PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá 2016 srpen 6 v tis.Kč
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 23.9.2016,usnesení číslo: 5c-7/2016
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % z rozpočtu Úprava č.Poznámka k úpravě
<br> a b k počátku roku změna 1-5 aktuální měsíc: srpen po změnách 6
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.4 400 4 400 3 235,2 73,5%
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 200 200 444,8 222,4% 245,0 vyšší výběr daní
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 550 550 346,3 63,0%
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 650 4 650 3 384,6 72,8%
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 1 325 1 324,7 100,0%
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 645 9 645 6 616,4 68,6%
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0 13 12,7 98,1%
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 1 000 1 000 896,0 89,6%
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 50 50 44,7 89,4%
<br> 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 50 5,7 11,5%
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 8 5,3 66,4%
<br> 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 60 5,7 9,4%
<br> 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př.60 60 76,4 127,3% 17,0 vyšší výběr daní
<br> 0000 1361 Správní poplatky 200 200 116,2 58,1%
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 900 2 900 1 551,5 53,5%
<br> 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 20 20 16,0 80,0%
<br> 0000 4111 Neinv.př.transfery ze SR z všeobec.pokl.správy NR 50,0 volby
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 974 974 649,5 66,7%
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 2 000 2 000 1 114,9 55,7%
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 120 120 114,5 95,4%
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 0 115,1 NR 115,0 dotace hasiči
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 2 349 2 349,0 100,0%
<br> 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0 1 616 1 615,9 100,0%
<br> 0000 Daňové příjmy celkem 27 887 32 190 24 041,2 74,7% 427,0 součet položek bez paragrafu
<br> 1069 Ostatní správa v zemědělství 0 3 2,5 83,3%
<br> 2143 Cestovní ruch 70 70 71,6 102,3%
<br> 3314 Činnosti knihovnické 10 10 6,0 59,8%
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 40 71,7 179,3% 33,0 přijaté dary na kulturu
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 420 2 420 1 892,4 78,2%
<br> 3613 Nebytové hospodářství 450 450 376,9 83,8%
<br> 3632 Pohřebnictví 10 10 6,7 66,6%
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.1 000 1 000 978,3 97,8%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250 250 128,5 51,4%
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 150 67,2 44,8%
<br> 6171 Činnost místní správy 150 150 34,5 23,0%
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 10 0,9 9,1%
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 100 100,0 100,0%
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 32 547 36 853 27 778 75,4% 460,0
<br> Konsolidace příjmů -100 -100 -100 100,0%
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 32 447 36 753 27 678 75,3% 460,0
<br> rozpočtové opatření č <.>
<br>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % z rozpočtu Úprava č.Poznámka k úpravě
<br> a b k počátku roku změna 1-5 aktuální měsíc: srpen po změnách 6
<br> 2143 Cestovní ruch 270 270 175,8 65,1%
<br> 2212 Silnice 3 500 4 410 4 122,4 93,5% -92,0 převod na 2219 -140,dopr.zn.Deštná + 48
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 3 300 3 126,5 94,7% 140,0 převod prostředků ze silnic
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 159 159 156,9 98,7%
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 10 10 1,8 17,5%
<br> 3111 Mateřské školy 800 1 000 752,5 75,3% 53,0 (47 zbývá z kotlů) +53 z nebytů
<br> 3113 Základní školy 2 600 2 600 1 600,0 61,5%
<br> 3314 Činnosti knihovnické 130 130 75,9 58,4%
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 450 450 400,3 89,0%
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 100 6 737 2 606,3 38,7%
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.55 55 45,6 83,0% 10,0 přeúčtování - XXXX města Dubá
<br> XXXX Ostatní tělovýchovná činnost XXX XXX 160,0 100,0%
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 150 150 107,2 71,4% -10,0 přeúčtování - XXXX města Dubá
<br> XXXX Prevence před drogami,alk <.>,nikot.aj.závislostmi 8 8 0,0 0,0%
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 150 150 96,0 64,0%
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 000 2 000 1 370,8 68,5%
<br> 3613 Nebytové hospodářství 900 900 259,8 28,9% -53,0 -53 na opravy kotelny v MŠ
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 000 1 000 582,8 58,3%
<br> 3632 Pohřebnictví 250 1 092 36,1 3,3%
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3 000 3 000 2 116,5 70,5%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 300 2 300 1 500,8 65,3% 183,0 75 tis.výb.řízení,108 tis.mzdy
<br> 3741 Ochrana druhů a stanovišť 15 15 1...