MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 STAROKLANOVICKA 260 PRAHA 9 — Ujezd nad Lesy Zhodnocení plnění rozpočtu za 1.pololetí 2016 K 30.6.2016 byly vykázány příjmy celkem ve výši 47 936,50 tis.Kč,tj.plnění k upravenému rozpočtu na 47,71%,ztoho daňové příjmy (tř.1) na 21,29% (vlivem nenaplnění daní z majetku),nedaňové příjmy (tř.2) na 84,07% (vlivem přijatých sankčních plateb,příznivého plnění vlastních příjmů a přijatých vratek transferů z finančního vypořádání předchozích let) a přijaté transfery (tř.4) na 49,11%.Celkové výdaje byly vykázány ve výši 44 732,81 tis.Kč (tj.plnění vůči upravenému rozpočtu na 33,67%),ztoho běžné výdaje 31 738,15 tis.Kč (plnění na 37,58%) a kapitálové výdaje 12 994,66 tis.Kč (plnění na 26,85%).Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové,& to ve výši 3 203,69 tis.Kč.K docílenému plnění došlo především vlivem vyššího plnění příjmu a nižšího čerpání výdajů.Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 11 885,95 tis.Kč,ato vlivem výnosů ve výši 39 796,19 tis.Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 27 910,24 tis.Kč (především vlivem nákladů na transfery).Plnění příjmu !( upravenému rozpočtu: ORJ 02 — Městská infrastruktura — plnění příjmů celkem na 79,69%.Jedná se o vlastní příjmy nedaňové — sponzorské dary na akci „Den země“.ORJ 04 — Školství,mládež a sport - plnění příjmů celkem na 77,89%,ztoho vlastní příjmy byly docíleny ve výši 2 003,50 tis.Kč (vratka nevyčerpaných prostředků z neinvestičních provozních příspěvků zřízených příspěvkových organizací v roce 2015 — MŠ Čentická ve výši 154,93 tis.Kč,MŠ Sluníčko ve výši 435,16 tis.Kč a MZŠ Polesná ve výši 1 413,41 tis.Kč).Přijaté dotace celkem ve výši 8 163,10 tis.Kč — plnění na 73,88% (43 tis.Kč na primární prevenci v MZŠ Polesná,1 085,10 tis.Kč na integraci žáků v období od 1.1.2016 do 31.8.2016,35,00 tis.Kč na protidrogovou prevencí - kontinuální program zážitkové prevence na prvním stupni,investiční dotace ve výši 2 000,0 tis.Kč na Rek.kotelny MŠ Rohožník a investiční dotace ve výši 5 000,0 tis.Kč na Rek.plynové kotelny MZŠ Polesná 1690).ORJ 05 — Zdravotnictví a soc.péče — plnění příjmů celkem na 78,29%,ztoho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 63,55%,vlivem příjmů z pečovatelské služby.Přijaté dotace celkem — plnění na 85,75% (účelová neinvestiční dotace z MHMP ve výši 84,0 tis.Kč na pečovatelskou službu a v rámci grantového programu z MHMP ve výši 35,0 tis.Kč na aktivity protidrogové prevence na místní úrovni a na řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni ve výši 120,0 tis.Kč,účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 548,0 tis.Kč na výkon pěstounské péče - UZ 13010,účelová neinvestiční dotace na 1 výkon sociální práce ve výši 125,5 tis.Kč — UZ 13015,na sociální služby ve výši 450,0 tis.Kč — UZ 13305).ORJ 06 — Kultura a cestovní ruch — plnění příjmů celkem na 54,65% vlivem plnění vlastních příjmů na 66,17% a dotací z MHMP na 30,88% (neinvestiční dotace z MHMP ve výši 55,4 tis.Kč pro MLK,neinvestiční dotace z MHMP ve výši 124,0 tis.Kč na podporu aktivit v oblasti MA21-podpora zdraví a životního stylu).ORJ 07 — Bezpečnost — plnění příjmů celkem na 4,49% vlivem plnění přijatých transferů — neinvestiční dotace z MHMP ve výši 470,0 tis.Kč na provoz JSDH Újezd nad Lesy a schválená investiční dotace ve výši 10 000,0 tis.Kč na inv.akci HZ SDH Újezd nad Lesy — výst.(Íinanční prostředky budou zaslány v souladu s platebním kalendářem v červenci 2016).ORJ 09 —- Vnitřní správa — plnění příjmů celkem na 104,23% vlivem přijetí sankčních plateb a pojistného plnění ve výši 35,02 tis.Kč a dotací ve výši 827,50 tis.Kč (neinvestiční dotace z MHMP ve výši 60,0 tis.Kč na 202,neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 767,5 tis.Kč na soc.právní ochranu dětí — UZ 13011).ORJ 10 — Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 46,89%,ztoho daňové příjmy na 21,29% (především vlivem nízkého plnění daní zmajetku,správní poplatky na 58,06%,místní poplatky na 61,72%),nedaňové příjmy na 42,88% a přijaté transfery (dotace) na 50,72%.Plnění výdaiů k upravenému rozpočtu; Plnění běžných výdajů: ORJ 02 — Městská infrastruktura — plnění výdajů celkem na 50,25%,z toho v oddílu 23 — Vodní hospodářství je vykázáno nulové plnění.Oddíl 37 — Ochrana životního prostředí vykazuje plnění na 38,97% (položka nákup materiálu na 88,50%,konzultační,porada právní služby na 22,74% a nákup ostatních služeb na 33,07%).ORJ 03 — Doprava — plnění výdajů celkem na 44,32%,ztoho nákup ostatních služeb na 91,69% a opravy a udržování silnic na 50,44%.ORJ 04 — Školství,mládež a sport — plnění výdajů na 46,51%,ztoho oddíl 31 — Vzdělávání I.na 47,60% - z finančního vypořádání dotací z MHMP za rok 2015 došlo k převodu nevyčerpané investiční dotace na investiční akci Přístavba MZŠ Polesná (ORG 80020),přičemž část této dotace ve výši 2 000,0 tis.Kč byla vyčleněna jako neinvestiční dotace na vybavení Přístavby MZŠ Polesná nábytkem (drobný hmotný dlouhodobý majetek) — prozatím s nulovým plněním neboť inv.akce má být dokončena a předána v...