ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ
na rok 2015
(v Kč)
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> %
<br> 66 459 500
<br> podíl
<br> z toho:
<br> 1 daňové příjmy
<br> 74%
<br> 2 nedaňové příjmy
<br> 2%
<br> 1 132 000
<br> 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje
<br> 4%
<br> 2 385 500
<br> 4 transfery - státní rozpočet - kapitálové výdaje
<br> 0%
<br> 0
<br> 4 převody z VHČ - běžné výdaje
<br> 0%
<br> 0
<br> 4 převody z VHČ - investice
<br> 21%
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> %
<br> 49 060 000
<br> 13 882 000
<br> 66 459 500
<br> podíl
<br> z toho:
<br> 5 běžné výdaje
<br> 48 962 500
<br> 6 kapitálové výdaje
<br> SALDO
<br> 74%
26%
<br> 17 497 000
<br> 0
<br> příjmy - výdaje
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> 0
<br> FINANCOVÁNÍ: třída 8
položka
<br> název
<br> částka
<br> 8124
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
<br> 0
<br> 8115
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
<br> 0
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 0
<br> přebytek na běžných výdajích
<br> 3.615 tis.Kč
<br> Příloha A
<br> 1,2,4 Příjmy - XXX XXXX
X Daňové příjmy
daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
celkem sdílené a výlučné daně
ostatní daně a poplatky
<br> 9 560 000
1 450 000
10 650 000
21 730 000
820 000
44 210 000
4 850 000
<br> celkem
<br> 49 060 000
<br> Vývoj daní přerozdělovaných státem
50 000 000
<br> 44 273 000
<br> 45 000 000
<br> 44 210 000
<br> 2014
<br> 2015
<br> 40 846 000
40 000 000
<br> 35 000 000
31 660 000
<br> 31 434 000
<br> 30 879 000
<br> 30 000 000
<br> 25 000 000
2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2 Nedaňové příjmy
příjmy z úroků
úroky - splátky půjček z "Fondu oprav a modernizace BF"
splátky půjček z "Fondu oprav a modernizace BF"
přijaté neinvestiční dary
<br> celkem
<br> 4 Přijaté transfery - převody
transfery - státní rozpočet:
v rámci souhrnného dotačního vztahu
příspěvky na vytvoření pracovních příležitostí a vyhrazení pracovního místa
celkem běžné výdaje
celkem kapitálové výdaje
převody - běžné výdaje
převody - investice
celkem VHČ
<br> (vedlejší hospodářská činnost)
(vedlejší hospodářská činnost)
<br> celkem
<br> 18 000
672 000
42 000
400 000
<br> 1 132 000
<br> 1 288 500
1 097 000
2 385 500
0
0
0
13 882 000
13 882 000
<br> 16 267 500
<br> Příloha B
<br> 5 Běžné výdaje - XXX XXXX
<br> text
tis.Kč
veřejná správa a služby:
zastupitelské orgány
místní správa - MÚ
převody fondům (odvody z mezd - sociální fond)
pojištění funkčně nespecifikované
správa majetku města (0212) - opravy budov
<br> % podíl
na BV
<br> technické služby:
silnice
silnice - oprava komunikací
pozemní komunikace
veřejné osvětlení
komunální služby
veřejná zeleň
technické služby celkem
krizové řízení
<br> 3%
23%
1%
0%
2%
<br> 5 350 000
<br> 11%
<br> 1 922 000
2 000 000
118 000
1 020 000
2 487 000
7 804 000
15 351 000
<br> školství:
Základní škola a Mateřská škola Meziboří,příspěvková organizace
<br> 1 357 000
11 333 500
515 000
95 000
1 020 000
<br> 31%
<br> 5 000
<br> bezpečnost:
požární ochrana
<br> 645 000
<br> 1%
<br> služby pro obyvatelstvo,hospodářství
bytové hospodářství - komerční pojištění
- půjčky z FOMBF
pohřebnictví
komunální odpad + sběrný dvůr
ostatní činnosti - finanční dotace
<br> 190 000
714 000
220 000
2 606 000
160 000
<br> 0%
1%
0%
5%
0%
<br> kultura a sport:
kulturní zařízení
kultura
tělovýchova
naučná stezka
bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> 1 950 000
321 000
840 000
23 000
575 000
<br> 4%
1%
2%
0%
1%
<br> sociální věci:
dům s pečovatelskou službou
úřad práce - VPP
veřejně prospěšné práce - podíl města
sociální zabezpečení - klub seniorů
<br> 3 448 000
1 097 000
905 000
242 000
<br> 7%
2%
2%
0%
<br> 48 962 500
<br> 100%
<br> CELKEM
<br> Příloha C
<br> 6 Kapitálové výdaje 2015 - investice
plán investic
technické služby:
zateplení objektu
modernizace veřejného osvětlení
modernizace zpevněných ploch (chodníků)
rekonstrukce chodníku před budovou kina (260 m2)
obnova dětských hřišť
<br> náklady
města-R
<br> z toho
dotace
<br> pořadí
priorit
<br> poznámky
<br> 25 000
130 000
500 000
200 000
100 000
<br> 1 <.>
<br> 30 000
<br> 1 <.>
<br> převod z roku 2014 - doúčtování dotace - závěrečná zpráva
<br> odbor VMaŽP:
Územní plán - změna č.1
realizace parkoviště Májová (SZ od dětského hřiště nad KD)
realizace parkoviště Okružní
realizace parkoviště Hornická
PD parkovišť na Meziboří (studie + PD)
realizace akce Rekonstrukce parku na nám.8.května
nákup pozemků (SVS,ČEZ)
nový povrch hřiště Májová - srovnání terénu + nový trávník
PD komunikací v areálu garáží Markův kopec
<br> 208 000
1 200 000
150 000
1 100 000
500 000
3 200 000
50 000
100 000
400 000
<br> 1 <.>
<br> převod z roku 2014 + právní stav
převod z roku 2014
převod z roku 2014 (pozastávka + kolaudace)
<br> městský úřad:
PD osobního výtahu budova MěÚ čp.341
PD rekonstrukce vstupu do budovy MěÚ v Meziboří
realizace osobního výtahu budova MěÚ čp.341
<br> 115 000
24 000
1 600 000
<br> kulturní zařízení:
zateplení objektu
<br> 5 400 000
<br> sportovní hala:
zateplení o...