54.SCHÚZE RADY MĚSTA JILEMNICE konaná dne 26.10.2016 od 17 hod.v kanceláři starostkv města
<br> Přítomni: všichni členové RM,Faistauer
<br> PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ: Návrh programu byl schválen jednomyslně.Usnesení byla schválena jednomyslně,není—li uvedeno jinak <.>
<br> 1 FINANCE
<br> 1.1 Hospodaření města za 1.- 3.čtvrtletí 2016
<br> Vpříloze č.1 je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden — září 2016 dle jednotlivých paragrafů.Celkově přý'my k 30.9.2016 dosáhly 113.719 tis.Kč,což odpovídá 81,9% rozpočtu.Danove přý'my jsou plněny na 81,5%,nedaňové příjmy na 78,0%,kapitálově přý'my jsou plněny ve výši 87,7% a přijaté dotace ve výši 84,9 % upraveného rozpočtu <.>
<br> Výdaje k 30.9.2016 činí 91.434 tis.Kč tj.4 7,0 % upraveného rozpočtu,ztoho běžně výdaje jsou ve výši 86.552 tis.Kč (68,5 % rozpočtu),kapitálové výdaje pouze 4.882 tis.Kč (7,2 % rozpočtu).Vzhledem k tomu,že v letošním roce nezačnou stavební práce na hlavních investičních projektech „Všesportovní a rekreační areál Hraběnka “ a „Letní koupaliště ",je předpoklad čerpání investičních prostředků pouze do 20% rozpočtu <.>
<br> Přehled hospodaření města je doplněn o odhad plnění v příjmové části rozpočtu :“ o odhad čerpání výdajů ke konci roku 2016.Na straně příjmů se očekává vyšší plnění v oblasti daňových příjmů cca 0 4.460 tis.Kč,největší podíl připadá na přijmy ze sdílených daní a příjmů z hazardu.Zde se projevuje pozitivní vývoj hospodářství celé České republilgt.Vostatních příjmových skupinách očekáváme mírně neplnění.Celkem by příjmy měly wkázat přebytek ve výši cca 2.900 tis.Kč <.>
<br> Ve výdajové části rozpočtu se nepředpokládá v žádné skupině jejich překročení.Naopak dojde k nevyčerpání kapitálových výdajů cca ve výši 54.000 tis.Kč,protože nebude čerpána investiční rezerva (10.700 tis.Kč) a čerpání investičních projektů bude přesunuto z velké části do roku 201 7 <.>
<br> I vokruhu běžných výdty'ů očekáváme nevyčerpání rozpočtových prostředků cca ve výši 8.600 tis.Kč.Ztoho dojde k přesunu výdajů do roku 2017 u oprav budov škol ve výši cca 2.000 tis.Kč,u rekonstrukce pódia a cest vzámecke'm parku ve výši 1.400 tis.Kč,dále předpokládáme nečerpání neinvestiční rezervy (1.259 tis.Kč) <.>
<br> Z uvedeného přehledu hospodaření za 3.čtvrtletí 2016 a odhadu plnění rozpočtu ke konci roku 2016 vyplývá očekávaný přebytek ve výši cca 65.55 0 tis.Kč <.>
<br> Přehled je doplněn o výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací k 30.9.2016,o stavech jejich fondů a o čerpání energií za 3.čtvrtletí roku 2016 <.>
<br> 217/16 RM bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za 1.— 3.čtvrtletí roku 2016 <.>
<br> 1.2 Rozpočtové opatření — účelové dotace za říjen 2016 Město Jilemnice obdrželo v daném období účelové dotace — viz navrhované usnesení: |
<br> 218116 RM schvaluje rozpočtové opatření č.1412016:
<br> Přijmy: Investiční dotace Libereckého kraje pro MMN na rekonstrukci márnice 3.000.000,- Kč Výdaje: Účel ový příspěvek MMN 3000000,— Kč Příjmy: Dotace Libereckého kraje na sociální služby pro Dětské centrum 200.000,— Kč Výdaje: Účelový přispěvek Dětskému centru 200.000; Kč Příjmy: Dotace na mzdy od úřadu práce pro pečovatelskou službu 271.699; Kč Výdaje: ?ečovatelská služba 271.699,- Kč Příjmy: Dotace na mzdy od úřadu práce pro místní správu 110.794,— Kč Výdaje: Místní správa 110.794,- Kč Příjmy: Dotace na mzdy od úřadu práce pro obecní policii 73.818; Kč Výdaje: Obecní policie 713.818,— Kč Přijmy: Dotace na činnost odborného lesniho hospodáře 140.881; Kč Výdaje: Dotace dotčeným subjektům 140.881,- Kč Příjmy: Dotace Libereckého kraje na sociální služby pro Dětské centrum na rok 2017 86.000,- Kč Výdaje: Účelový přispěvek Dětskému centru 86.000,— Kč Příjmy: Dotace Libereckého kraje Pečovatelskou službu na rok 20 17 37.000; Kč Výdaje: Pečovatelská služba 37.000,— Kč
<br> íKynčiová,31.10.203.61
<br> 1 % / líní-
<br> 1.3 Žádost o úpravu limitu mezd na rok 2016 pro Sportovní centrum
<br> Na základě předpokládaného výsledku hospodaření Sportovního centra,schválené valorizací mezd k 1.11.2016 a
<br> neprodlouženi Dohoay o vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce v Semilech <,>
<br> žádá ředitel Sportovního centra 0 úpravu limitu mezd stanovených pro rok 2016 na celkovou částku 3800000-ch tj <.>
<br> zvýšení 0 123000,- Kč.Navýšení příspěvku na provoz na rok 2016 ředitel SC nepožaduje <.>
<br> |
<br> 219116 RM schvaluje zvýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Sportovní centrum Jilemnice z částky 3.677.000,— Kč na částku 3800000,- Kč.lenčlová,31.10.20161
<br> 1.4 Harmonogram projednání a schvalování rozpočtu na rok 2017 Příloha č.2.Proces sestavování a schvalování rozpočtu na rok 2017 bude obdobný jako vminulých letech.Návrhy a požadavky odevzdat do 31.10.2016,projednání s jednotlivými správci paragrafů a 5 PO do konce roku 2016,schválení ve FV a vRM na začátku února 2017,schválení vZM vunoru 2017.Na prosincové jednání ZM budou předložena ke schválení pravidla pro rozpočtové provizori...