S d ru ' n í i.<.> „- * šSkO N á V r h rozpočtu narok 2017 XXXXX XXXXXXX / % f.: předseda sdružení ;? L'? Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Sdružení Ašsko Návrh rozpočtu příjmů 201 7 (v tis.Kč) Třída Položka Text Kč.Závazný ukazatel 2 2141.Příjmy z úroků 1 2324 Přijaté nekapitálové přispěvky- CSS 713 Nedaňové příjmy celkem 714 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) celkem 714 4 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR— dotace na MAP 1.211,4 z MŠMT 85% 41 16 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR — dotace na MAP 142,5 - z“ MŠMT 10%.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci (12,- Kč) 212 Z toho: Aš 158,5 Hranice 26 ' Krásná 6,5 Podhradí 2,3 Hazlov 18,7 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí na manažera 500 4121 Neinvestiční přijaté transfery od-obcí na CWSA 70 4121 Neinvestiční přijaté transfery odbbcí na MAS 21 177 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí na pojištění 11,3 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí na CSS 80 Přijaté transfery celkem 2.404,2 Příjmy celkem '-3.118,2 Návrh rozpočtu výdajů-201 7 (v tis.Kč) - Oddíl a Text Běžné Kapitálové Výdaje paragraf výdaje výdaje celkem Závazný Závazný.<.> - ukazatel ukazatel 2219 Qst.záležit.pozemních komunikací 70 - 70 Uklid C-W-S-A 3900 Ost.činnosti souv.se službami pro _ 713 713 obyvatelstvo _ dotace CSS.' 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 11,3 11,3 6409 Dotace MAP 1.545,1 - - 1.545,1 6409 Dotace manažer 500 - 500 6409 Cinnost SA 263,9 - 263,9 Neinv.transfer o.p.s.MAS 21 177 - 177 Vý d aje C 3 lk e_m 3.280,3 - 3.280,3 Výdaje celkem 3.280,3 Příjmy celkem 3.118,2 “Výsledek hospodaření - schodek -162,1 Návrh rozpočtu třída“ “8“ financování 201 (v tis.Kč).Třída Položka Text Kč 8 81 15 Financování MAP +191,2 81 15 Financování SA přebytek -29,1.C e lk e m +162,1 CELKEM FINANCOVÁNÍ +162,1 Důvodová zpráva Návrh rozpočtu Sdružení Ašsko na rok 2017 vychází ze skutečnosti roku 2016,dle schválených smluv a dle předpokládaných příjmů a výdajů v souvislosti s dotacemi Místní akční plán (dále jen MAP) a Centrum společných služeb (dále jen CSS).Schodkový rozpočet na rok 2017 je navržen v objemu příjmy 3.118,2 tis.Kč,výdaje 3.280,3 tis.Kč a financování +162,1 tis.Kč Schodek je kryt finančními prostředky minulých let.Rozpočet na rok 201 7 — komentář V,<.> P tmy Třída 2 — Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy tvoři příjmy z vlastní činnosti — úroky z běžných účtů,na základě Smlouvy o vzáj ernné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR při realizaci pr0j ektu „Posilování administrativní kapacity obéí na bázi meziobecni spolupráce“ finanční příspěvek na CSS.Třída 4 * Přijaté transfery Přijaté transfery tvoři příjem dotace na MAP,přijaté transfery od obcí podle počtu obyvatel,od obcí na manažera,transfer od města Aš na úklid & opravu CWSA,přijaté transfery od všech obcí podle počtu obyvatel na příspěvek do 0.p.s MAS 21,transfer od obce Krásná na pojištění zametacího auta,transfer od obcí kromě města Aše na metodickou,technickou a poradenskou činnost v rámci CSS.' ' Výdaje Odvětví 22 — doprava V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na údržbu a opravy C_WSA.Odvětví 39 — ostatní činností související se službami pro obyvatelstvo V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na CSS.Odvětví 63— finanční operace V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na pojištění zametacího auta.Odvětví 64 -' instancí činností Zde jsou rozpočtovány výdaje v rámci dotace MAP,dále mzda manažera SA včetně pojištění,_ transfer do o.p.s.MAS a činnost SA,která zahrnuje mzdové náklady,nákup služeb,povinné pojistné na úrazové pojištění,nákup drobného dlouhodobého majetku,nákup materiálu,nájemné,služby peněžních ústavů,cestovné,pohoštění,nákup kolků,metodickou,technickou a poradenskou činnost ze SMOČR v rámci CSS.Třída 8 - financování Položka 8115 představuje změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech,zvýšení stavu prostředků od počátku do konce obdobi představuje snížení financováni na této položce a snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce.V rámci financování se převádí nevyčerpané prostředky z XXX z roku XXXX a vykazuje přebytek rozpočtu XXXX.Připomínky k návrhu rozpočtu Sdružení Ašsko na rok 2017 lze uplatnit písemně do 11.listopadu 2016 v recepci MěÚ Aš,Kamenná 52 nebo ústně na zasedání orgánu Sdružení Ašsko dne 22.listopadu 2016 od 9.00 hod na MěÚ Aš,zasedací místnost U staré radnice

S d ru ' n í i
<br>.<.> „- * šSkO
<br> N á V r h rozpočtu narok 2017
<br> XXXXX XXXXXXX / %
<br> f.: předseda sdružení ;? L'?
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Sdružení Ašsko
<br> Návrh rozpočtu příjmů 201 7
<br> (v tis.Kč) Třída Položka Text Kč.Závazný ukazatel 2 2141.Příjmy z úroků 1 2324 Přijaté nekapitálové přispěvky- CSS 713 Nedaňové příjmy celkem 714 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) celkem 714 4 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR— dotace na MAP 1.211,4 z MŠMT 85% 41 16 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR — dotace na MAP 142,5 - z“ MŠMT 10%.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci (12,- Kč) 212 Z toho: Aš 158,5 Hranice 26 ' Krásná 6,5 Podhradí 2,3 Hazlov 18,7 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí na manažera 500 4121 Neinvestiční přijaté transfery od-obcí na CWSA 70 4121 Neinvestiční přijaté transfery odbbcí na MAS 21 177 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí na pojištění 11,3 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí na CSS 80 Přijaté transfery celkem 2.404,2 Příjmy celkem '-3.118,2
<br> Návrh rozpočtu výdajů-201 7
<br> (v tis.Kč) - Oddíl a Text Běžné Kapitálové Výdaje paragraf výdaje výdaje celkem Závazný Závazný.<.> - ukazatel ukazatel 2219 Qst.záležit.pozemních komunikací 70 - 70 Uklid C-W-S-A 3900 Ost.činnosti souv.se službami pro _ 713 713 obyvatelstvo _ dotace CSS.' 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 11,3 11,3 6409 Dotace MAP 1.545,1 - - 1.545,1 6409 Dotace manažer 500 - 500 6409 Cinnost SA 263,9 - 263,9 Neinv.transfer o.p.s.MAS 21 177 - 177 Vý d aje C 3 lk e_m 3.280,3 - 3.280,3 Výdaje celkem 3.280,3 Příjmy celkem 3.118,2 “Výsledek hospodaření - schodek -162,1
<br> Návrh rozpočtu třída“ “8“ financování 201
<br> (v tis.Kč).Třída Položka Text Kč 8 81 15 Financování MAP +191,2 81 15 Financování SA přebytek -29,1.C e lk e m +162,1 CELKEM FINANCOVÁNÍ +162,1
<br> Důvodová zpráva
<br> Návrh rozpočtu Sdružení Ašsko na rok 2017 vychází ze skutečnosti roku 2016,dle schválených smluv a dle předpokládaných příjmů a výdajů v souvislosti s dotacemi Místní akční plán (dále jen MAP) a Centrum společných služeb (dále jen CSS) <.>
<br> Schodkový rozpočet na rok 2017 je navržen v objemu příjmy 3.118,2 tis.Kč,výdaje 3.280,3 tis.Kč a financování +162,1 tis.Kč Schodek je kryt finančními prostředky minulých let <.>
<br> Rozpočet na rok 201 7 — komentář
<br> V,<.>
<br> P tmy Třída 2 — Nedaňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy tvoři příjmy z vlastní činnosti — úroky z běžných účtů,na základě Smlouvy o vzáj ernné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR při realizaci pr0j ektu „Posilování administrativní kapacity obéí na bázi meziobecni spolupráce“ finanční příspěvek na CSS <.>
<br> Třída 4 * Přijaté transfery
<br> Přijaté transfery tvoři příjem dotace na MAP,přijaté transfery od obcí podle počtu obyvatel,od obcí na manažera,transfer od města Aš na úklid & opravu CWSA,přijaté transfery od všech obcí podle počtu obyvatel na příspěvek do 0.p.s MAS 21,transfer od obce Krásná na pojištění zametacího auta,transfer od obcí kromě města Aše na metodickou,technickou a poradenskou činnost v rámci CSS.' '
<br> Výdaje
<br> Odvětví 22 — doprava V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na údržbu a opravy C_WSA <.>
<br> Odvětví 39 — ostatní činností související se službami pro obyvatelstvo V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na CSS <.>
<br> Odvětví 63— finanční operace V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na pojištění zametacího auta <.>
<br> Odvětví 64 -' instancí činností
<br> Zde jsou rozpočtovány výdaje v rámci dotace MAP,dále mzda manažera SA včetně pojištění,_ transfer do o.p.s.MAS a činnost SA,která zahrnuje mzdové náklady,nákup služeb,povinné pojistné na úrazové pojištění,nákup drobného dlouhodobého majetku,nákup materiálu,nájemné,služby peněžních ústavů,cestovné,pohoštění,nákup kolků,metodickou,technickou a poradenskou činnost ze SMOČR v rámci CSS <.>
<br> Třída 8 - financování
<br> Položka 8115 představuje změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech,zvýšení stavu prostředků od počátku do konce obdobi představuje snížení financováni na této položce a snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce.V rámci financování se převádí nevyčerpané prostředky z XXX z roku XXXX a vykazuje přebytek rozpočtu XXXX <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu Sdružení Ašsko na rok 2017
<br> lze uplatnit písemně do 11.listopadu 2016 v recepci MěÚ Aš,Kamenná 52 nebo ústně na zasedání orgánu Sdružení Ašsko dne 22.listopadu 2016 od 9.00 hod na MěÚ Aš <,>
<br> zasedací místnost U staré radnice