workoutový park,krajina mikroregionu
<br> 683
<br> 3611 Podpora individuální bytové výstavby - půjčky z fondu rozvoje bydlení '
<br> 264
<br> 0 %
<br> 191%
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 260
<br> 86%
<br> 150%
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 568
<br> 1 4 %
<br> 23%
<br> 3631 Veřejné osvětlení
<br> 1 000
<br> 100%
<br> 161%
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> 17
<br> 84 %
<br> 197%
<br> 3635 Územní plánování
<br> 12
<br> 600%
<br> 30000%
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> 4146
<br> 0%
<br> 0 %
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 4 483
<br> 77%
<br> 275%
<br> 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů — kompostárna
<br> 113
<br> 109%
<br> 1 470/0
<br> 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
<br> 252
<br> 78%
<br> 210%
<br> 4351 Dům s pečovatelskou službou
<br> 2418
<br> 103%
<br> 463%
<br> 5212 Zlepšení systému protipovodňové ochrany obce Bystřice (dotační titul)
<br> 104%
<br> 141 %
<br> 5269 Správa pro krizové stavy - dar Nadaci Adra (požár Vendryně)
<br> O %
<br> 0 %
<br> 5311 Obecní policie
<br> O %
<br> 0 %
<br> 0%
<br> O %
<br> 5512 Požární ochrana — sbor dobrovolných hasičů,hasičské auto
<br> 7107
<br> 6112 Zastupitelstvo obce
<br> 2 240
<br> 243%
<br> 44 1%
<br> 6115 Volby do Senátu a krajských zastupitelstev
<br> 100%
<br> 155%
<br> 6171 činnost mistni správy
<br> 14 849
<br> 0 %
<br> 0 %
<br> 6310 Obecné výdaje z finančních operací — bankovní poplatky,kerzové rozdíly
<br> 43
<br> 106%
<br> 160%
<br> 217%
<br> 255%
<br> 6320 Pojištění majetku obce
<br> 405
<br> 109%
<br> 167%
<br> 6330 Převody vlastním fondům
<br> 581
<br> 103%
<br> 139%
<br> 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH
<br> 970
<br> 173%
<br> 210%
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let
<br> 0 %
<br> 0 %
<br> 6409 Ostatní činnost:
<br> transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce) :
<br> Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.)
<br> 48
<br> 100%
<br> 104%
<br> Svaz měst a obcí ČR (2 200,—pevný základ + 1,80 Kč./obč.)
<br> 12
<br> 100%
<br> 100%
<br> Rozpočet 2017
<br> Strá n ka 2
<br> VÝDAJE v tis.Kč
<br> skutečnost 2015
<br> skutečnost 30.9.2016
<br> Paragraf
<br> Svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10,- Kč/obč.)-předp|.201 6
<br> 53
<br> Spolek pro obnovu venkova
<br> Sdružení obcí Jablunkovská (12,- Kč:/obč.)
<br> 63
<br> Místní akční skupina Jablunkovsko (předplaceno v roce 2016)
<br> Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,—Kčfobč.)
<br> 32
<br> dotace a peněžité dary neziskovým organizacím
<br> 91
<br> dotace na kulturní a sportovní činnost
<br> 788
<br> dotace Domu Sv.XXXXXX v Ropici — sociální péče
<br> XX
<br> rezerva výdajů na obnovu majetku
<br> rezerva výdajů
<br> VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ
<br> 82 070
<br> Konsolidace výdajů 56330 — převod ze ZBÚ do sociálního fondu
<br> —581
<br> VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
<br> 81 489
<br> PŘÍJMY v tis.Kč
<br> skutečnost 2015
<br> skutečnost 30.9.2016
<br> třída 1 - daňové příjmy
<br> 61 576
<br> třída 2 - nedaňové příjmy *“
<br> 12317
<br> třída 3 - kapitálové příjmy
<br> 25
<br> třída 4 - přijaté transfery (dotace)
<br> 16 086
<br> PŘÍJMY CELKEM PŘED...