Praha 2-Návrh rozpočtu a fin. plánu ZČ na rok 2022 - vyvěšení

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Praha 2 - Návrh rozpočtu a fin. plánu ZČ na rok 2022 - vyvěšení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 2.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_c._3_-_strednedoby_vyhled_rozpoctu_do_r._2027.pdf

Příloha č.3 k usnesení RMČ Praha 2 č.104 ze dne 21.2.2022
<br> Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 2 do r.2027 v tis.Kč (bez deset.míst)
<br> Název položky Skut.2017/* Skut.2018/* Skut.2019/* Skut.2020/*
<br> Oček.skut <.>
<br> 2021
<br> Oček.skut <.>
<br> 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027
<br> Daňové příjmy - třída 1 62 642 66 184 71 223 59 377 60 801 57 750 61 000 62 000 63 000 63 000 64 000
<br> Nedaňové příjmy - třída 2 2 780 21 255 31 851 24 400 36 042 25 834 28 000 29 000 29 000 30 000 30 000
<br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Vlastní příjmy 65 422 87 439 103 074 83 777 96 843 83 584 89 000 91 000 92 000 93 000 94 000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 514 163 533 141 775 925 676 180 536 449 866 305 861 805 961 805 911 805 711 805 562 305
<br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 152 551 157 680 162 107 164 934 166 947 168 457 168 457 168 457 168 457 168 457 168 457
<br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 27 655 29 182 38 407 37 951 44 386 43 348 43 348 43 348 43 348 43 348 43 348
<br> Příjmy celkem 579 585 620 580 878 999 759 957 633 291 949 889 950 805 1 052 805 1 003 805 804 805 656 305
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 423 603 534 690 547 435 564 066 592 882 581 271 604 709 605 242 607 989 613 805 609 302
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 88 353 184 615 122 630 197 097 139 335 417 672 400 800 564 650 554 880 367 950 197 000
<br> Výdaje celkem 511 956 719 305 670 064 761 162 732 217 998 943 1 005 509 1 169 892 1 162 869 981 755 806 302
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 67 629 -98 725 208 935 -1 206 -98 926 -49 054 -54 704 -117 087 -159 064 -176 950 -149 997
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
<br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
<br> /** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří re...

Priloha_c._2_-_navrh_ZC_2022_-_tabulkova_cast.pdf

tabulka č.1 v tis.Kč
<br> SU/AU NÁKLADY
Skutečnost
<br> 2020
<br> Plán
<br> 2021
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2021
<br> Návrh
<br> 2022
<br> 501 spotřeba materiálu 343,57 500,00 462,38 500,00
<br> 502 spotřeba energií 6 533,80 7 600,00 7 652,93 7 600,00
<br> 511 celkem opravy 156 234,67 229 899,00 209 412,45 233 710,00
<br> 511 XX opravy domů přes SNP2 151 627,96 223 199,00 203 985,12 224 210,00
<br> 511 XX opravy domů přes MČ 4 606,71 6 700,00 5 427,33 9 500,00
<br> 518 služby ostatní 56 115,53 67 576,82 61 796,61 72 355,77
<br> 518 0000 služby 4 522,04 8 609,40 8 651,68 10 403,32
<br> 518 0001 zařizovací předměty 3 315,42 3 950,00 3 101,40 6 940,00
<br> 518 0002 úklid 4 292,48 6 500,00 5 214,48 6 500,00
<br> 518 0003 právní služby 429,44 892,38 531,86 1 600,00
<br> 518 0004 úplata správci 15 651,49 16 274,44 16 185,03 17 376,00
<br> 518 0005 revize a kontroly 3 224,73 3 250,00 2 768,68 3 250,00
<br> 518 0006 deratizace a dezinsekce 632,89 600,00 163,57 650,00
<br> 518 0007 Karlovo nám.7 - služby k přefakturaci 2 694,24 2 400,00 2 597,95 0,00
<br> 518 0008 technická podpora k SW iDES 532,83 890,00 398,61 890,00
<br> 518 0011 projektové dokumentace 122,09 450,00 213,65 100,00
<br> 518 0012 dozory,kolaudace 64,13 100,00 0,00 0,00
<br> 518 0013 přístřeší 0,00 50,00 0,00 0,00
<br> 518 0014 služby spojené s prodejem DHM 488,78 200,00 1,90 600,00
<br> 518 0028 daňově neuznatelné náklady 4 513,41 4 640,60 4 508,00 5 146,45
<br> 518 0030 marže SNP2 4 138,34 6 000,00 6 568,80 6 400,00
<br> 518 0040 poplatek za správu portfolia-zhodnocení 11 493,22 12 770,00 10 891,00 12 500,00
<br> 521 mzdové náklady 18 919,59 20 000,00 19 941,62 20 050,00
<br> 524 zákonné pojištění 6 432,66 6 600,00 6 748,69 6 850,00
<br> 524 0010 zákonné sociální pojištění 4 729,90 4 800,00 4 953,94 5 000,00
<br> 524 0020 zákonné zdravotní pojištění 1 702,76 1 800,00 1 794,75 1 850,00
<br> 525 ostatní zákonné pojištění 76,53 100,00 82,20 110,00
<br> 527 zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) ...

Priloha_c._2_-_navrh_ZC_2022_-_komentar.pdf

1
<br> Příloha č.2 k usnesení RMČ Praha 2 č.104 ze dne 21.2.2022
<br>
Zdaňovaná činnost
<br> Sestavení návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2022
je provedeno v souladu se schváleným Harmonogramem prací a Zásadami pro sestavení
rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2022.Návrh
v předkládané podobě byl odsouhlasen komisí pro tvorbu a kontrolu rozpočtu a zohledňuje
předložené požadavky příslušných odborů městské části Praha 2 a správce bytového a
nebytového fondu Správa nemovitostí Praha 2,a.s.(dále jen „SNP2“) včetně zhodnocení
vývoje zdaňované činnosti v roce 2021 <.>
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 pro rok 2022 je
sestaven s vyčíslením celkového hospodářského výsledku ve výši 198 601,10 tis.Kč
(včetně výnosů ze zón placeného stání ve výši 35 000,00 tis.Kč).Plánovaný
hospodářský výsledek bez výnosů ze zón placeného stání je na srovnatelné úrovni
plánovaného výsledku roku 2021,výnosy ze zón jsou navrženy v nižším objemu
s ohledem na dosaženou skutečnost.Oproti plánu roku 2021 mírně vzrostla celková
hodnota jak plánovaných nákladů (zejména v oblasti služeb a oprav domovního fondu) <,>
tak i výnosů (zejména v oblasti výnosů z pronájmů).Výnos z další etapy zhodnocování
finančních prostředků získaných z prodeje bytového fondu dle pravidel,která probíhá od
1.1.2020,je na rok 2022 naplánován v částce 63 000,00 tis.Kč.Celkový výnos ze
zhodnocování je součástí návrhu účtu 662 – úroky.Účetně se dále také zhodnocování
prostředků promítá na dalších nákladových a výnosových účtech,a to 561 – prodané
cenné papíry a podíly,661 – výnosy z prodeje cenných papírů a podílů,569 – ostatní
finanční náklady,669 – ostatní finanční výnosy,563 – kurzové ztráty,663 – kurzové zisky <,>
564 – náklady z přecenění reálnou hodnotou a 664 – výnosy z přecenění reálnou
hodnotou (částečně).Plán těchto průběžných účtů není stejně jako v předchozích letech
navržen,jejich hodnoty se budou odvíjet v závislosti n...

Priloha_c._1_-_navrh_rozpoctu_2022_-_tabulkova_cast.pdf

v tis.Kč
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2021 na rok 2022
<br> Třída 1 Daňové příjmy 55 200,00 57 750,10
<br> 1341 Příjem z poplatku ze psů 1 150,00 1 200,00
<br> 1342 Příjem z poplatku z pobytu 4 000,00 2 500,00
<br> 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 9 000,00 10 000,00
<br> 1344 Příjem z poplatku ze vstupného 50,00 50,10
<br> 1361 Příjem ze správních poplatků 7 000,00 9 500,00
<br> 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 34 000,00 34 500,00
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2021 na rok 2022
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 17 500,00 25 834,20
<br> 2141 § 6310 - Příjem z úroků 1 500,00 834,20
<br> 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob (přestupky ze ZPS) 16 000,00 25 000,00
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2021 na rok 2022
<br> Třída 4 Přijaté dotace 397 032,50 866 304,50
<br> 4137 Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými
<br> obvody nebo částmi (SR; ZJ 900) 44 385,50 43 347,50
<br> 4137 Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými
<br> obvody nebo částmi (HMP; ZJ 921) 166 947,00 168 457,00
<br> 4131 Převody z vl.fondů ZČ - z prodejů podle pravidel na jmenovité akce 0,00 300 500,00
<br> 4131 Převody z vl.fondů ZČ - z úspor na financování oblastí bytů a nebytů,komunál.rozvoje <,>
<br> odpadů a bezpečnosti 0,00 184 000,00
<br> 4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti 185 700,00 170 000,00
<br> Úhrn příjmů 469 732,50 949 888,80
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2021 na rok 2022
<br> Třída 8 Financování 357 389,10 49 054,10
<br> 8115
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané
<br> účelové dotace z roku 2021 - VHP s UZ 98
5 093,20 7 124,20
<br> 8115
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané
<br> účelové dotace z roku 2021 - pěstounská péče s UZ 13010...

Priloha_c._1_-_navrh_rozpoctu_2022_-_komentar.pdf

Příloha č.1 k usnesení RMČ Praha 2 č.104 ze dne 21.2.2022
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu a finančního plánu
zdaňované činnosti městské části Praha 2
<br> na rok 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2022
<br>
Hlavní činnost – rozpočet
<br> Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č.32/1 ze dne 16.12.2021 schválilo rozpočet
vlastního hl.m.Prahy na rok 2022,finanční vztahy hl.m.Prahy k městským částem hl <.>
m.Prahy na rok 2022 (FVz) a rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního
vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.Prahy a městským částem hl.m.Prahy na
rok 2022 <.>
<br> Celkový objem FVz včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 2 na
rok 2022 činí 168 457,00 tis.Kč <.>
<br> Dotace ze státního rozpočtu na rok 2022 - příspěvek na výkon státní správy pro
MČ Praha 2 byla stanovena v objemu 43 347,50 tis.Kč <.>
<br> Sestavování rozpočtu městské části Praha 2 se řídí platnými zákony,a to zákonem
č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zákonem
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů,vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších
předpisů (č.412/2021 Sb.) a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška č.55/2000 Sb <.>
hlavního města Prahy ve znění pozdějších předpisů).Návrh rozpočtu a finančního
plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2022 a střednědobého výhledu
rozpočtu do roku 2027 byl navržen v souladu s Harmonogramem a Zásadami pro
sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2022 dle
usnesení Rady městské části Praha 2 č.556 ze dne 19.7.2021 <.>
<br> Příjmy městské části Praha 2 na rok 2022 jsou navrhovány v objemu 949 888,80
tis.Kč a výdaje v objemu 998 942,90 tis.Kč,z toho objem běžných výdajů činí
581 271,20 tis.Kč a objem kapitálových výdajů 417 671,70 tis.Kč.Na vyrovn...

Usneseni_RMC_c._104_z_21.2.2022.pdf

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
<br>.<.>,_ __: il “" 1,1 J -.-
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTIPRAHA 2
<br> USNESENÍ _ _ u ŠŠQ'WŠŠ'QHÚ na ::::Í:::::Í ---- zaSBUť—llh RADY MÉSTSK CASTI PRAHA 2 č 104 dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> * JL.<.>.QQQ).<.>.<.>.<.> <.>
<br> č.usnesení.<.>.<.>.<.>.&.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Zapiscvatel <.>
<br> ze dne 21.02.2022
<br> k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2022
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTIPRAHA 2
<br> souhlasí
<br> 1.S návrhem rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2022 s objemem příjmů ve výši 949 888,80 tis.Kč s objemem výdajů ve výši 998 942,90 tis.Kč s plánovaným rozdílem ve výši 49 054,10 tis.Kč,který je kryt tř.8 - Financování - úspory hospodaření minulých let dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2022 dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> 3.s návrhem střednědobého výhledu městské části Praha 2 do roku 2027 dle přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> 4.S návrhem limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2022 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> 5.S návrhem na zmocnění Rady městské části Praha 2 v souladu s š 94 odst.2 písmeno h) zákona č.131/2000 Sb <.>,0 hl.m.Praze,v platném znění,k provádění rozpočtových opatření do výše 20 000,00 tis.Kč pro jednotlivý případ,u kterých se nemění celkový objem schváleného rozpočtu (přesuny finančních prostředků mezi paragrafy a položkami) nebo v souvislosti s přijetím popř.vratkou dotace (včetně vratek veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu městské části Praha 2),které mění objem schváleného rozpočtu
<br> ukládá
<br> 1.zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2022,návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2022,návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městské části

Priloha_c._4_-_limity_PO_2022.pdf

Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců
<br> příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2022
<br> Organizace Limit počtu Limit prostředků Ostatní platby
<br> zaměstnanců na platy ( tis.Kč) za provedenou práci (tis.Kč)
<br> Centrum sociálních služeb Praha 2 155 72 000,00 3 000,00
<br> Knihovna na Vinohradech 9 3 030,00 140,00
<br> Novoměstská radnice 7 3 600,00 650,00
<br>
<br> Příloha č.4 k usnesení RMČ Praha 2 č.104 ze dne 21.2.2022

Informace_k_vyveseni_NR_2022.pdf

Rada městské části Praha 2 projednala na svém zasedání dne 21.2.2022 mj.návrh
<br> rozpočtu městské části Praha 2 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti
<br> městské části Praha 2 na rok 2022 <.>
<br> Písemné připomínky k návrhu rozpočtu městské části Praha 2 a k návrhu finančního
<br> plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2022 lze (dle zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,§ 11 odst.3) podat do 14.3.2022 do sekretariátu starostky městské
<br> části Praha 2 na adresu: ÚMČ Praha 2,nám Míru 20,120 39 Praha 2 nebo na
<br> e-mail: ivana.prochazkova@praha2.cz nebo přímo na veřejném zasedání
<br> Zastupitelstva městské části Praha 2,které se bude konat dne 14.3.2022 od 15:00
<br> hod.v budově ÚMČ Praha 2,nám.Míru 20 <.>
<br> Podklady k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské
<br> části Praha 2 na rok 2022 jsou v plném znění zveřejněny na webových
<br> stránkách městské části Praha 2 a zároveň jsou k dispozici v odboru
<br> ekonomickém – rozpočtu,č.dveří 220 <.>

Načteno 24. 02. 2022

edesky.cz/d/5195138

Meta

Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Územní plánování Rozpočet Prodej Pronájem Územní plánování Rozpočet Rozpočet Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 2
26. 08. 2025	OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - podchodné stavební lešení a zařízení sta
26. 08. 2025	OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - oprava fasády domu
26. 08. 2025	Lublaňská 6/55 - sklad s WC - 27,92 m2
22. 08. 2025	Záměr - pronájem parc. č. 3052/1, k. ú. Nusle
22. 08. 2025	Opatření obecné povahy
	...a další

Více dokumentů od Praha 2 Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz