PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá 2016 září 7 v tis.Kč
SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 20.10.2016,usnesení číslo: 5b-8/2016
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % z rozpočtu Úprava č.Poznámka k úpravě
<br> a b k počátku roku změna 1-6 aktuální měsíc: září po změnách 7 75%
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.4 400 4 400 3 679,1 83,62 350
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 200 445 529,0 118,89 260
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 550 550 406,9 73,98
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 650 4 650 4 217,7 90,70 730
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 1 325 1 324,7 99,98
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 645 9 645 7 219,2 74,85
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0 13 12,7 98,06
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 1 000 1 000 932,0 93,20
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 50 50 44,7 89,44
<br> 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 50 26,9 53,74
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 8 6,7 83,60
<br> 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 60 40,3 67,16
<br> 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př.60 77 76,4 99,16
<br> 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 0 13,7 ****** 14
<br> 0000 1361 Správní poplatky 200 200 147,3 73,67
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 900 2 900 2 115,7 72,96
<br> 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 20 20 17,0 85,00
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0 50 66,0 132,00 VOLBY - bude vyúčtováno
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 974 974 730,7 75,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 2 000 2 000 1 351,3 67,56
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 120 120 115,5 96,25
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 115 115,1 100,13
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 2 349 2 349,0 100,00
<br> 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0 1 616 1 615,9 99,99
<br> 0000 Daňové příjmy celkem 27 887 32 617 27 153,6 83,25 1 354
<br> 1069 Ostatní správa v zemědělství 0 3 2,5 83,33
<br> 2143 Cestovní ruch 70 70 78,6 112,30 25 inzerce Dubáček
<br> 3314 Činnosti knihovnické 10 10 6,0 59,80
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 73 71,7 98,22
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 420 2 420 2 027,3 83,77
<br> 3613 Nebytové hospodářství 450 450 428,8 95,28
<br> 3632 Pohřebnictví 10 10 7,6 75,61
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.1 000 1 000 1 055,5 105,55 117
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250 250 196,0 78,41
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 150 67,2 44,80
<br> 6171 Činnost místní správy 150 150 32,4 21,62 -117
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 10 1,0 10,17 -8 úroky na BU
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 100 100,0 100,00
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 32 547 37 313 31 228 83,69 1 371
<br> Konsolidace příjmů -100 -100 -100 100,0%
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 32 447 37 213 31 128 83,6% 1 371
<br> rozpočtové opatření č <.>
<br>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v tis.Kč
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % z rozpočtu Úprava č.Poznámka k úpravě
<br> a b k počátku roku změna 1-6 aktuální měsíc: září po změnách 7
<br> 2143 Cestovní ruch 270 270 208,2 77,11
<br> 2212 Silnice 3 500 4 318 4 130,3 95,65
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 3 440 3 381,2 98,29
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 159 159 156,9 98,66
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 10 10 1,8 17,54
<br> 3111 Mateřské školy 800 1 053 802,5 76,21
<br> 3113 Základní školy 2 600 2 600 1 800,0 69,23
<br> 3314 Činnosti knihovnické 130 130 81,4 62,65
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 450 450 431,2 95,82
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 100 6 737 3 359,3 49,86
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.55 65 46,8 72,01
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 160 160 160,0 100,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 150 140 114,6 81,84
<br> 3541 Prevence před drogami,alk <.>,nikot.aj.závislostmi 8 8 0,0
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 150 150 96,0 64,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 000 2 000 1 485,5 74,27
<br> 3613 Nebytové hospodářství 900 847 300,5 35,48
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 000 1 000 655,9 65,59
<br> 3632 Pohřebnictví 250 1 092 38,2 3,50
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3 000 3 000 2 399,9 80,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 300 2 483 1 751,7 70,55
<br> 3741 Ochrana druhů a stanovišť 15 15 12,9 85,67
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 200 3 152 1 955,9 62,05
<br> 4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 130 130 64,8 49,84
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 0 150 0,0
<br> 5311 Bezpečnost a ...