jednání Zastupitelstva
města Ústí nad Labem
dne:
<br> bod programu:
<br> 18.2.2015
<br> věc :
<br> Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015
<br> důvod předložení:
<br> Zákon č.128/00 Sb <.>,o obcích
Zákon č.250/00 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> zpracoval:
<br> Ing.R.Jakubec,vedoucí finančního odboru MmÚ
p.J.Pechová,vedoucí odd.rozpočtu FO MmÚ
<br> předkládá:
<br> Bc.XXXXXX XXXX,MBA,náměstek primátora
<br> projednáno:
<br> ve FV ZM dne 22.1.2015
v RM dne 28.1.2015
<br> přizváni k jednání:
<br> Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) bere na vědomí
1.důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok
2015
B) souhlasí
1.s c e l k o v ým i příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrát pro rok 2015
ve výši 1 396 036 tis.Kč
2.s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrát pro rok 2015 ve
výši 1 719 359 tis.Kč,z toho:
a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 143 148 tis.Kč,z toho:
- neinvestiční výdaje bez dotací pro MO a bez úroků 1 024 052 tis.Kč
- dotace městským obvodům
105 750 tis.Kč
- úroky z úvěrů
13 346 tis.Kč
b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 576 211 tis.Kč
3.oblast financování v celkové výši 323 323 tis.Kč,z toho:
- splátky úvěrů
– 158 553 tis.Kč
- přijatý revolvingový úvěr od KB a.s <.>
359 189 tis.Kč
- změna stavu na bankovních účtech MmÚ 122 687 tis.Kč
C) schvaluje
1.rozpočet města Ústí n.L.pro rok 2015 dle § 84 odst.2 písm.b) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění dle příloh usnesení č.1 až 4
D) zmocňuje
1.Radu města Ústí nad Labem
a) v souladu se zákonem č.128/00 Sb <.>,§ 102,odst.2 písm.a) o obcích
v platném znění,schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 10 mil <.>
Kč takto:
 zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze
skutečně dosažených příjmů
 přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ
b) v souladu se zákonem č.128/00 Sb <.>,§ 102,odst.2 písm.a) o obcích
v platném znění,schvalovat rozpočtová opatření i nad limit 10 mil.Kč
z důvodu:
 zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ a to zapojením přijatých
účelových prostředků
 přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi odbory
MmÚ v návaznosti na změnu organizačního řádu magistrátu schválenou
Radou města Ústí nad Labem
 snížení výdajové části rozpočtu MmÚ se současným snížením čerpání
úvěru
<br> Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva jakož i celý kompletní materiál „Návrh rozpočtu města Ústí nad
Labem pro rok 2015“ je členům Zastupitelstva města Ústí n.L.předkládán na přiloženém
CD,který obsahuje 4 soubory s následujícím obsahem:
1) Návrh na usnesení
2) Přílohy usnesení č.1 – 4
3) Důvodová zpráva s tímto obsahem:

<br> Úvodní slovo k sestavování rozpočtu
<br> 
<br> Příjmová část rozpočtu
<br> 
<br> Výdajová část rozpočtu
<br> 
<br> Bilance příjmů a výdajů 2015
<br> 
<br> Vývoj rozpočtu v předchozích letech
<br> 
<br> Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města
<br> 
<br> Rozpočtový výhled 2016 - 2019
<br> 
<br> Používané zkratky
<br> 4) Tabulková příloha důvodové zprávy
<br> Pro rychlou orientaci se radním v příloze důvodové zprávy předkládají tabulky v části
rozpočtu příjmů a neinvestičních výdajů rozšířené o SR 2014 a u investičních výdajů s údaji
o financování v dalších letech <.>
<br> Příloha usnesení č.1
<br> Rekapitulace - Návrh rozpočtu Statutárního města
Ústí nad Labem pro rok 2015 - Magistrát
v tis.Kč
<br> NR
2015
I <.>
<br> PŘÍJMY C E L K E M - tř.1 - 4
z toho:
<br> 1.daňové příjmy - tř.1
<br> 1 396 036,00
1 180 000,00
<br> 2.nedaňové příjmy - tř.2
<br> 31 080,30
<br> 3.kapitálové příjmy - tř.3
<br> 0,00
<br> 4.přijaté transfery - tř.4
<br> II <.>
<br> VÝDAJE MmÚ C E L K E M:
z toho:
<br> 5.neinvestiční výdaje - tř.5
6.investiční výdaje - tř.6
<br> III <.>
<br> SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE
<br> IV <.>
<br> FINANCOVÁNÍ C E L K E M - tř.8
z toho:
<br> změna stavu na bankovních účtech MmÚ
splátky úvěrů: EIB a KB a.s <.>
čerpání revolvingového úvěru u KB a.s <.>
<br> 184 955,70
<br> 1 719 359,00
1 143 148,00
576 211,00
<br> -323 323,00
323 323,00
122 687,00
-158 553,00
359 189,00
<br> Příloha usnesení č.2
<br> Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2015
Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát
v tis.Kč
1
<br> 2
<br> p.č <.>
<br> Popis
<br> 1a
1b
2
3
4
5
6
7
8a
8b
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18a
18b
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50a
50b
51
52a
52b
53a
53b
54
55
56
57a
57b
57c
57d
58
59
60
61
62
62a
62b
62c
62d
62e
62f
63
64
65
66
<br> Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů FO ze záv.činn.a funkčních požitků(1,50%)
Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů)
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka)
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv.osob za obec
Odvod z loterií apod.her kromě VHP
Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)
Správní poplatky:
- stavební odbor
- ži...