Městská část Praha—Kolovraty Zastupitelstvo městské části Usnesení č.38/2016 K rozboru hospodaření MČ Praha—Kolovraty za 1.pololetí 2016 Zastupitelstvo městské části PrahamKolovraty přijalo na svém řádném 7.zasedání roku 2016 dne 21.září 2016 toto usnesení: 1) ZMČ s (: b v až u j & plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty k 30.6.2016 uvedené v příloze č.1,která je nedílnou součástí tohoto usnesení: tis.Kč upravený rozpočet 2016 příjmy 2944620 výdaje 29.448,00 rozdíl příjmů a výdajů »- 1,80 2) č.2,která je nedílnou součástí tohoto usnesení : v tis.Kč plán 2016 výnosy 3.700 náklady 2.880 hospodářský Výsledek 820 Příloha č.1 a č.2 Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX zástupkyně starosty skutečnost RU/P % k XX.X.2016 17.200,61 58,41 956896 32,49 7.631,65 ZMČ s 0 h v a 1 u j e plnění plánu hospodářské činnosti i( 30.6.2016 uvedené V příloze skutečnost !( 30.6.2016 1.562 759 803 Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX starosta Příloha č.X k usneseni zrno č.„38 12016 ze dne 21.9.2016 MČ Praha —Kolovragy - zhodnocení plnění rozpočtu za 1.pololetí 2016 v tis.Kč rozpočet upravený skutečnost % Celkové příjmy po konsolidaci 29.446,20 17.200,61 58,41 Celkové výdaje po konsolidaci 29.448,00 9.568,96 32,49 Z toho: běžné výdaje 20.881,70 8.663,55 41,49 kapitálové výdaje 8566.30 905,41 10,57 Financování - 1,80 7.631,65 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činí přebytek ve výši 7.631,65 tis.Kč.Výši přebytku ovlivňuje předevšim zapojení investičních dotací od hl.m.Prahy,vyšší plnění vlastních příjmů a zároveň nižší čerpání výdajů vprůběhu 1.pololetl.Výdaje jsou ve všech rozpočtových kapitolách čerpány pod 50% — vyšší čerpání se projeví v průběhu 2.pololetí.Tř.8 »— Fínancováni RU zahrnulo finanční vypořádání s hl.m.Prahou za rok 2015 ve výši 1,8 tis.Kč.K 30.6.2016 činil stav běžného účtu 12 137 277,62 Kč,stav běžných účtů peněžních fondů činil 409 581,27 Kč.Komentář k plnění p_říimů k upravenému rozpočtu za 1.p_gloíetigm 6: Daňové příjmy tř.1 Jsou plněny na 1í,Bí% k upraveněmu rozpočtu.Důvodem nízkěno plnění v 1.pololetí je nízká plnění na položce daně z nemovitosti 623% (143,23 tis.Kč) - vyšší plnění se dle předpokladu projeví ve 2.pololetí 2016.Vyšší plnění je na položkách místních poplatků — plnění na 89,25%.Vpřípadě potřeby bude rozpočet na těchto položkách navýšen v průběhu 2.pololetí.Nedaňové příjmy tř.2 Jsou plněny na 82,71 % k opraveněmu rozpočtu.Nejvýznamnějšíje položka 2321 — přijaté neinvestiční dary ve výši 151 tis.Kč (plnění na 100%).Přiiaté transfery tř.4 Jsou plněny na 62,61% !( upravené—mu rozpočtu.Převody z vlastn.fondů hospodářské činnosti jsou plněny ve výši 22,59 tís.Kč (75,30%) — v případě potřeby bude rozpočet navýšen v dalším pololetí.Neinvestiční dotace ísou plněny dle očekávání.Investiční dotace od HMP byly poskytnuty dle platebního kalendáře v průběhu 1.pololetí v celkové výši 5,5 mil.Kč na akce Rekonstrukce a přístavba DPS Kolovraty a HZ SDH Kolovraty—rek.Komentář k čerpání výdaiů k qpravenému rozpočtu za 1.pololeti 2016: V 1.pololetí 2016 došlo k výraznějšímu čerpání výdajů pod 50 % alikvotního podílu upraveného rozpočtu v následujících oddílech: ORJ 02-městská infrastruktura (25,16%) odd.37- ochrana životního prostředí běžné výdaie-OdPa 3725—využívánl komunálních odpadů—čerpání je na 88,69 % k UR ( 44,34 tis.Kč) —výdaje na odvoz biologického odpadu jsou vyšší — rozpočet na této položce bude navýšen.ORJ 03—doprava (25,05%) odd.22-doprava běžné výdaje—OdPa 2212wsílnice—čerpání na 21,88 % k UR (728,55 tis.Kč)-jedna se o výdaíe za zimní údržbu místních komunikací,které jsou hrazeny na začátku roku v průběhu zimních měsíců a dále o výdaje na opravy místních komunikací.Vyšší čerpání se projeví právě po dokončení oprav místních komuníkací,které budou prováděny ve 2.pololetí 2016.ORJ 05-zdravotnictví a sociální oblast (10%) - celkově nízké čerpání kapitoly ovlivnila přijatá investiční dotace,která bude čerpána v dalším pololetí odd.43-soc.péče a pomoc běžné výdaše—DdPa 4357-čorpánl je na 100% —v 'l.pololetí byl poskytnut roční neinvestiční příspěvek DPS Kolovraty ve výši 50 tis.Kč a neinvestiční dotace ve výši 268 tis.Kč a 36 tis Kč.kapitálové vydaje — investiční dotace hi.rn.Prahy na akci „Rekonstrukce a přístavba DPS Kolovraty" ve výši 3 mil.Kč —— čerpání bude probíhat v následujících měsících.ORJ 06—kuitura,sport a cestovní ruch (38,51%) odd.33—kultura běžné výdaje - OdPa 3314 a 3319 - výdaje na knihovnu s infocentrem a místní kulturní aktivity čerpány průběžně dle potřeb.ORJ ti?-bezpečnost (T,26%) — celkově nizke čerpání kapitoly ovlivnila přijatá investiční dotace,která bude čerpána v dalším pololetí.odd.55—požámí ochrana a integr.záchrsystěm běžně výdaje - OdPa 5512- čerpání na neinvestiční dotace hl.m.Prahy určena na provoz jednotky SDH ve výši 240 tis.Kč byla zaslána v průběhu měsíce 0612016 a nyní je postupně čerpána dle potřeby současně s finančními prostředky schváleného rozpočtu městské části.kapitálové výdaje - investiční dotace hl.m.Prahy na akci „HZ SDH Kolovraty-rek." (rekonstrukce hasičské zbrojnice) ve výš...

Městská část Praha—Kolovraty
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> Usnesení č.38/2016
<br> K rozboru hospodaření MČ Praha—Kolovraty za 1.pololetí 2016
<br> Zastupitelstvo městské části PrahamKolovraty přijalo na svém řádném 7.zasedání roku
<br> 2016 dne 21.září 2016 toto usnesení:
<br> 1) ZMČ s (: b v až u j & plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty k 30.6.2016 uvedené v příloze č.1,která je nedílnou součástí tohoto usnesení:
<br> tis.Kč upravený rozpočet 2016 příjmy 2944620 výdaje 29.448,00 rozdíl příjmů a výdajů »- 1,80
<br> 2) č.2,která je nedílnou součástí tohoto usnesení :
<br> v tis.Kč plán 2016 výnosy 3.700 náklady 2.880 hospodářský Výsledek 820
<br> Příloha č.1 a č.2
<br> Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX zástupkyně starosty
<br> skutečnost RU/P % k XX.6.2016
<br> 17.200,61 58,41
<br> 956896 32,49 7.631,65
<br> ZMČ s 0 h v a 1 u j e plnění plánu hospodářské činnosti i( 30.6.2016 uvedené V příloze
<br> skutečnost !( 30.6.2016 1.562 759 803
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX starosta
<br> Příloha č.X k usneseni zrno č.„38 12016 ze dne 21.9.2016
<br> MČ Praha —Kolovragy - zhodnocení plnění rozpočtu za 1.pololetí 2016
<br> v tis.Kč rozpočet upravený skutečnost % Celkové příjmy po konsolidaci 29.446,20 17.200,61 58,41 Celkové výdaje po konsolidaci 29.448,00 9.568,96 32,49 Z toho: běžné výdaje 20.881,70 8.663,55 41,49 kapitálové výdaje 8566.30 905,41 10,57 Financování - 1,80 7.631,65
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činí přebytek ve výši 7.631,65 tis.Kč <.>
<br> Výši přebytku ovlivňuje předevšim zapojení investičních dotací od hl.m.Prahy,vyšší plnění vlastních příjmů a zároveň nižší čerpání výdajů vprůběhu 1.pololetl.Výdaje jsou ve všech rozpočtových kapitolách čerpány pod 50% — vyšší čerpání se projeví v průběhu 2.pololetí <.>
<br> Tř.8 »— Fínancováni RU zahrnulo finanční vypořádání s hl.m.Prahou za rok 2015 ve výši 1,8 tis.Kč <.>
<br> K 30.6.2016 činil stav běžného účtu 12 137 277,62 Kč,stav běžných účtů peněžních fondů činil 409 581,27 Kč <.>
<br> Komentář k plnění p_říimů k upravenému rozpočtu za 1.p_gloíetigm 6:
<br> Daňové příjmy tř.1
<br> Jsou plněny na 1í,Bí% k upraveněmu rozpočtu.Důvodem nízkěno plnění v 1.pololetí je nízká plnění na položce daně z nemovitosti 623% (143,23 tis.Kč) - vyšší plnění se dle předpokladu projeví ve 2.pololetí 2016.Vyšší plnění je na položkách místních poplatků — plnění na 89,25%.Vpřípadě potřeby bude rozpočet na těchto položkách navýšen v průběhu 2.pololetí <.>
<br> Nedaňové příjmy tř.2
<br> Jsou plněny na 82,71 % k opraveněmu rozpočtu.Nejvýznamnějšíje položka 2321 — přijaté neinvestiční dary ve výši 151 tis.Kč (plnění na 100%) <.>
<br> Přiiaté transfery tř.4
<br> Jsou plněny na 62,61% !( upravené—mu rozpočtu.Převody z vlastn.fondů hospodářské činnosti jsou plněny ve výši 22,59 tís.Kč (75,30%) — v případě potřeby bude rozpočet navýšen v dalším pololetí.Neinvestiční dotace ísou plněny dle očekávání.Investiční dotace od HMP byly poskytnuty dle platebního kalendáře v průběhu 1.pololetí v celkové výši 5,5 mil.Kč na akce Rekonstrukce a přístavba DPS Kolovraty a HZ SDH Kolovraty—rek <.>
<br> Komentář k čerpání výdaiů k qpravenému rozpočtu za 1.pololeti 2016: V 1.pololetí 2016 došlo k výraznějšímu čerpání výdajů pod 50 % alikvotního podílu upraveného rozpočtu v následujících oddílech:
<br> ORJ 02-městská infrastruktura (25,16%)
<br> odd.37- ochrana životního prostředí
<br> běžné výdaie-OdPa 3725—využívánl komunálních odpadů—čerpání je na 88,69 % k UR ( 44,34 tis.Kč) —výdaje na odvoz biologického odpadu jsou vyšší — rozpočet na této položce bude navýšen <.>
<br> ORJ 03—doprava (25,05%)
<br> odd.22-doprava
<br> běžné výdaje—OdPa 2212wsílnice—čerpání na 21,88 % k UR (728,55 tis.Kč)-jedna se o výdaíe za zimní údržbu místních komunikací,které jsou hrazeny na začátku roku v průběhu zimních měsíců a dále o výdaje na opravy místních komunikací.Vyšší čerpání se projeví právě po dokončení oprav místních komuníkací,které budou prováděny ve 2.pololetí 2016 <.>
<br> ORJ 05-zdravotnictví a sociální oblast (10%) - celkově nízké čerpání kapitoly ovlivnila přijatá investiční dotace,která bude čerpána v dalším pololetí
<br> odd.43-soc.péče a pomoc
<br> běžné výdaše—DdPa 4357-čorpánl je na 100% —v 'l.pololetí byl poskytnut roční neinvestiční příspěvek DPS Kolovraty ve výši 50 tis.Kč a neinvestiční dotace ve výši 268 tis.Kč a 36 tis Kč <.>
<br> kapitálové vydaje — investiční dotace hi.rn.Prahy na akci „Rekonstrukce a přístavba DPS Kolovraty" ve výši 3 mil.Kč —— čerpání bude probíhat v následujících měsících <.>
<br> ORJ 06—kuitura,sport a cestovní ruch (38,51%)
<br> odd.33—kultura
<br> běžné výdaje - OdPa 3314 a 3319 - výdaje na knihovnu s infocentrem a místní kulturní aktivity čerpány průběžně dle potřeb <.>
<br> ORJ ti?-bezpečnost (T,26%) — celkově nizke čerpání kapitoly ovlivnila přijatá investiční dotace,která bude čerpána v dalším pololetí <.>
<br> odd.55—požámí ochrana a integr.záchrsystěm
<br> běžně výdaje - OdPa 5512- čerpání na neinvestiční dotace hl.m.Prahy určena na provoz jednot...