« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Kalná - Svazek obcí Horní Labe - Návrh rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Kalná.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SOHL Návrh RO č.3-2021 a Rozpočtu na rok 2022
Svazek obcí Horní Labe,Hostinné <br> NÁVRH ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3/2021 a ROZPOČTU NA ROK 2022 <br> Příjmy schválený 2021 RO č.1 RO č.2 Plnění <br> 30.10.2021 RO č.3 <br> Předpoklad do konce 2021 <br> Návrh 2022 Poznámka <br> Členské příspěvky 203 000 2 826 205 826 205 826 205 826 Mimořádné členské přípěvky 260 000 19 942 279 944 279 942 279 942 MAP II - spoluúčast 5% (za 2 XXXX - zálohově) Právní služby ( vč.pověřenec GDPR) 211 800 195 600 211 800 211 800 1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec Příjmy z úroků 10 000 441 -9 000 1 000 10 000 Hospodářská činnost 80 000 0 80 000 100 000 CSS mzdy (2.prodloužení projektu) 168 600 -462 168 138 168 138 x SMO dotace 95% na 1 úvazek (4 měsíce) PS - dotace OPZ 4 015 110 282 496 -3 055 393 959 717 5 200 000 PS - spoluúčast od obcí 5% 237 725 0 -237 725 0 336 000 MAP II 2 470 000 1 235 000 2 470 000 378 XXX MAP II - Xx ŽOP (XX%) MAP II - spoluúčast 5% 130 000 -130 000 0 0 x viz mimořádné členské OLEK (SMO ČR) 115 200 40 050 -15 080 100 120 240 288 OLEK spoluúčast 23,95% 27 588 0 -27 588 0 84 337 Profesionalizace svazku 100 000 100 000 100 000 dotace KHK Lyžařské trasy 2020/2021/2022 130 000 130 000 130 000 dotace KHK Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022 15 556 0 15 556 14 444 od TJ a obcí Zvýšení atraktvivity LBT pod Černou h.(LK) 2020 15 473 15 473 15 473 x Oprava auta (příjem z pojistky) 57 490 57 490 57 490 x <br> Příjmy celkem 7 526 235 361 307 252 306 2 710 458 -3 344 786 4 795 062 7 060 637 <br> Výdaje schválený 2021 RO č.1 RO č.2 Plnění <br> 30.10.2021 RO č.3 <br> Předpoklad do konce 2021 <br> Návrh 2022 Poznámka <br> Bankovní poplatky 9 000 4 487 9 000 9 000 Lyžařské trasy 2020/2021 155 556 155 556 155 556 144 444 Zvýšení atraktvivity LBT pod Černou h.(LK) 2020 13 000 13 000 13 000 x Profesionalizace svazku 50 820 46 375 10 000 50 820 60 000 PC programy poplatky,web,audit,atd <.> Pronájem prostor,vybavení,služby 60 000 -36 000 0 24 000 24 000 Zákonné pojištění z mezd 11 000 7 491 11 000 10 000 SOHL mzdy 8...
SOHL Návrh sřednědobého výhledu rozpočtu 2023-2026
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2023 - 2026 <br> Kalendářní rok 2023 2024 2025 2026 <br> Příjmy <br> členské příspěvky 203 000 Kč 203 000 Kč 203 000 Kč 203 000 Kč GDPR paušál za pověřence 211 800 Kč 211 800 Kč 211 800 Kč 211 800 Kč hospodářská činnost 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč příjmy z úroků 1 000 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč externí finanování 550 000 Kč 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč MAP III dotace (ukončení 30.11.2023) 1 050 000 Kč MAP III spoluúčast 104 225 Kč OLEK (ukončení 30.4.2023) 80 176 Kč <br> Celkem příjmy 2 350 201 Kč 1 715 300 Kč 1 715 300 Kč 1 715 300 Kč <br> Výdaje <br> Bankovní poplatky 4 000 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč Nájmy,poplatky,audit,ostatní 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč SOHL mzdy 806 924 Kč 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč zákonné pojištění zaměstnanců 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč MAP III 1 305 000 Kč OLEK spoluúčast 59 532 Kč <br> Celkem výdaje 2 335 456 Kč 1 690 500 Kč 1 690 500 Kč 1 690 500 Kč <br> Rekapitulace 2023 2024 2025 2025 Příjmy celkem 2 350 201 Kč 1 715 300 Kč 1 715 300 Kč 1 715 300 Kč Výdaje celkem 2 335 456 Kč 1 690 500 Kč 1 690 500 Kč 1 690 500 Kč <br> Rozdíl příjmů a výdajů 14 745 Kč 24 800 Kč 24 800 Kč 24 800 Kč <br> Financování <br> Přebytek z předcházejícího roku 395 835 Kč 410 580 Kč 435 380 Kč 460 180 Kč Předpokl.zůstatek na konci roku 410 580 Kč 435 380 Kč 460 180 Kč 484 980 Kč <br> Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 07.12.2021 usnesením č.x/86/21 <.> <br> Vyvěšeno: 22.11.2021 Bude sejmuto: 07.12.2021 Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5404136

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Horní Kalná
23. 06. 2024
23. 06. 2024
19. 06. 2024
19. 06. 2024
18. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Horní Kalná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz