Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 ;
<br> 26312015 135430
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 - 2020,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů 3 násiednou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém programovacím období EU 2014+.Toto & vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byty důvodem poklesu poměru kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patři tedy do běžných výdajů.Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatornich (povinných) výdajů na 90,3 % celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto; v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _BěÍ-Ii? _Výqaje __________________________________ 131910._ _ _ Kapitálové výdaje 636 Saldo: příjmy - výdaje 289 - EFPEiŠQdB! MVLULÝPD LG! ______________________,_______ 125._ _ _ _ ÚYě_f9Vý_rÉfD€C_Ěfl1£3:_2925í ____________________________ 7.5._ _ _ ÉQ'ÉÍĚÉHSJÍD! ýtěIQĚQtt-FPH _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :3_0_ _ _ _ _ědátta.Lidia! ýtěfq “421.4 _____________________________ — 1420._ _ _ éelétka Hatín! ÉYěIQVÉDQ £á_rn09_2932 : %Qíě _________________ - 029._ _ - Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Přijmy _ 13 935 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> -P-aĚQV-é_ílří.i"3!-----------__------- „___-4399 __________ 3 212.--- - Nsšéňoyé Příjmy __________________________ 3.99- - _ - _ - - - _ _ -2,_9- - - _ - i(?PiĚáJQVŠ příjmy __________________________ 1-59- - _ - _ - _ _ - _ -1:-1- - _ - Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) _ 8 896 63,8 : 62,6%
<br> ' 1,2%
<br> l1,1%
<br> ' 19%.32,2%
<br> : daňové příjmy : nedaňové příjmy.kapitálové příjmy : neinvestiční transfery |investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015: Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) y_yšší o 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016 (5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představuji nárůst o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daje - 13 646 mii.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Schválený Podil.Odvětvové třiděni rozpočet na ceilkovych na rok 2015 vydajlcoh 2016 V fo AZZFĚLáYÉHJ š-ŠBQIÉKé-S-lu-ŽP! -------------- © 9530- _______ 7- 955-2 ---------- 5 -6»_3_ _ _ -QQD_F€V9 ___________________________ 2- 591 ________ 2- 5310 ---------- 1 _8:_8- - _ _S-QClá-ln-i YšC-i _________________________ Štěo ________ 124_2- _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9-1- _ _ F_d-“'EVPEHJCJEÍ _________________________ 4522 --------- 473- _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3-5- _ _ -Č_3i000-S! Krajském-úřady ------------------ 4317.________ 44-6- _ _ _ _ _ _ _ _ - _3»_3_ _ - -L'_iz_e-m_n.í [C_ZYQJ P-CĚĚÍPYVLÍ [Li-CD ______________ 2533- ________ 325- - _ - - _ _ - - - zrg-„B.- - _Išqvýdtoye a_záimoyá- dano-S! _____________ ěfzí.<.>.<.>.<.>.<.>.žílo- _ _ - _ _ _ _ - _ 23- _ _ _iSu-ityr-a-a- Qc-hra-napamátek ______________ “_ _ 1529- ________ 212- _ _ _ _ _ _ _ - „1-5- _ _ Zemědělství,lesní a vod ni hospodářství fl 99hfqnř-ŽĚV9'Eníh-0-P-r9SFF?ř- _______________ 91 __________ 15._ _ _ - _ - - - - 9.6.- _ „Šima-st zzstu-piteiěfye ____________________ 516 __________ 5-7._ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,_4_ _ _ Krizové řízení...