54.SCHÚZE RADY MĚSTA JILEMNICE konaná dne 26.10.2016 od 17 hod.v kanceláři starostky města
<br> NÁVRH PROGRAMU A USNESENÍ:
<br> 1 FINANCE
<br> 1.1 Hospodaření města za 1.— 3.čtvrtletí 2016
<br> V příloze č.1 je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden — září 2016 dle jednotlivých paragrafů.Celkové přý'my k 30.9.2016 dosáhly 113.719 tis.Kč,což odpovídá 81,9% rozpočtu.Daňové příjmy jsou plněny na 81,5%,nedaňové příjmy na 78,0%,kapitálové příjmy jsou plněny ve výši 87,7% a přijaté dotace ve výši 84,9 % upraveného rozpočtu <.>
<br> Výdaje k 30.9.2016 činí 91.434 tis.Kč tj.4 7,0 % upraveného rozpočtu,ztoho běžné výdaje jsou ve výši 86.552 tis.Kč (68,5 % rozpočtu),kapitálové výdaje pouze 4.882 tis.Kč (7,2 % rozpočtu).Vzhledem k tomu,že v letošním roce nezačnou stavební práce na hlavních investičních projektech „ Všesportovní a rekreační areál Hraběnka“ a „Letní koupaliště“,je předpoklad čerpání investičních prostředků pouze do 20% rozpočtu <.>
<br> Přehled hospodaření města je doplněn o odhad plnění v příjmové části rozpočtu i o odhad čerpání týdajů ke konci roku 2016.Na straně přý'mů se očekává vyšší plnění v oblasti daňových příjmů cca a 4.460 tis.Kč,největší podíl připadá na příjmy ze sdílemích daní a příjmů z hazardu.Zde se projevuje pozitivní vývoj hospodářství celé České republilg).Vostatních příjmových skupinách očekáváme mírně neplnění.Celkem by příjmy měly vykázat přebytek ve výši cca 2.900 tis.Kč <.>
<br> Ve výdajové části rozpočtu se nepředpokládá v žádné skupině jejich překročení.Naopak dojde k nevyčerpání kapitálových výdajů cca ve výši 54.000 tis.Kč,protože nebude čerpána investiční rezerva (10.700 tis.Kč) a čerpání investičních projektů bude přesunuto z velké části do roku 2017 <.>
<br> I v okruhu běžných výdajů očekáváme nevyčetpání rozpočtových prostředků cca ve výši 8.600 tis.Kč.Z toho dojde k přesunu výdajů do roku 2017 u oprav budov škol ve výši cca 2.000 tis.Kč,u rekonstrukce pódia a cest v zámeckém parku ve výši 1.400 tis.Kč,dále předpokládáme nečerpání neinvestiční rezervy (1.259 tis.Kč) <.>
<br> Z uvedeného přehledu hospodaření za 3.čtvrtletí 2016 a odhadu plnění rozpočtu ke konci roku 2016 vyplývá očekávaný přebytek ve výši cca 65.550 tis.Kč <.>
<br> Přehled je doplněn o výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací k 30.9.2016,o stavech jejich fondů a o čerpání energií za 3.čtvrtletí roku 2016 <.>
<br> RM bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za í.— 3.čtvrtletí roku 2016 <.>
<br> 1.2 Rozpočtové opatření - účelové dotace za říjen 2016 Město Jilemnice obdrželo v daném období účelové dotace — viz navrhované usnesení: <.>
<br> RM schvaluje rozpočtové opatření č.14/2016:
<br> Příjmy: Investiční dotace Libereckého kraje pro MMN na rekonstrukci márnice 3000000,- Kč Výdaje: Účelový příspěvek MMN 3.000.000,— Kč Příjmy: Dotace Libereckého kraje na sociální služby pro Dětské centrum 200.000,— Kč Výdaje: Účelový přispěvek Dětskému centru 200.000,— Kč Přijmy: Dotace na mzdy od úřadu práce pro pečovatelskou službu 271.699,— Kč Výdaje: Pečovatelská služba 271.699; Kč Příjmy: Dotace na mzdy od úřadu práce pro místní správu 110.794; Kč Výdaje: Místní správa 110.794; Kč Příjmy: Dotace na mzdy od úřadu práce pro obecní policii 73.818; Kč Výdaje: Obecní policie 73.818; Kč Příjmy: Dotace na činnost odborného lesniho hospodáře 140.881; Kč Výdaje: Dotace dotčeným subjektům 140.881; Kč
<br> lenčlová,31.10.2016!
<br> 1.3 Žádost o úpravu limitu mezd na rok 2016 pro Sportovní centrum
<br> Na základě předpokládaného výsledku hospodaření Sportovního centra,schválené valorizací mezd k 1.11.2016 a neprodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce v Semilech,žádá ředitel Sportovního centra a úpravu limitu mezd stanovených pro rok 2016 na celkovou částku 3.800.000,_Kč,tj.zvýšení o 123.000,- Kč.Navýšení příspěvku na provoz na rok 2016 ředitel SC nepožaduje <.>
<br> RM schvaluje zvýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Sportovní centrum Jilemnice z částky 3677000,- Kč na částku 3.800.000,- Kč.lenčlová,31.10.2016!
<br> 1.4 Harmonogram projednání a schvalování rozpočtu na rok 2017 Příloha č.2.Proces sestavování a schvalování rozpočtu na rok 2017 bude obdobný jako v minulých letech.Návrhy a požadavky odevzdat do 31.10.2016,projednání sjednotliigřmi správci paragrafů a s PO do konce roku 2016,schválení ve FV a vRM na začátku února 2017,schválení vZM vůnoru 2017.Na prosincové jednání ZM budou předložena ke schválení pravidla pro rozpočtové provizorium na leden-březen 201 7 <.>
<br> RM schvaluje harmonogram projednání a schvalování rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu <.>
<br> 2 NEMOVITOSTÍ
<br> 2.1 Ukončení nájemní smlouvy k bytu
<br> Manželé Tušiakovi žádají o ukončení nájemní smlouvy kbytu v čp.70 dohodou k 31.10.2016.<.> S' Tušiakovýmí je uzavřena smlouva na dobu určitou do konce roku.Protože žadatelé vyřešili problém s bydlením koupí rodinného domku,být již nepotřebují <.>
<br> RM schvaluje ukončení nájemní smlou...