Město Hoštka
<br> ROZPOČET - HODNOCENÍ ČERVEN 2016NÍ ROZPOČTU 1-6/2016
<br> PŘÍJMY
<br> Text Rozpočet Změna Změna Změna Změna Rozpočet Skutečnost Plnění Poznámka
<br> schválený č.1 č.2 č.3 č.4 po změnách v Kč v %
<br> 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ 3300000 3300000 2156186 65,34%
<br> 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 20000 9900 29900 27998 93,64%
<br> 1113 Daň z příjmu FO z kap.výnosů 450000 450000 219919 48,87%
<br> 1121 Daň z příjmu PO 3500000 3500000 2119488 60,56%
<br> 1122 Daň z příjmu PO za obce 400000 -77950 322050 322050 100,00%
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 8000000 8000000 4290473 53,63%
<br> 1334 Odnětí zemědělské půdy 4000 4000 3780 94,50%
<br> 1341 Poplatek ze psů 26000 26000 27500 105,77%
<br> 1343 Užívání veřejného prostranství 5000 5000 1310 26,20%
<br> 1351 Odvod loterií a podobných her 70000 70000 44296 63,28%
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 250000 250000 84807 33,92%
<br> 1361 Správní poplatky 40000 40000 21110 52,78%
<br> 1511 Daň z nemovitosti 1300000 1300000 851826 65,53%
<br> Daňové příjmy celkem 17365000 -68050 0 0 0 17296950 10170743 58,80%
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
<br> 2341 Vodní díla v zem.Krajině 40000 40000 9583 23,96%
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 30000 30000 11860 39,53%
<br> 3330 Činnost registrovaných církví 30000 30000 30000 100,00%
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 2000 10000 12000 8080 67,33%
<br> 3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.5000 5000 11274 225,48%
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 126000 126000 63630 50,50%
<br> 3612 Bytové hospodářství 3539000 3539000 2007919 56,74%
<br> 3613 Nebytové hospodářství 150000 150000 110242 73,49%
<br> 3632 Pohřebnictví 5000 5000 1200 24,00%
<br> 3639 Komunální služby 204000 204000 32497 15,93%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 590000 590000 613793 104,03%
<br> 3725 Využívání a zneškod.komunál.odpadů 80000 80000 83881 104,85%
<br> 4351 Osob.asist.pečov.služba… 8000 6000 14000 9695 69,25%
<br> 6171 Činnost místní správy 0 0 150
<br> 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 20000 20000 6483 32,42%
<br>
<br> Nedaňové příjmy celkem 4794000 21000 30000 0 0 4845000 3000287 61,93%
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0 552000 552000 552000 100,00%
<br> 3639 Komunální služby 46000 50000 96000 80034 83,37%
<br> Kapitálové příjmy celkem 46000 552000 50000 0 0 648000 632034 97,54%
<br> 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR 475000 6100 481100 481100 100,00%
<br> 4116 Ostat.neinv.přijté transfery ze SR 480000 480000 293676 61,18%
<br> 4122 Neinv.přijaté transfery od krajů 0 50000 50000 50000 100,00%
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 281000 -50000 231000 231000 100,00%
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 21100000
<br> 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 180000 180000 188973 104,99%
<br> Přijaté transfery celkem 1135000 287100 0 0 0 1422100 22344749
<br> PŘÍJMY CELKEM 23340000 792050 80000 0 0 24212050 36147813 149,30%
<br> VÝDAJE Text Rozpočet Změna Změna Změna Změna Rozpočet Skutečnost Plnění
<br> schválený č.1 č.2 č.3 č.4 po změnách v Kč v %
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200000 200000 73792 36,90%
<br> 2212 Silnice 1015000 1015000 791161 77,95%
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozem.Komunikací 95000 95000 89005 93,69%
<br> 2321 Odvádění a čištění odpad.vod 194829 194829 31924 16,39%
<br> 2341 Vodní díla v zem.Krajině 330000 330000 109028 33,04%
<br> 3113 Základní školy 1860000 1860000 1085000 58,33%
<br> 3314 Činnosti knihovnické 20000 20000 6952 34,76%
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 610000 610000 554678 90,93%
<br> 3322 Zachování a obnova kultur.památek 350000 350000 288583 82,45%
<br> 3326 Poř.zach.a obnova hodnot nár.hist.pam 30000 20000 50000 45087 90,17%
<br> 3330 Činnost reg.církví a náboř.společností 20000 130000 150000 0,00%
<br> 3341 Rozhlas a televize 250000 250000 79454 31,78%
<br> 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostředků 25000 15000 40000 13480 33,70%
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 30000 25000 190000 245000 226213 92,33%
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 120000 120000 130181 108,48%
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 260000 260000 152975 58,84%
<br>
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 120000 120000 78800 65,67%
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže.<.> 140000 140000 103180 73,70%
<br> 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 250000 250000 37675 15,07%
<br> 3525 Hospice 10000 10000 10000 100,00%
<br> 3612 Bytové hospodářství 2200000 150000 100000 2450000 1437732 58,68%
<br> 3613 Nebytové hospodářství 200000 520000 720000 86425 12,00%
<br> 3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství 50000 100000 150000 0 0,00%
<br> 3631 Veřejné osvětlení 400000 400000 164067 41,02%
<br> 3632 Pohřebnictví 320000 320000 10621 3,32%
<br> 3639 Komunální služby 850000 230000 600000 1680000 1236582 73,61%
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15000 15000 6181 41,21%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 790000 65000 855000 426444 49,88%
<br> 3725 Využ.a zneškod.komunál.odpadů 320000 320000 218078 68,15%
<br> 3745 Péče o...