NÁVRH 2.ÚPRAVY ROZPOČTU 2016 (údaje v tis.Kč) Rozpočet Plnění 1.úprava Rozpočet 1.R.O.RADA Rozpočet Plnění 2.úprava Rozpočet paragraf 2016 1-4 2016 po 1.úpravě po RO Rady 1-8 2016 po 2.úpravě PŘÍJMY 1.1.SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 19 308 5 812 19 308 19 308 12 612 19 308 0000 Daň z příjmu FO ze záv.čin.9 244 3 060 9 244 9 244 5 888 9 244 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 026 315 1 026 1 026 661 1 026 0000 Daň z příjmu FO z přiznání 1 132 111 1 132 1 132 447 1 132 0000 Daň z příjmu PO 9 452 2 653 9 452 9 452 6 481 9 452 0000 Daň z nemovitosti 5 000 144 5 000 5 000 3 670 5 000 0000 Odvod z loterií 320 47 320 320 146 320 celkem daně 45 482 12 142 0 45 482 45 482 29 905 0 45 482 1.2.POPLATKY 0000 Správní poplatky 750 296 750 750 559 750 0000 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 5 0 5 5 0 5 0000 Komunální odpad 3 680 3 495 3 680 3 680 3 651 3 680 0000 Psi 166 150 166 166 166 166 0000 Užív.veř.prostr.200 76 200 200 115 200 0000 Vstupné 1 0 1 1 0 1 0000 Ubytovací a rekreační kapacity 4 0 4 4 0 4 0000 Poplatek za zhodnoc.pozemku 10 0 10 10 0 10 celkem poplatky 4 816 4 017 0 4 816 4 816 4 491 0 4 816 1.3.BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039 Příjem z lesního hospodářství 180 138 180 180 158 60 240 3639 Příjem z komunálních služeb 90 14 90 90 15 -60 30 3612 Pronájem bytů 342 122 342 342 236 342 3612 Přijem za služby byty 43 24 43 43 45 24 67 3613 Příjem za služby nebytové prostory 50 0 50 50 0 1 51 6171 Příjem za služby nebytové prostory OÚ 4 0 4 4 0 4 3639 Pronájem pozemků 22 18 22 22 42 20 42 3613 Pronájem nemovitostí 1 118 487 17 1 135 1 135 764 1 135 2310 Pronájem vodovodní infrastruktury 2 199 588 2 199 2 199 1 686 2 199 2321 Pronájem kanalizační infrastruktury 2 591 648 2 591 2 591 1 942 2 591 3315 Příjem KIC 352 68 352 352 129 -130 222 3632 Pronájem hrobových míst 100 21 100 100 61 100 3725 Příjem separovaný odpad 800 224 800 800 377 800 2219 Parkovací automaty 130 30 130 130 80 130 6171 Prodej zboží 40 15 40 40 36 40 celkem běžné příjmy 8 061 2 397 17 8 078 8 078 5 571 -85 7 993 1.4.PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy 2 234 745 2 234 2 234 1 489 2 234 0000 Dotace úřad práce 0 0 0 0 0 0 0000 Volby 0 0 0 0 0 51 51 0000 Dotace SDH 10 0 10 10 0 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 244 745 0 2 244 2 244 1 489 51 2 295 1.5.OSTATNÍ PŘÍJMY 6171 Příjmy obecní úřad 110 49 110 110 127 62 172 6171 Příjmy - věcná břemena 110 102 30 140 140 152 30 170 3399 Dary a příspěvky na kulturní akce 97 0 97 97 73 97 3349 Inzerce Rozkvět 95 39 95 95 66 95 3631 Vratky záloh elektřina VO 90 0 90 90 6 90 3612 Vratky záloh elektřina,plyn voda bytové prostory 25 0 25 25 0 -20 5 3613 Vratky záloh elektřina,plyn voda nebytové prostory 20 13 11 31 31 4 -25 6 6171 Vratky záloh elektřina,plyn voda OÚ 50 87 37 87 87 65 -20 67 2221 Vratky záloh dopravní obslužnost 20 71 51 71 71 71 71 celkem ostatní příjmy 617 361 129 746 746 564 27 773 celkem běžné příjmy 61 220 19 662 146 61 366 61 366 42 020 -7 61 359 2.Finanční příjmy 2169 Sankce stavební úřad 60 60 60 33 60 5311 Sankce obecní úřad 30 1 30 30 14 30 6310 Úroky 60 3 60 60 31 13 73 6320 Náhrady škod od pojišťovny 300 108 300 300 297 30 330 6310 Vratka půjčky MAS 0 0 400 400 400 0 400 6171 Ostatní finanční příjmy 5 0 5 5 0 5 celkem finanční příjmy 455 112 400 855 855 375 43 898 3.Jednorázové příjmy/projekty 3.1.DOTACE 0000 Rekonstrukce čp 104 5 113 5 113 0 5 113 5 113 5 113 5 113 0000 Nové plochy veřejné zeleně 91 0 0 91 91 0 91 0000 Systém separovaného odpadu 0 0 1 537 1 537 1 537 0 -1 537 0 0000 Vodovod Zálepy 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0000 Kanalizace Zálepy 2 500 0 2 000 4 500 4 500 0 -1 500 3 000 0000 Chodník K Hodkovicům 659 0 -59 600 600 408 600 0000 Chodník Pražská 880 0 0 880 880 853 880 0000 Dotace Přístavba ZŠ II.etapa 41 641 0 -13 881 27 760 27 760 0 -3 116 24 644 0000 Zvýšení biodiverzity v intravilánu 400 0 -116 284 284 0 -35 249 celkem příspěvky a dotace schválené 51 284 5 113 -10 519 40 765 40 765 6 374 -4 188 36 577 3.2.PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 2 400 473 2 400 2 400 1 672 -125 2 275 3639 Prodej ost.HIM 10 0 10 10 0 10 celkem prodej majetku 2 410 473 0 2 410 2 410 1 672 -125 2 285 3.3.PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky - ostatní 150 0 150 150 50 -90 60 3725 Přijaté dary 0 0 80 80 80 80 80 0000 Investiční příspěvky - vodovodní řad 0 0 0 0 0 0 celkem investiční příspěvky/dary 150 0 80 230 230 130 -90 140 celkem jednorázové příjmy 53 844 5 586 -10 439 43 405 43 405 8 176 -4 403 39 002 CELKEM PŘÍJMY 115 519 25 360 -9 893 105 626 0 105 626 50 571 -4 367 101 259 VÝDAJE Rozpočet Plnění 1.úprava Rozpočet 1.R.O.RADA Rozpočet Plnění 2.úprava Rozpočet paragraf 2016 1-4 2016 po 1.úpravě po RO Rady 1-8 2016 po 2.úpravě 1.Běžné výdaje 1.1.SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup.a komisím 1235 374 1 235 1 235 747 1 235 6112 Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% 112 33 112 112 66 112 6171 Platy zaměstnanců vč.výplaty prac.neschopnosti 7565 2456 7 565 7 565 4 927 7 565 6171 Odměny 500 131 500 500 267 500 6171 Ost.osobní výdaje 350 93 350 350 205 350 6171 Soc.zabezpečení-zaměst.2017...

NÁVRH 2.ÚPRAVY ROZPOČTU 2016 (údaje v tis.Kč) Rozpočet Plnění 1.úprava Rozpočet 1.R.O.RADA Rozpočet Plnění 2.úprava Rozpočet paragraf 2016 1-4 2016 po 1.úpravě po RO Rady 1-8 2016 po 2.úpravě PŘÍJMY 1.1.SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 19 308 5 812 19 308 19 308 12 612 19 308 0000 Daň z příjmu FO ze záv.čin.9 244 3 060 9 244 9 244 5 888 9 244 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 026 315 1 026 1 026 661 1 026 0000 Daň z příjmu FO z přiznání 1 132 111 1 132 1 132 447 1 132 0000 Daň z příjmu PO 9 452 2 653 9 452 9 452 6 481 9 452 0000 Daň z nemovitosti 5 000 144 5 000 5 000 3 670 5 000 0000 Odvod z loterií 320 47 320 320 146 320 celkem daně 45 482 12 142 0 45 482 45 482 29 905 0 45 482 1.2.POPLATKY 0000 Správní poplatky 750 296 750 750 559 750 0000 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 5 0 5 5 0 5 0000 Komunální odpad 3 680 3 495 3 680 3 680 3 651 3 680 0000 Psi 166 150 166 166 166 166 0000 Užív.veř.prostr.200 76 200 200 115 200 0000 Vstupné 1 0 1 1 0 1 0000 Ubytovací a rekreační kapacity 4 0 4 4 0 4 0000 Poplatek za zhodnoc.pozemku 10 0 10 10 0 10 celkem poplatky 4 816 4 017 0 4 816 4 816 4 491 0 4 816 1.3.BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039 Příjem z lesního hospodářství 180 138 180 180 158 60 240 3639 Příjem z komunálních služeb 90 14 90 90 15 -60 30 3612 Pronájem bytů 342 122 342 342 236 342 3612 Přijem za služby byty 43 24 43 43 45 24 67 3613 Příjem za služby nebytové prostory 50 0 50 50 0 1 51 6171 Příjem za služby nebytové prostory OÚ 4 0 4 4 0 4 3639 Pronájem pozemků 22 18 22 22 42 20 42 3613 Pronájem nemovitostí 1 118 487 17 1 135 1 135 764 1 135 2310 Pronájem vodovodní infrastruktury 2 199 588 2 199 2 199 1 686 2 199 2321 Pronájem kanalizační infrastruktury 2 591 648 2 591 2 591 1 942 2 591 3315 Příjem KIC 352 68 352 352 129 -130 222 3632 Pronájem hrobových míst 100 21 100 100 61 100 3725 Příjem separovaný odpad 800 224 800 800 377 800 2219 Parkovací automaty 130 30 130 130 80 130 6171 Prodej zboží 40 15 40 40 36 40 celkem běžné příjmy 8 061 2 397 17 8 078 8 078 5 571 -85 7 993 1.4.PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy 2 234 745 2 234 2 234 1 489 2 234 0000 Dotace úřad práce 0 0 0 0 0 0 0000 Volby 0 0 0 0 0 51 51 0000 Dotace SDH 10 0 10 10 0 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 244 745 0 2 244 2 244 1 489 51 2 295 1.5.OSTATNÍ PŘÍJMY 6171 Příjmy obecní úřad 110 49 110 110 127 62 172 6171 Příjmy - věcná břemena 110 102 30 140 140 152 30 170 3399 Dary a příspěvky na kulturní akce 97 0 97 97 73 97 3349 Inzerce Rozkvět 95 39 95 95 66 95 3631 Vratky záloh elektřina VO 90 0 90 90 6 90 3612 Vratky záloh elektřina,plyn voda bytové prostory 25 0 25 25 0 -20 5 3613 Vratky záloh elektřina,plyn voda nebytové prostory 20 13 11 31 31 4 -25 6 6171 Vratky záloh elektřina,plyn voda OÚ 50 87 37 87 87 65 -20 67 2221 Vratky záloh dopravní obslužnost 20 71 51 71 71 71 71 celkem ostatní příjmy 617 361 129 746 746 564 27 773 celkem běžné příjmy 61 220 19 662 146 61 366 61 366 42 020 -7 61 359 2.Finanční příjmy 2169 Sankce stavební úřad 60 60 60 33 60 5311 Sankce obecní úřad 30 1 30 30 14 30 6310 Úroky 60 3 60 60 31 13 73 6320 Náhrady škod od pojišťovny 300 108 300 300 297 30 330 6310 Vratka půjčky MAS 0 0 400 400 400 0 400 6171 Ostatní finanční příjmy 5 0 5 5 0 5 celkem finanční příjmy 455 112 400 855 855 375 43 898 3.Jednorázové příjmy/projekty 3.1.DOTACE 0000 Rekonstrukce čp 104 5 113 5 113 0 5 113 5 113 5 113 5 113 0000 Nové plochy veřejné zeleně 91 0 0 91 91 0 91 0000 Systém separovaného odpadu 0 0 1 537 1 537 1 537 0 -1 537 0 0000 Vodovod Zálepy 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0000 Kanalizace Zálepy 2 500 0 2 000 4 500 4 500 0 -1 500 3 000 0000 Chodník K Hodkovicům 659 0 -59 600 600 408 600 0000 Chodník Pražská 880 0 0 880 880 853 880 0000 Dotace Přístavba ZŠ II.etapa 41 641 0 -13 881 27 760 27 760 0 -3 116 24 644 0000 Zvýšení biodiverzity v intravilánu 400 0 -116 284 284 0 -35 249 celkem příspěvky a dotace schválené 51 284 5 113 -10 519 40 765 40 765 6 374 -4 188 36 577 3.2.PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 2 400 473 2 400 2 400 1 672 -125 2 275 3639 Prodej ost.HIM 10 0 10 10 0 10 celkem prodej majetku 2 410 473 0 2 410 2 410 1 672 -125 2 285 3.3.PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky - ostatní 150 0 150 150 50 -90 60 3725 Přijaté dary 0 0 80 80 80 80 80 0000 Investiční příspěvky - vodovodní řad 0 0 0 0 0 0 celkem investiční příspěvky/dary 150 0 80 230 230 130 -90 140 celkem jednorázové příjmy 53 844 5 586 -10 439 43 405 43 405 8 176 -4 403 39 002 CELKEM PŘÍJMY 115 519 25 360 -9 893 105 626 0 105 626 50 571 -4 367 101 259 VÝDAJE Rozpočet Plnění 1.úprava Rozpočet 1.R.O.RADA Rozpočet Plnění 2.úprava Rozpočet paragraf 2016 1-4 2016 po 1.úpravě po RO Rady 1-8 2016 po 2.úpravě 1.Běžné výdaje 1.1.SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup.a komisím 1235 374 1 235 1 235 747 1 235 6112 Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% 112 33 112 112 66 112 6171 Platy zaměstnanců vč.výplaty prac.neschopnosti 7565 2456 7 565 7 565 4 927 7 565 6171 Odměny 500 131 500 500 267 500 6171 Ost.osobní výdaje 350 93 350 350 205 350 6171 Soc.zabezpečení-zaměst.2017...