Komentář k návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko na rok 2017 a
<br> rozpočtového výhledu na roky 2017-2019
<br> 1.Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyńsko na rok 2017 je
zpracován podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,jako vyrovnaný s rozpočtovou rezervou 30 tis.Kč.Příjmy i
<br> výdaje včetně rezervy činí 1.083 tis.Kč.Rozpočet obsahuje paragrafové i
<br> položkové značení jednotlivých příjmů a výdajů <.>
<br> 2.Příjmy rozpočtu DSO zahrnují přijaté prostředky od Svazu měst a obcí ČR
(jedná se o tzv.zálohy na realizaci projektu Centra společných služeb) <.>
<br> Tento projekt financovaný z prostředků EU OP zaměstnanost probíhá až
<br> do poloviny roku 2019 s následnou roční udržitelností.V rámci tohoto
<br> projektu DSO obdrží finanční prostředky v roce 2017 v předpokládané
<br> výši 710 tis.Kč na úhradu mzdových nákladů dvou zaměstnanců DSO <.>
<br> Součástí příjmů jsou také prostředky za vyúčtování tisku a technického
<br> zajištění zpravodaje DSO Kdyňsko ve výši 158 tis.Kč,podíl členských obcí
<br> na provozu dalších nákladů spojených s projektem Centra sociálních
<br> služeb ve výši 120 tis.Kč,členských příspěvků obcí určeném na DSO a
<br> MAS Pošumaví.V příjmech je obsažen i výnos z nájmu společenského
<br> stanu v předpokládané výši 40 tis.Kč <.>
<br> 3.Výdaje v sobě zahrnují platy dvou zaměstnanců DSO v rámci realizace
projektu Centra společných služeb včetně zákonného pojištění a
<br> spoluúčast DSO na financování projektu Centra společných služeb ve výši
<br> 5.500 + DPH měsíčně dle uzavřené smlouvy.Výdaje zahrnují také náklady
<br> na tisk zpravodaje DSO ve výši 150 tis.Kč,opravy a udržování ve výši 20
<br> tis.Kč (jedná se o nezbytné opravy společenského stanu),cestovné
<br> zaměstnanců DSO,nákup ostatních služeb spojených s činností DSO a
<br> odvod členského příspěvku MAS Pošumaví <.>
<br> 4.Do výdajů je zahrnuta i nespecifikovaná částka rozpočtové rezervy ve výši
30 tis.Kč <.>
<br> 5.Rozpočtový výhled je kromě roku 2017 zpracován na léta 2018 a 2019 <.>
Struktura příjmů a výdajů v roce 2018 se v zásadě nemění.Rozpočtový
<br> výhled obsahuje na výdajové straně rezervu ve výši 44 tis.Kč.V roce
<br> 2018 se předpokládají již pouze drobnější opravy společenského stanu <.>
<br> V roce 2019 končí spolufinancování projektu Centra společných služeb
<br> z prostředků OP Zaměstnanost.Dle uzavřené smlouvy se předpokládá
<br>
<br> financování z prostředků EU do poloviny roku 2019 s tím,že dle pravidel
<br> projektu je požadována doba udržitelnosti projektu jeden XXX v podobě
<br> financování jednoho zaměstnance DSO.Rozpočtový výhled tedy počítá
<br> v roce 2019 s nižšími náklady na platy zaměstnanců,ale zároveň se
<br> zvýšením členského příspěvku v roce 2019.Modelově je propočtena výše
<br> členského příspěvku ve výši 8 Kč na jednoho obyvatele.Tato výše by
<br> měla stačit na pokrytí běžných výdajů v roce 2019 <.>
<br>
<br> Ve Kdyni dne 13.10.2016
<br> Ing.Vladislav Vilímec

Rozpočtový výhled DSO Kdyňsko na roky 2017 - 2019
<br> V souladu s ustanovením § 3 zákona čl 250/2000Sb <.>,<,> o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,se předkládá Valné hromadě DSO Kdyňsko tento rozpočtový výhled na období
<br> 2017-2019 <.>
<br> PŘÍJMY 2017 2018 2019
<br> zpravodaj DSO Kdyňsko 158.000,00 160.000,00 162.000,00
<br> pronájem společ.stanu 40.000,00 40.000,00 40.000,00
<br> přijaté zálohy od SMO ČR 710.000,00 710.000,00 350.000,00
<br> Nedaňové příjmy celkem-třída 2 908.000,00 910.000,00 552.000,00
<br> Kapitálové příjmy celkem-třída 3 0 0 0
<br> členský příspěvek DSO Kdyňsko 42.000,00 42.000,00 114.000,00
<br> členský příspěvek MAS Pošumaví 13.000,00 13.000,00 13.000,00
<br> podíl na provoz.nákl.Centra spol.služ.120.000,00 120.000,00 120.000,00
<br> Přijaté transfery celkem-třída 4 175.000,00 175.000,00 247.000,00
<br> Příjmy celkem 1.083.000,00 1.085.000,00 799.000,00
<br> VÝDAJE 2017 2018 2019
<br> platy zaměstnanců v PP 533.000,00 533.000,00 400.000,00
<br> ostatní osobní výdaje 20.000,00 20.000,00 20.000,00
<br> pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z.135.000,00 135.000,00 101.000,00
<br> pov.poj.na veřejné zdrav.poj.50.000,00 50.000,00 38.000,00
<br> pov.poj.na úrazové poj.3.000,00 3.000,00 2.000,00
<br> tisk zpravodaje DSO Kdyňsko 150.000,00 150.000,00 113.000,00
<br> bankovní poplatky 7.000,00 7.000,00 7.000,00
<br> nákup ostatních služeb 22.000,00 20.000,00 20.000,00
<br> opravy a udržování 20.000,00 10.000,00 10.000,00
<br> cestovné 20.000,00 20.000,00 15.000,00
<br> členský příspěvek MAS Pošumaví 13.000,00 13.000,00 13.000,00
<br> spoluúčast SMO ČR 5.500,--Kč+DPH měs.80.000,00 80.000,00 60.000,00
<br> Běžné výdaje celkem-třída 5 1.053.000,00 1.041.000,00 799.000,00
<br> kapitálové výdaje celkem-třída 6 0 0 0
<br> REZERVA 30.000,00 44.000,00 0
<br> Výdaje celkem 1.083.000,00 1.085.000,00 799.000,00

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko na rok 2017
<br> Příjmy:
<br> OdPa Pol <.>
<br> 3900 2112 Zpravodaj DSO na rok 2017 (od obcí) 158.000,00 Kč
<br> 3900 2133 Pronájem společenského stanu 40.000,00 Kč
<br> 3900 2324 Přijaté zálohy od SMO ČR 710.000,00 Kč
<br> 4121 Členský příspěvek DSO na rok 2017 (od obcí) 42.000,00 Kč
<br> 4121 Členský příspěvek MAS Pošumaví na rok 2017 (od obcí) 13.000,00 Kč
<br> 4121 Podíl na provoz.nákl.Centra spol.služeb na rok 2017 120.000,00 Kč
<br> __________________________________________________________________________
<br> PŔÍJMY CELKEM 1.083.000,00 Kč
<br> Výdaje:
<br> OdPa Pol <.>
<br> 3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 533.000,00 Kč
<br> 3900 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 Kč
<br> 3900 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol.zam.135.000,00 Kč
<br> 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50.000,00 Kč
<br> 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3.000,00 Kč
<br> 3900 5136 Tisk zpravodaje DSO na rok 2017 150.000,00 Kč
<br> 6310 5163 Bankovní poplatky 7.000,00 Kč
<br> 3900 5169 Nákup ostatních služeb 22.000,00 Kč
<br> 3900 5171 Opravy a udržování 20.000,00 Kč
<br> 3900 5173 Cestovné 20.000,00 Kč
<br> 3900 5179 Členský příspěvek MAS Pošumaví na rok 2017 13.000,00 Kč
<br> 3900 5222 Spoluúčast SMO ČR (5.500,--Kč+DPH měs.) 80.000,00 Kč
<br> Celkem 1.053.000,00 Kč
<br>
<br> REZERVA 30.000,00 Kč
<br> VÝDAJE CELKEM včetně rezervy 1.083.000,00 Kč