Rozpočet na rok 2016
<br> Závazné ukazatele rozpočtu
1
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
<br> Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření
<br> tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2016
<br> Rozpočtová skladba Rozpočtová skladba
Závazné
<br> ukazatele
Schválený rozpočet Úpravy rozpočtu Schválený rozpočet
<br> ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2016 na rok 2016
<br> organizační jednotka
označení
<br> "Z"
<br> po 4.rozpočtovém opatření
<br> v Kč
<br> při 5.rozpočtovém
<br> opatření v Kč
<br> po 5.rozpočtovém opatření
<br> v Kč
<br> 00 Nespecifikované x 27 328 230,93 868 912,00 28 197 142,93
<br> z toho Globální dotace 0000 4112 19 836 400,00 19 836 400,00
<br> Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise 0000 4121 50 000,00 50 000,00
<br> Dotace Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Dvůr Král.n.L.0000 4116,4216 420 656,50 420 656,50
<br> Dotace ÚP Odborný referent odboru RISM 2512 0000 4116 100 326,00 36 000,00 136 326,00
<br> Dotace ÚP Odborný referent odboru ODP 2511 0000 4116 116 400,00 36 000,00 152 400,00
<br> Dotace ÚP Manažer prevence kriminality 2513 0000 4116 72 097,00 15 000,00 87 097,00
<br> Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality 2052 0000 4116 365 123,00 114 057,00 479 180,00
<br> Dotace ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 2508 0000 4116 77 773,00 26 000,00 103 773,00
<br> Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost 2510 0000 4116 64 518,00 21 862,00 86 380,00
<br> Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost 2509 0000 4116 76 724,00 26 000,00 102 724,00
<br> Dotace ÚP Asistent prevence kriminality 2053 0000 4116 45 000,00 23 493,00 68 493,00
<br> Dotace Zateplení MŠ Roháčova a Krásnohorské 0000 4213,4216 108 000,00 108 000,00
<br> Dotace Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - noclehárna <,>
<br> pečovatelská služba 0000 4122 1 362 000,00 1 362 000,00
<br> Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II.0000 4116 35 000,00 35 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti 0000 4122 20 000,00 20 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok 0000 4122 25 000,00 25 000,00
<br> Dotace DDM Jednička - 12.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů <,>
<br> dvojic a jednotlivců 0000 4122 22 000,00 22 000,00
<br> Dotace SPOD 0000 4116 3 061 560,00 3 061 560,00
<br> Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0000 4116 212 503,00 212 503,00
<br> Doplatek dotace SPOD za rok 2015 0000 4116 130 249,43 130 249,43
<br> Dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících
<br> dřevin 0000 4116 9 850,00 9 850,00
<br> Dotace na výkon sociální práce 0000 4116 651 000,00 651 000,00
<br> Dotace Jednotná vizualizace turistického portálu a propagačních materiálů 0000 4122 36 000,00 36 000,00
<br> Vratka dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání 6402 2229 10 051,00 10 051,00
<br> Dotace Odpadový kalendář 2017 0000 4122 29 000,00 29 000,00
<br> Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II.(KH Kraj) 0000 4122 33 000,00 33 000,00
<br> Dotace Hankův dům Dny R.A.Dvorského 23 000,00 23 000,00
<br> Dotace Hankův dům Cool fest 0000 4116 150 000,00 150 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek 2016 0000 4122 100 000,00 100 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce 0000 4122 25 000,00 25 000,00
<br> Dotace na částečnou úhradu nákladů na Regionální hru 0000 4122 60 000,00 60 000,00
<br> Dotace ZŠ Schulzovy sady - Rozvíjení talentovaných dětí v oblasti pěvecké 0000 4122 0,00 24 000,00 24 000,00
<br> Dotace ZŠ Schulzovy sady - Motivujeme své žáky k technickému vzdělání 0000 4122 0,00 70 000,00 70 000,00
<br> Dotace ZŠ Podharť - Cvičíme fantazii,jemnou motoriku a prostorovou orientaci 0000 4122 0,00 60 000,00 60 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička 0000 4116 0,00 20 000,00 20 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Juniorfilm 22.ročník celostátní soutěže 0000 4116 0,00 70 000,00 70 000,00
<br> Dotace Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady - kompostéry 0000 4122 0,00 89 000,00 89 000,00
<br> MAS Královédvorsko,z.s.- XXX XXXXXX XXXX XXXX X,XX XXX XXX,XX XXX 500,00
<br> 01 Výstavba x 1 030 000,00 0,00 1 030 000,00
<br> z toho Správní poplatky - stavební povolení,kolaudace 0000 1361 1 000 000,00 1 000 000,00
<br> Přijaté sankční platby 2169 2212 30 000,00 30 000,00
<br> 02 Vodní hospodářství x 0,00 0,00 0,00
<br> 03 Životní prostředí x 2 582 108,00 18 000,00 2 600 108,00
<br> z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 3722 2111 60 000,00 60 000,00
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1334 100 000,00 100 000,00
<br> Správní poplatky 0000 1361 62 650,00 62 650,00
<br> Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 2 300 000,00 2 300 000,00
<br> Sankční platby - pokuty 2399,3719,3729,3749,1069 2212 26 500,00 26 500,00
<br> Dar Odpadový kalendář 2017 3725 2321 20 000,00 20 000,00
<b...

1
<br> Tř-Pol Pol Název položky
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 5.rozpočtovém
<br> opatření
<br> 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 38 000 000,00 38 000 000,00
<br> 1 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 4 642 800,00 4 642 800,00
<br> 1 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 4 500 000,00 4 500 000,00
<br> 1 1121 Daň z příjmů právnických osob 41 000 000,00 41 000 000,00
<br> 1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 500 000,00 9 220 680,00
<br> 1 1211 Daň z přidané hodnoty 77 000 000,00 77 000 000,00
<br> 1 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 15 000,00 100 000,00
<br> 1 1337 Poplatek za komunální odpad 7 400 000,00 7 400 000,00
<br> 1 1341 Poplatek ze psů 470 000,00 470 000,00
<br> 1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 180 000,00 195 000,00
<br> 1 1344 Poplatek ze vstupného 0,00 654,00
<br> 1 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 180 000,00 180 000,00
<br> 1 1349 Zrušené místní poplatky 0,00 1 200,00
<br> 1 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 612 547,71
<br> 1 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 300 000,00 300 000,00
<br> 1 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 221 861,91
<br> 1 1361 Správní poplatky 4 841 000,00 5 366 650,00
<br> 1 1511 Daň z nemovitých věcí 15 300 000,00 15 300 000,00
<br> Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 202 328 800,00 204 511 393,62
<br> 2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 281 714,00 26 738 832,00
<br> 2 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 110 000,00 110 000,00
<br> 2 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 200 000,00 450 000,00
<br> 2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 446 000,00 446 000,00
<br> 2 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 31 357 428,00 33 701 158,20
<br> 2 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 30 945,00
<br> 2 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 300 000,00 300 000,00
<br> 2 2141 Příjmy z úroků (část) 20 500,00 20 500,00
<br> 2 2211 Sankční platby přijaté od státu,obcí a krajů 0,00 25 568,00
<br> 2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 29 222 645,00 23 780 645,00
<br> 2 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 387 474,00
<br> 2 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 20 000,00
<br> 2 2322 Přijaté pojistné náhrady 350 000,00 464 047,00
<br> 2 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 962 000,00 1 492 936,00
<br> 2 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a podob.subjektů 500 000,00 0,00
<br> 2 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6 000,00 6 000,00
<br> Příjmy 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 89 756 287,00 88 974 105,20
<br> 3 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200 000,00 800 000,00
<br> 3 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2 000 000,00 2 600 000,00
<br> Příjmy 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 200 000,00 3 400 000,00
<br> 4 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu 19 836 400,00 19 836 400,00
<br> 4 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 5 824 890,43
<br> 4 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50 000,00 50 000,00
<br> 4 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 1 978 000,00
<br> 4 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 6 000,00
<br> 4 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 491 801,50
<br> Příjmy 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 19 886 400,00 28 187 091,93
<br> 5 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 48 565 596,07 49 358 610,31
<br> 5 5019 Ostatní platy 15 000,00 15 000,00
<br> 5 5021 Ostatní osobní výdaje 598 549,00 1 247 549,00
<br> 5 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 100 000,00 2 100 000,00
<br> 5 5031 Povinné pojistné na sociál.zabezp.a příspěvek na stát.politiku zaměst.12 730 580,28 12 977 588,84
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtové skladby
<br>
<br> 2
<br> Tř-Pol Pol Název položky
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 5.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtové skladby
<br> 5 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 560 065,65 4 644 264,85
<br> 5 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 233 759,00 234 759,00
<br> 5 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 12 000,00 12 000,00
<br> 5 5131 Potraviny 35 050,00 45 050,00
<br> 5 5132 Ochranné pomůcky 185 000,00 78 000,00
<br> 5 5133 Léky a zdravotnický materiál 12 000,00 15 000,00
<br> 5 5134 Prádlo,oděv a obuv 193 300,00 390 924,00
<br> 5 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 93 500,00 89 500,00
<br> 5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 990 000,00 2 228 852,00
<br> 5 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 480 000,00 966 000,00
<br> 5 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 162 000,00 1 123...

Sekce Par Název paragrafu
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 5.rozpočtovém
<br> opatření
<br> P bez paragrafu 222 721 200,00 232 704 485,55
<br> P 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 5 000,00 8 160,00
<br> P 1031 Pěstební činnost 5 500 000,00 6 000 000,00
<br> P 1032 Podpora ostatních produkčních činností 66 000,00 66 000,00
<br> P 1069 Ostatní správa v zemědělství 0,00 7 500,00
<br> P 2143 Cestovní ruch 205 000,00 297 000,00
<br> P 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 135 000,00 135 000,00
<br> P 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 300 000,00 1 300 000,00
<br> P 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 880 000,00 990 000,00
<br> P 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 27 900 000,00 23 200 000,00
<br> P 2310 Pitná voda 13 200 000,00 15 003 730,20
<br> P 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 17 493 714,00 17 493 714,00
<br> P 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 000,00 10 000,00
<br> P 3113 Základní školy 204 128,00 204 128,00
<br> P 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5 000,00 5 000,00
<br> P 3121 Gymnázia 593 300,00 593 300,00
<br> P 3315 Činnosti muzeí a galerií 0,00 24 368,00
<br> P 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 12 000,00 12 000,00
<br> P 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 313 000,00 263 000,00
<br> P 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 10 000,00
<br> P 3612 Bytové hospodářství 15 030 000,00 15 865 445,00
<br> P 3613 Nebytové hospodářství 3 520 000,00 3 830 500,00
<br> P 3632 Pohřebnictví 300 000,00 300 000,00
<br> P 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 231 245,00 2 095 245,00
<br> P 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 000,00 3 000,00
<br> P 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000,00 60 000,00
<br> P 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 300 000,00 2 349 958,00
<br> P 3729 Ostatní nakládání s odpady 5 000,00 5 000,00
<br> P 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 000,00 2 000,00
<br> P 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 022 400,00 270 000,00
<br> P 6171 Činnost místní správy 145 000,00 556 083,00
<br> P 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 500,00 20 500,00
<br> P 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 10 051,00
<br> P 6409 Ostatní činnosti j.n.0,00 1 377 423,00
<br> V 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 855 000,00 975 000,00
<br> V 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 222 353,00
<br> V 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 22 300,00 22 300,00
<br> V 1099 Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství 10 000,00 10 000,00
<br> V 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 300 000,00 300 000,00
<br> V 2143 Cestovní ruch 1 227 400,00 1 265 400,00
<br> V 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 100 000,00 100 000,00
<br> V 2212 Silnice 17 025 000,00 17 002 954,00
<br> V 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 662 000,00 9 208 177,48
<br> V 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 950 000,00 2 750 000,00
<br> V 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 505 000,00 503 800,00
<br> V 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 105 000,00 105 000,00
<br> V 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 0,00 200,00
<br> V 2310 Pitná voda 6 295 000,00 6 114 000,00
<br> V 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 30 693 714,00 36 022 349,00
<br> V 3111 Mateřské školy 9 195 000,00 8 434 128,09
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle paragrafů rozpočtové skladby
<br> 13.9.2016 (str.1 z 3)
<br>
<br> Sekce Par Název paragrafu
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 5.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle paragrafů rozpočtové skladby
<br> V 3113 Základní školy 22 008 128,00 22 112 381,01
<br> V 3121 Gymnázia 793 300,00 793 300,00
<br> V 3231 Základní umělecké školy 1 250 000,00 1 250 000,00
<br> V 3314 Činnosti knihovnické 4 180 000,00 4 248 000,00
<br> V 3315 Činnosti muzeí a galerií 3 570 000,00 3 570 000,00
<br> V 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 399 000,00 5 594 000,00
<br> V 3322 Zachování a obnova kulturních památek 250 000,00 150 000,00
<br> V 3326 Pořízení,zachov.a obn.hodnot místního kultur <.>,národ.a hist.povědomí 200 000,00 100 000,00
<br> V 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 737 000,00 697 000,00
<br> V 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 434 000,00 460 000,00
<br> V 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 245 000,00 3 415 000,00
<br> V 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 000 000,00 4 000 000,00
<br> V 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 202 000,00 1 554 000,00
<br> V 3513 Lékařská služba první pomoci 200 000,00 200 000,00
<br> V 3529 Ostatní ústavní péče 3 000,00 3 000,00
<br> V ...

Sekce ORJ Odbor - Název
Schválený rozpočet
<br> na rok 2016
<br> Upravený rozpočet na
<br> rok 2016 po
<br> 5.rozpočtovém
<br> opatření
<br> P nespecifikovaná ORJ 19 886 400,00 28 197 142,93
<br> P 1 Výstavba 1 030 000,00 1 030 000,00
<br> P 3 Životní prostředí 2 424 000,00 2 600 108,00
<br> P 4 Živnosti 375 000,00 375 000,00
<br> P 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 31 295 000,00 27 205 000,00
<br> P 9 Městské lesy 5 500 000,00 6 000 000,00
<br> P 14 Školství 5 000,00 5 000,00
<br> P 16 Kultura a vnější vztahy 230 000,00 366 618,00
<br> P 19 Vnitřní správa 1 810 000,00 1 993 060,00
<br> P 20 Výpočetní technika a informatika 0,00 6 000,00
<br> P 21 Kancelář starosty města 2 422 400,00 1 620 000,00
<br> P 25 Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00 64 200,00
<br> P 28 Práce a sociální věci 27 000,00 587 000,00
<br> P 38 Správa a údržba majetku 48 391 642,00 51 567 426,20
<br> P 39 Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 927 245,00 4 377 245,00
<br> P 41 Všeobecná pokladní správa 197 787 800,00 199 078 790,62
<br> V nespecifikovaná ORJ 1 800 000,00 1 848 965,15
<br> V 1 Výstavba 705 000,00 705 000,00
<br> V 2 Vodní hospodářství 12 800 000,00 14 458 635,00
<br> V 3 Životní prostředí 3 482 800,00 3 401 352,00
<br> V 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 3 010 000,00 2 805 200,00
<br> V 10 Doprava 36 797 000,00 24 351 732,48
<br> V 14 Školství 24 711 000,00 25 155 308,00
<br> V 15 Zdravotnictví 200 000,00 200 000,00
<br> V 16 Kultura a vnější vztahy 19 572 400,00 20 302 400,00
<br> V 19 Vnitřní správa 11 063 000,00 11 935 000,00
<br> V 20 Výpočetní technika a informatika 8 577 000,00 8 777 000,00
<br> V 21 Kancelář starosty města 15 433 708,00 15 505 330,00
<br> V 25 Kancelář tajemníka úřadu 60 347 492,00 61 168 092,00
<br> V 28 Práce a sociální věci 8 656 000,00 10 072 000,00
<br> V 38 Správa a údržba majetku 104 913 142,00 110 741 600,40
<br> V 39 Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 470 000,00 3 427 800,00
<br> V 40 Stavebnictví 17 165 000,00 12 575 000,00
<br> V 41 Všeobecná pokladní správa 16 137 000,00 17 084 356,35
<br> F nespecifikovaná ORJ 33 769 055,00 19 542 180,63
<br> F 38 Správa a údržba majetku -100 000,00 -100 000,00
<br> Celkem Příjmy 314 171 487,00 325 072 590,75
<br> Celkem Výdaje 347 840 542,00 344 514 771,38
<br> Celkem Financování 33 669 055,00 19 442 180,63
<br> Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 23.08.2016 pod č.R/466/2016 - 69.Rada města Dvůr Králové nad Labem
<br> Projednáno na Finančním výboru ZM dne 05.09.2016
<br> Projednáno na ZM dne 08.09.2016 pod č.Z/248/2016 - 11.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
<br> vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření - dle organizačních jednotek rozpočtu
<br> 13.9.2016 (str.1 z 1)

1
<br> Sekce ORJ ORG Název organizace
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 5.rozpočtovém
<br> opatření
<br> P nespecifikovaná org.19 836 400,00 19 836 400,00
<br> P 206 Odbor ŽP 0,00 222 353,00
<br> P 215 Místní akční plán 0,00 237 500,00
<br> P 322 ZŠ 5.května 0,00 10 051,00
<br> P 323 ZŠ Podharť 0,00 60 000,00
<br> P 324 ZŠ Schulzovy sady 0,00 94 000,00
<br> P 332 DDM 0,00 282 000,00
<br> P 366 Hankův dům 0,00 173 000,00
<br> P 384 Pečovatelská služba 0,00 1 362 000,00
<br> P 503 Knihovna 0,00 68 000,00
<br> P 2052 Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 0,00 479 180,00
<br> P 2053 Asisent prevence kriminality 0,00 68 493,00
<br> P 2508 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 0,00 103 773,00
<br> P 2509 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 0,00 102 724,00
<br> P 2510 Pomocný administrativní a spisový pracovní VÚP 0,00 86 380,00
<br> P 2511 Odborný referent ODP 0,00 152 400,00
<br> P 2512 Administrativní pracovník RISM 0,00 136 326,00
<br> P 2513 Manažer prevence kriminality 0,00 87 097,00
<br> P 8063 Dot.od obcí na vyřiz.přest.50 000,00 50 000,00
<br> P 16017 Regionální hra 0,00 60 000,00
<br> P 16018 Jednotná vizualizace tur.portálu a propag.materiálů 0,00 36 000,00
<br> P 28002 Sociálně právní ochrana dětí 0,00 3 061 560,00
<br> P 28003 SPOD - doplatek 0,00 130 249,43
<br> P 28004 Dotace na výkon sociální práce 0,00 651 000,00
<br> P 40079 MŠ Roháčova,E.Krásnohorské zateplení 0,00 108 000,00
<br> P 200112 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 0,00 420 656,50
<br> P 206020 Odpadový kalendář 2017 0,00 29 000,00
<br> P 206021 Kompostéry 0,00 89 000,00
<br> Příjmy Nespec.19 886 400,00 28 197 142,93
<br> P 1 nespecifikovaná org.1 030 000,00 1 030 000,00
<br> Příjmy 1 - Výstavba 1 030 000,00 1 030 000,00
<br> P 3 206 Odbor ŽP 124 000,00 250 150,00
<br> P 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 2 300 000,00 2 300 000,00
<br> P 3 206017 Odpadový kalendář 2016 0,00 11 958,00
<br> P 3 206020 Odpadový kalendář 2017 0,00 20 000,00
<br> P 3 206021 Kompostéry 0,00 18 000,00
<br> Příjmy 3 - Životní prostředí 2 424 000,00 2 600 108,00
<br> P 4 209 Odbor ŽÚ 350 000,00 350 000,00
<br> P 4 8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 20 000,00 20 000,00
<br> P 4 8077 Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 5 000,00
<br> Příjmy 4 - Živnosti 375 000,00 375 000,00
<br> P 5 5001 Dopravní odbor 1 380 000,00 1 590 000,00
<br> P 5 8103 SP - registr vozidel 2 000 000,00 2 500 000,00
<br> P 5 8104 SP - registr řidičů 130 000,00 130 000,00
<br> P 5 8105 SP - ostatní 5 000,00 5 000,00
<br> P 5 8106 SP - silniční hospodářství 80 000,00 80 000,00
<br> P 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 25 000 000,00 20 000 000,00
<br> P 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 900 000,00 2 000 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle organizací
<br>
<br> 2
<br> Sekce ORJ ORG Název organizace
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 5.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle organizací
<br> P 5 8180 Náklady řízení - radary právní řízení 800 000,00 900 000,00
<br> Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 31 295 000,00 27 205 000,00
<br> P 9 487 Lesy města spol.s r.o.5 500 000,00 6 000 000,00
<br> Příjmy 9 - Městské lesy 5 500 000,00 6 000 000,00
<br> P 14 nespecifikovaná org.5 000,00 5 000,00
<br> Příjmy 14 - Školství 5 000,00 5 000,00
<br> P 16 nespecifikovaná org.12 000,00 13 200,00
<br> P 16 362 Muzeum 0,00 24 368,00
<br> P 16 368 Vlast.čtení 13 000,00 13 000,00
<br> P 16 376 Infor.středisko 145 000,00 145 000,00
<br> P 16 16017 Regionální hra 60 000,00 152 000,00
<br> P 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 0,00 10 000,00
<br> P 16 41700 Granty 0,00 9 050,00
<br> Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 230 000,00 366 618,00
<br> P 19 nespecifikovaná org.1 780 000,00 1 795 000,00
<br> P 19 202 Městský úřad 25 000,00 189 900,00
<br> P 19 204 Útulek pro opuštěná zvířata 5 000,00 8 160,00
<br> Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 810 000,00 1 993 060,00
<br> P 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 0,00 6 000,00
<br> Příjmy 20 - Výpočetní technika a informatika 0,00 6 000,00
<br> P 21 nespecifikovaná org.1 100 000,00 1 100 000,00
<br> P 21 151 pokuty na místě nezapl.MP 480 000,00 120 000,00
<br> P 21 205 Městská policie 542 400,00 150 000,00
<br> P 21 370 Radniční listy 300 000,00 250 000,00
<br> Příjmy 21 - Kancelář starosty města 2 422 400,00 1 620 000,00
<br> P 25 11 Přestupky VVS 60 000,00 60 000,00
<br> P 25 202 Městský úřad 0,00 4 200,00
<br> Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00 64 200,00
<br> P 28 nespecifikovaná org.27 000,00 21 000,00
<br> P 28 384 Pečovatelská služba 0,00 560 000,00
<br> P 28 1004 Návratná finanční výpomoc 0,00 6 000,00
<br> Příjmy 28 - Práce a sociální věci 27 000,00 5...

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> odbor rozpočtu a f inancí
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 podatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 01 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.: 273090363/0300
<br>
<br>
<br>
Rozpočtové opatření č.4 a 5 v roce 2016
<br> Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 – úprava při
4.a 5.rozpočtovém opatření roku 2016
<br>
<br> Z/248/2016 - 11.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
<br> 1.b e r e n a v ě d o m í
<br> 1.1.rozpočtové opatření č.4 pro rok 2016 schválené Radou města Dvůr Králové nad Labem,upravující
schválený rozpočet na rok 2016 a zahrnující změny v rámci jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu
(ORJ) a změny závazných ukazatelů,vše v souladu s usnesením zastupitelstva města č.Z/399/2013-17 <.>
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze 07.03.2013 <,>
<br> 2.s c h v a l u j e
<br> 2.1.rozpočtové opatření č.5 pro rok 2016 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu
(ORJ) a změn závazných ukazatelů,které upravuje schválený rozpočet na rok 2016 zahrnující již
požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,a to v následujícím
sestavení:
<br>
<br>  na straně příjmů snižuje o 3.545.810,00 Kč
<br>  na straně výdajů snižuje o 15.718.403,42 Kč
<br>  ve financování upravuje o -12.172.593,42 Kč
<br>
<br> Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015
<br>
<br>  na straně příjmů 325.072.590,75 Kč
<br>  na straně výdajů 344.514.771,38 Kč
<br>  financování 19.442.180,63 Kč <.>
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br>
Přílohy: Rozpočet na rok 2016 po 4.a 5.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtové skladby
Rozpočet na rok 2016 po 4.a 5.rozpočtovém opatření dle paragrafů
Rozpočet na rok 2016 po 4.a 5.rozpočtovém opatření dle organizací
<br> Rozpočet na rok 2016 po 4.a 5.rozpočtovém opatření dle organizačních jednotek rozpočtu
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 – úprava při 4.a 5.rozpočtovém opatření