Elektronicky podepsano
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
<br> 2? 112014 14:22'37
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014—- 2018,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působností pro rok 2015 kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcia projektů s následnou úsporou provozních výdaju případně růstem příjmů.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 kryje všechny významné výdaje nutné křádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Na rozdíl od rozpočtu 2014 již nepreferuje jen spolufinancování projektů vrámci Regionálního operačního programu Severozápad,ale dává více prostoru vlastním investicím
<br> a velké údržbě — navýšení o 126 mil.Kč Souvisí to zejména s ukončením programovacího období EU 2007— 2013 a reálným nezahájenim programovacího obdobi EU 2014 <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> Kapitálové výdaje 1 304
<br> Saldo: příjmy - výdaje -199
<br> Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015
<br> Příjmy-11 91Tmil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _P909l£é_PÍÍanl/____________„_______ ______4_1_73 __________ 3 _5,_0____ _ Nadařtoyé příjmy __________________________ 3 „83% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,_2_ _ _ _ _ !(?PÍĚÉJQV? příjmy __________________________ 13? ___________ 1,_2_ _ _ _ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) ? 219 60,6 ' 59,6%
<br> : 35,0%
<br>.daňové příjmy.: nedaňové příjmy l kapitálové příjmy : neinvestiční transfery uinvestíční transfery
<br> Přijmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014: Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (11 991 mil.Kč) m o 74 mii.Kč,tj.snížení o 0,6 %.Rozdil je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 203 mil.Kč) na spolufinancování evropských projektů a nedaňových příjmů (nižší o 194 mil.Kč) zejména vsouvislosti se změnou dodavatele energií pro příspěvkové organizace.Naopak zvýšení je předpokládáno u daňových příjmů (vyšší o 354 mil.Kč) vzhledem ke skutečnému plnění v roce 2014 (zejména u daně z přidané hodnoty) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastni příjmy kraje na rok 2015 (4 698 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 569 mil.Kč) představují nárůst o 129 mil.Kč,tj.o 2,8 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaie— 12 116mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br> Objem v mil.Kč
<br> Podíl na
<br> celkových výdajích v %
<br> MZŠĚIÉYŠPÉ ? štdskástušex _____________ Romea __________________________ _S_o_ci_ál_ni věci _______________________
<br> _Qimoet tržištěheýředy ________________ _těioyýthye % _za mpx/á.ěinrlqst.___________
<br> Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný _ZšlEílfšrlnýŘl/ĚÍÉFP ____________________ Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a _OPDEHDÉ _ŽÍYQÍD'Í'Q PEOĚĚřĚíiÍ ______________ _Qirzrpšt ÉGĚĚUPÍIĚIĚÍYQ _________________ Rezerva
<br> 250
<br> 106
<br> Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkcí kraje k příspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající zuzavřených smluv a provozu krajského úřadu a
<br> zastupitelstva <.>
<br> Přehíed výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> eDotace obecn im školám
<br> ' Příspěvek zřízeným příspěvkovým o rganízacím
<br> nr Dopravní obslužnost
<br> |: Projekty spoluňn ancované z EU
<br>.Krajské dotační programy,po dpory,dary a dotace
<br>.3,2%
<br> ' 0,8%
<br> | Provozní výdaje
<br>.Stavby
<br> lNákup investičního majetku
<br> M Rezerva
<br> Běžné vý daie _ 10 812 mil.Kč (89,2 % celkových výdajů)
<br> v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2015 'l,h Změna ztoho: Rozdl "i“" u návrhu
<br> Schválený rozpoctu rozpočtu roku
<br> Běžné rozpočet na rok 2015 a 2015 proti
<br> výdaje V'da' V'd - schváleného.<.>
<br> y Je y aje na rok 2014 't schvalenemu
<br> celkem obligatorní fakultativní rozpoc u rozpočtu roku
<br> roku 2014 2014
<br> V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10534 mil.Kč,tj.97,4 % celkových běžných výdajů.Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily 96,1 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil <.>
<br> Kapitálové gdaie —1 304 mil.Kč (10,8 % celkových výdajů)
<br> v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2015
<br> z toho: _,<,> Schválený Kaprtalove rozpočet Výdaje Výdaje Výdaje na rok 2014 celkem obligatorní fakultativní
<br> Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu roku 2014
<br> Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014
<br> Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovýmí příjmy...